材料成本编制原则教材.docx
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材料成本编制原则教材
材料成本编制原则
一、依据矿计划科2007年度生产经营计划,结合劳人科的2007年定额立标范围。
二、参照前三年实际单耗加权平均的50%和历史最好水平的50%,结合2006年1-11月份实际单耗。
三、充分考虑2007年各队段作业环境、作业条件和作业现场的变化情况,以及岩石的可钻性、可崩性、岩石的硬度等级、采场拉底面积的变化因素进行了科学、合理的预测后进行确定。
四、采矿系统各指标的测定,主要依靠大爆破的设计技术参数为依据,考虑2006年的实际消耗,结合2007年作业现场的变化情况,综合考虑后进行确定。
五、出矿系统各队指标的测定,主要依椐采场拉底面积的变化、作业条件、作业环境的变化,以及酸液腐蚀对材料的影响,综合考虑后进行确定。
六、掘进系统各队指标的测定,主要依靠岩石硬度等级、可钻性、可崩性、平均段面大小的变化,以及设备配置状况和新增设备计算。
装毛机、电耙出毛方式,毛石自运、外运、农用车运输方式分项计算作业量的增减情况,综合考虑后进行立标。
七、砼系统各队指标的测定,主要依靠生产科提供的设计配比为依据,充分考虑作业环境的变化情况,以及农用车运输距离的消耗情况,综合考虑后进行确定。
八、提升系统各队指标的测定,主要考虑690中段下部二期工程提升量的逐步增大,相应的维修量增加,带来的成本增加。
九、运输系统指标的测定,主要考虑运输设备、设施的逐年老化,维修量增加,以及酸液对车辆及设施的腐蚀,690中段维修量的加大,带来的成本增加。
总体上说,以系统内平衡为原则,系统之间不做平衡,充分考虑2007年作业现场、环境、条件的变化,以及部分单位利用库存情况,即不鞭打快牛,也不迁就落后,科学、合理、确实可行的制定2007年材料成本的立标。
材料成本编制说明
掘进一队
2007年作业量1655m/25910m3。
一、技术特征:
07年平均段面15.65m2;06年平均段面7.69m2,二期岩石硬度f系数为8-10。
主要材料参照06年掘进二队实际单耗,又考虑530中段水大,装药困难,影响爆破效果等。
二、辅助材料的核定。
1、装岩机出毛和电机车运输方式,按掘进历年辅助材料基数3.6元/m3+(装岩机、电机车、梭车运输)0.3元/m3考虑,合计3.9元/m3。
2、铲运机出毛和电机车运输方式,依据出矿一队2003年铲运机掘进出毛的各项指标核定。
(1)、柴油0.117kg/t*2.7岩石容重=0.316kg/m3*5.4单价=1.7元/m3。
(2)、润滑油0.298元/t*2.7岩石容重=0.805元/m3。
合计3.9元/m3+1.7元/m3+0.805元/m3=6.41元/m3。
3、自卸车出毛比照铲运机6.41元/m3考虑。
自卸车和铲运机轮胎根据磨损程度,技术部门鉴定进行更换。
4、辅助材料、燃料合计148813.5元
(1)、装岩机出毛7340m3*3.9元/m3=28626元。
(2)、铲运机自卸车出毛18750m3*6.41元/m3=120187.5元。
辅助材料、燃料合计148813.5元/25910m3=5.74元/m3。
其中材料4.51元/m3,燃料1.7元/m3*18750m3=31875元/25910m3=1.23元/m3。
三、2007年采准工程量减少,开拓工程量增加。
考虑二期工程掘进前期投入风水管消耗量较大,周转期较长,在立标时增加0.3kg/m3。
掘进二队
2007年作业量2325m/26670m3
一、技术特征:
07年平均段面11.47m2;06年平均段面15m2,主要考虑530中段岩石硬度f系数为8-10。
530中段水大,装药困难,影响爆破效果等。
二、辅助材料的核定。
1、装岩机出毛和电机车运输方式,按掘进历年辅助材料基数3.6元/m3+(装岩机、电机车、梭车运输)0.3元/m3考虑,合计3.9元/m3。
2、铲运机出毛和电机车运输方式,依据出矿一队2003年铲运机掘进出毛的各项指标核定。
(1)、柴油0.117kg/t*2.7岩石容重=0.316kg/m3*5.4单价=1.7元/m3。
(2)、润滑油0.298元/t*2.7岩石容重=0.805元/m3。
合计3.9元/m3+1.7元/m3+0.805元/m3=6.41元/m3。
