玛纳斯县发改委部门预算公开.docx
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玛纳斯县发改委部门预算公开.docx
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玛纳斯县发改委部门预算公开
玛纳斯县发改委2019年部门预算公开
第一部分玛纳斯县发改委单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分玛纳斯县发改委2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分玛纳斯县发改委2019年部门预算情况说明
一、关于玛纳斯县发改委2019年收支预算情况的总体说明
二、关于玛纳斯县发改委2019年收入预算情况说明
三、关于玛纳斯县发改委2019年支出预算情况说明
四、关于玛纳斯县发改委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于玛纳斯县发改委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于玛纳斯县发改委2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于玛纳斯县发改委2019年项目支出情况说明
八、关于玛纳斯县发改委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于玛纳斯县发改委2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分玛纳斯县发改委单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区和自治州国民经济和社会发展的方针、政策;研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;研究提出和组织实施重点专项规划,衔接、平衡各主要行业的规划。
二、机构设置及人员情况
玛纳斯县发改委无下属预算单位,下设3个处室,分别是:
行政办、项目办、价格办。
县发改委编制数39,实有人数30人,其中:
在职30人,增加或减少0人;退休32人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:
玛纳斯县发改委单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
预算数
财政拨款(补助)
201一般公共服务支出
511.19
一般公共预算
552.53
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
教育收费(财政专户)
204公共安全支出
事业收入
205教育支出
事业单位经营收入
206科学技术支出
其他收入
207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额
208社会保障和就业支出
41.34
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
552.53
小计
552.53
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
230转移性支出
收入总计
552.53
支出合计
552.53
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:
玛纳斯县发改委单位:
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类
款
项
201
04
01
行政运行
206.60
206.60
201
04
50
事业运行
188.09
188.09
201
04
99
其他发展和改革事务支出
116.50
116.50
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
41.34
41.34
合计
552.53
552.53
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:
单位:
万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
04
01
行政运行
206.60
206.60
201
04
50
事业运行
188.09
188.09
201
04
99
其他发展和改革事务支出
116.50
116.50
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
41.34
41.34
合计
552.53
436.03
116.50
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:
单位:
万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
合计
功能分类
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政拨款(补助)
552.53
201一般公共服务支出
511.19
511.19
一般公共预算
552.53
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
41.34
41.34
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
小计
230转移性支出
收入总计
552.53
支出总计
552.53
552.53
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表
编制部门:
单位:
万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
04
01
行政运行
206.60
206.60
201
04
50
事业运行
188.09
188.09
201
04
99
其他发展和改革事务支出
116.50
116.50
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
41.34
41.34
合计
552.53
436.03
116.50
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表
编制部门:
单位:
万元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
小计
人员经费
公用经费
类
款
301
01
基本工资
198.04
198.04
301
02
津贴补贴
5.70
5.70
301
03
奖金
52.07
52.07
301
04
社会保障缴费
92.89
92.89
301
07
住房公积金
24.81
24.81
301
99
其他工资福利支出
50.40
50.40
302
01
办公费
5.46
5.46
302
05
水费
0.20
0.20
302
06
电费
0.40
0.40
302
07
邮电费
0.50
0.50
302
11
差旅费
0.20
0.20
302
16
培训费
0.20
0.20
302
17
公务接待费
0.30
0.30
302
28
工会经费
1.37
1.37
302
34
公务用车运行维护费
2.08
2.08
303
09
奖励金
1.13
1.13
303
16
活动费
0.28
0.28
合计
436.03
425.32
10.71
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表七:
项目支出情况表
编制部门:
单位:
万元
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
类
款
项
201
04
99
其他发展和改革事务支出
项目前期费
100
100
201
04
99
其他
其他
16.50
16.50
合计
116.50
116.50
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:
单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
2.38
2.08
2.08
0.3
备注:
无内容应公开空表并说明情况
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:
单位:
万元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
第三部分玛纳斯县发改委2019年部门预算情况说明
一、关于玛纳斯县发改委2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,玛纳斯县发改委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算552.53万元。
收入预算包括:
一般公共预算552.53万元。
支出预算包括:
一般公共服务支出511.19万元、社会保障和就业支出41.34万元。
二、关于玛纳斯县发改委2019年收入预算情况说明
玛纳斯县发改委收入预算552.53万元,其中:
一般公共预算552.53万元,占100%,比上年减少54.78万元,主要原因是2019年项目减少,项目前期费缩减。
政府性基金预算未安排。
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占%,比上年增加(减少)万元,主要原因是。
三、关于玛纳斯县发改委2019年支出预算情况说明
玛纳斯县发改委2019年支出预算552.53万元,其中:
基本支出436.03万元,占79%,比上年增加18.72万元,主要原因是增加了人员工资。
项目支出116.50万元,占21%,比上年减少73.5万元,主要原因是2019年项目减少,项目前期费缩减。
四、关于玛纳斯县发改委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算552.53万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:
一般公共服务支出511.19万元,主要用于人员支出和公用经费,社会保障和就业支出41.34万元。
五、关于玛纳斯县发改委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
玛纳斯县发改委2019年一般公共预算拨款基本支出511.19万元,比上年执行数减少3031.53万元,下降86%。
主要原因是:
2019年未安排项目预算,项目支出缩减。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):
2019年预算数为206.60万元,占一般预算支出37.4%。
2、一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项):
2019年预算数为188.09万元,占一般预算支出34.04%。
3、一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)其他发展与改革事务(项):
2019年预算数为116.50万元,占一般预算支出21.08%。
4.社会保障和就业支出(类)41.34万元,占一般预算支出7.48%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):
2019年预算数为206.60万元,比上年执行数减少53.09万元,下降20%,主要原因是:
2018年调资补发追加。
2.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项):
2019年预算数为188.09万元,比上年执行数增加1.36万元,增长0.7%,主要原因是:
人员工资增加。
3.一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)其他发展与改革事务(项):
2019年预算数为116.50万元,比上年执行数减少23.22万元,下降16.62%,主要原因是:
2019年项目减少,项目前期费支出缩减。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2019年预算数为41.34万元,比上年执行数减少3.15万元,减少7%,主要原因是:
2019年较上年在职人数减少,需缴纳的养老保险缴费减少。
六、关于玛纳斯县发改委2019年一般公共预算基本支出情况说明
玛纳斯县发改委2019年一般公共预算基本支出552.53万元,其中:
人员经费425.32万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费10.71万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于县发改委2019年项目支出情况说明
项目名称:
重大项目前期费
设立的政策依据:
依据玛党财【2017】2号会议纪要,安排项目前期费200万元,压减50%后为100万元。
预算安排规模:
100万元。
项目承担单位:
玛纳斯县发改委
资金分配情况:
为申报重大项目安排的办公费用支出
资金执行时间:
2019年1月1日——2019年12月31日
八、关于县发改委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
玛纳斯县发改委2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.38万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.08万元,公务接待费0.3万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.39万元,其中:
因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。
[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费增加1.29万元,主要原因是车辆使用年限长需要维修;公务接待费减少1.67万元,主要原因是严格执行中央八项规定压缩公务接待支出。
九、关于玛纳斯县发改委2019年政府性基金预算拨款情况说明
玛纳斯县发改委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,县发改委本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算552.53万元,比上年预算减少54.78万元,下降9.91%。
主要原因是项目减少,项目前期费预算缩减。
(二)政府采购情况
2019年,玛纳
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