3、自卸车出毛比照铲运机6.41元/m3考虑。
铲运机轮胎根据磨损程度,技术部门鉴定进行更换。
4、辅助材料燃料合计117391.3元。
(1)、装岩机、电耙出毛和电机车运输21340m3*3.9元/m3=83226元。
(2)、铲运机出毛和电机车运输5330m3*6.41元/m3=34165.3元。
辅助材料燃料合计117391.3元/26670m3=4.40元/m3。
其中材料4.06元/m3,燃料1.7元/m3*5330m3=9061元/26670m3=0.34元/m3。
三、考虑二期工程掘进前期投入风水管消耗量较大,周转期较长,在立标时增加0.3kg/m3。
工区掘进
2007年作业量7560m/52430m3
一、技术特征:
平均段面6.94m2。
1、老工艺掘进量5940m/38870m3,平均段面6.54m2。
2、新工艺掘进量340m/5860m3,平均段面17.23m2。
3、酸浸采场掘进量1280m/7700m3,平均段面6.01m2。
二、辅助材料的核定。
1、外运出毛方式,按掘进历年辅助材料基数3.6元/m3。
2、自运出毛方式,按掘进历年辅助材料基数3.6元/m3+(电机车、矿车运输)0.3元/m3考虑,合计3.9元/m3。
3、870中段880分层掘进农用车出毛方式,依据百公里耗油12.7kg/t核定。
(1)柴油单耗0.127kg/t*运距1.4km*2.7岩石容重=0.48kg/m3*5.4单价=2.6元/m3。
(2)润滑油及辅助材料0.25元/t*1.1系数(提高10%考虑路况)*2.7岩石容重=0.74元/m3。
合计3.6元/m3+2.6元/m3+0.74元/m3=6.94元/m3。
4、酸浸采场掘进农用车出毛依据百公里耗油12.7kg/t核定。
(1)、柴油单耗0.127kg/t*运距2km*2.7岩石容重=0.686kg/m3*5.4单价=3.7元/m3。
(2)、润滑油及辅助材料0.25元/t*1.1系数(提高10%考虑路况)*2.7岩石容重=0.74元/m3。
合计3.6元/m3+3.7元/m3+0.74元/m3=8.04元/m3。
5、辅助材料、燃料合计278963.6元。
(1)外运出毛方式11390m3*3.6元/m3=41004元。
(2)自运出毛方式18200m3*3.9元/m3=70980元。
(3)880分层农用车出毛15140m3*6.94元/m3=105071.6元。
(4)酸浸采场掘进农用车出毛7700m3*8.04元/m3=61908元。
辅助材料、燃料合计278963.6元/52430m3=5.32元/m3。
其中材料4.03元/m3;燃料880分层2.6元/m3*15140m3=39364元;酸浸采场3.7元/m3*7700m3=28490元,合计67854元/52430m3=1.29元/m3。
三、老工区690中段的地压工程电耙出毛的辅助材料1.5元/m3不减出来,但距掌子面风水管路敷射由老工区承担。
出矿一队
2007年出矿量135万吨,其中主产127万吨,残矿8万吨。
一、现有铲车共8台,2003年进2台,2004年进2台,2005年进2台,油铲2台。
二、油铲2007年归掘进队,油耗指标不考虑,撒水车油耗每月按200公斤供给。
三、电缆立标按三年平均考虑,残矿量与主产立标相同。
四、2007年其它材料中含上井口格筛日常维修0.045元/t。
出矿二队
2007年出矿量125万吨,施工地点在690中段5#矿体主层。
一、新投产的川脉5149川、5147川、5145川担负的矿量较大,而5151川、5153川矿量逐步减少。
新投产的川脉5149川、5147川、5145川初期采场,大块产出率高,火工材料消耗偏高。
考虑酸液对钢丝绳的腐蚀,在立标时适当增加。
二、铲运机出矿方式,依据出矿一队2003年铲运机掘进出毛的各项指标核定。
1、柴油0.117kg/t*5.4单价=0.631元/t。
2、润滑油0.298元/t*。
合计0.929元/80000吨矿=74320元/1250000吨矿=0.059元/t。
三、铲运机轮胎根据磨损程度,技术部门鉴定进行更换。
出矿三队
2007年出矿量75万吨,施工地点690中段4#、5#矿体付层。
一、火工材料消耗主要考虑付层作业难度大,由于放矿井格筛的限制,采场大块必须在耙道破碎,造成火工材料消耗偏高。
二、辅助材料考虑酸液对设备的腐蚀,以及钢丝绳受酸液的腐蚀等因素,制定时略高于主层耙道,单成增加到0.25元/m3。
工区出矿
2007年出矿量84万吨,其中老工艺出矿32万吨,新工艺出矿48万吨,残矿4万吨。
一、作业环境、作业条件与2006年基本相同,辅助材料主要考虑设备逐年老化,维修量大,消耗上升。
二、5#E880分层6、7、8、9电及5#E881分层1电12.9万吨出矿采用农用三轮车运输。
依据百公里耗油12.7kg/t核定。
1、柴油单耗0.127kg/t*运距1.2km=0.1524kg/t*5.4单价=0.823元/t。
2、润滑油及辅助材料0.25元/t。
合计0.823元/t+0.25元/t=1.07元/t*129000吨=材料费138030元/320000吨=0.431元/t。
三、酸浸10万吨出矿采用农用三轮车运输,依据百公里耗油12.7kg/t核定。
1、柴油单耗0.127kg/t*运距1.5km=0.191kg/t*5.4单价=1.03元/t。
2、润滑油及辅助材料0.25元/t*1.1系数(考虑路况)=0.27元/t。
合计1.03元/t+0.27元/t=1.3元/t。
砼一队
2007年作业量2470m/19390m3,其中喷射砼2170m/16020m3,浇灌砼300m/3370m3。
一、砼主体材料按照生产科提供的设计配比为准,喷射砼的回弹量按18%考虑。
二、690中段的农用车(690-700)运料,农用车运输依据百公里耗油12.7kg/t核定。
1、柴油单耗0.127kg/t*运距1.4km*2.4容重=0.426kg/m3*0.9系数(考虑路况较好)*5.4单价=2.07元/m3。
2、润滑油及辅助材料0.25元/t*2.4容重*0.9系数(考虑路况较好)=0.54元/m3。
合计:
2.07元/m3+0.54元/m3=2.61元/m3,全年3000m3*2.61元/m3=7830元/18990m3=0.412元/m3。
三、690搅拌站,铲车柴油按2006年0.9kg/m3*0.9(下降10%)=0.81kg/m3*5.4单价=4.374元/m3。
其它材料按2006年0.809元/m3考虑。
合计4.374元/m3+0.809元/m3=5.183元/m3。
四、930搅拌站,铲车柴油按2006年1.2kg/m3*0.9(下降10%)=1.08kg/m3*5.4单价=5.832元/m3。
其它材料按2006年1.837元/m3考虑。
合计5.832元/m3+1.837元/m3=7.669元/m3。
五、350#砼铲车柴油按2006年0.95kg/m3*0.9(下降10%)=0.855kg/m3*5.4单价=4.617元/m3。
其它材料按2006年0.633元/m3考虑。
合计4.617元/m3+0.633元/m3=5.25元/m3。
砼二队
2007年作业量2140m/9040m3,其中喷射砼1480m/5450m3,浇灌砼660m/3590m3。
一、砼主体材料按照生产科提供的设计配比为准。
喷射砼的回弹量按18%考虑。
二、870中段5#E矿体及酸浸采场5#E930中段二、三盘区1700m3采用农用三轮车运输,依据百公里耗油12.7kg/t核定。
1、柴油单耗0.127kg/t*运距2.5km*2.4容重=0.762kg/m3*5.4单价=4.11元/m3。
2、润滑油及辅助材料0.25元/t*2.4=0.6元/m3。
合计4.11元/m3+0.6元/m3=4.71元/m3,全年1700m3*4.71元/m3=8007元/9040m3=0.886元/m3。
深孔队
2007年深孔量111000m,大孔300m。
一、采场转移较多,木材一次性投入量较大,单耗呈上升趋势。
木材增加到0.00011m3/m。
二、辅助材料主要考虑100#机械油涨价因素,及设备逐年老化,维修量加大,立标时适量增加辅助材料费用。
运输队
2007年运输量466万吨。
一、设备情况:
主要考虑运输设备电机车、矿车逐年老化,翻笼笼体日常维修量加大。
二、酸液对运输道、矿车及其它设施的腐蚀,导致维修量大,立标时适量增加材料费用。
通爆队
2007年采矿量69万吨,其中老工艺31万吨,新工艺31万吨,酸浸7万吨。
一、主要考虑到风机设备逐年老化,维修量加大,消耗高。
辅助材料单成增加到0.14元/t。
二、酸浸采矿炸药按0.7kg/t考虑,其它材料单耗按老工艺采矿指标考虑。
竖井工段
一、主要考虑到设备逐年老化,维修量加大,消耗高。
二、酸液对5#提升井钢丝绳油脂、安全门其它设施的腐蚀,维修量大。
指标按2006年计划2200元/月考虑。
箕斗井工段
2006年30.5万吨,其中矿内4.5万吨,二期26万吨。
2007年提升量36万吨;其中矿内4万吨,二期32万吨。
一、主要考虑到提升量增加,维修量加大,消耗高。
二、酸液对箕斗井提升钢丝绳油脂、其它设施的腐蚀,维修量大等增加的成本。
在实际8790元/月基础上增加1710元/月,2007年指标按10500元/月考虑。
混合井工段
2006年26万吨,2007年二期工程提升量35.1万吨。
副产4万吨,废石31.3万吨。
一、主要考虑到破碎锤新增设备及井底水泵排水设施日常维修量大,需要增加材料费用。
二、2006年提升量26万吨,2007年提升量35.1万吨,产量增加1.35倍,材料费在实际7780元/月的基础上增加1.35倍11670元/月,又考虑新增设备等因素增加330元/月,合计12000元/月。
机电队
主要考虑到设备逐年老化,维修量加大,消耗高。
以及二期工程供电线路的增加,维修量加大。
11万总降压变电所、副产转运站的高压线路的日常维修量加大等,2007年指标按3500元/月考虑。
运转工段
主要考虑到设备逐年老化,维修量加大,消耗高。
以及二期工程掘进量逐步加大,供风、供水量的增加,相应维修量加大。
又考虑100#机械油和空压机油涨价2578元/月,2007年指标按12000元/月考虑。
勘探队
2007年作业量3380米,其中大钻1000m,工程钻380m,水平钻2000m。
主要考虑到设备逐年老化,润滑油消耗高,维修量加大,以及地质管增加消耗等因素。
2007年指标按2006年指标考虑。
物业中心
主要考虑到870锅炉2台归酸浸,减少维修量。
2007年锅炉改为汽化锅炉,材料消耗低,维修量减少。
以及新增健身场和25马力三轮车一台及喷泉的日常维修,2007年指标按14000元/月考虑。
湿法炼铜厂
2007年作业量1280吨。
辅助材料考虑到利用库存10万元,2007年指标按355元/吨考虑。
选矿厂
2007年处理矿量430万吨。
主要考虑到设备逐年老化,辅助材料消耗高,维修量加大等因素。
以及矿石性质的变化对精矿品位和回收率的影响因素。
2007年指标按2006年计划指标考虑。
二零零七年
材料成本编制说明
供应科
2007年1月13日
二零零七年燃煤定额编制说明
一、燃煤定额编制原则:
1、由各单位成本承担的用煤单位有:
老工区、深孔队、砼一队、砼二队、运输队、勘探队、选厂、机修站。
2、由矿成本承担的用煤单位有:
竖井工段、生活中心、运转工段、箕斗井工段、机电队、医院、学校、幼儿园。
3、各单位锅炉用煤由矿里承担。
二、燃煤定额编制说明:
1、老工区06年定额煤15t,实际消耗14.5t,07年指标9t。
2、深孔队06年定额煤5t,实际消耗6t,07年指标6t。
排班室1个
3、砼一队06年定额碳块25t,实际消耗23t,07年指标7.5t。
男女更衣室2个,配料室1个。
4、砼二队06年定额煤5t,实际消耗6t,07年指标6t。
更衣室1个
5、运输队06年定额煤8t,实际消耗10t,07年指标7t。
两个炉子
6、勘探队06年定额蜂窝煤8t,实际消耗10t,07年指标7t。
7、生活中心06年定额煤390t(930茶炉45t,食堂60t,870茶炉15t;690茶炉60t;食堂90t,单身楼茶炉90t,食堂30t),实际消耗370.19t,07年指标380t。
8、运转工段06年定额碳块60t,实际消耗37.16t,07年指标18t;煤9t。
空压机房5个,钳、电工房2个,5#泵1个,管道班1个。
9、箕斗井工段06年定额碳块10t,实际消耗10t,07年指标6t。
机房2个。
10、学校06年定额煤30t,实际消耗13.38t,07年指标20t。
11、幼儿园06年定额煤30t,实际消耗12.67t,07年指标15t。
12、选矿厂06年定额(煤100t、焦碳25t),实际消耗(煤140.86t、焦碳0t),07年指标100t。
茶炉、澡堂、食堂、精尾工段
17、机修站实际消耗76.99t。
车工房、钳工、门卫、铸造、锻造、大修6个。
18、物业中心06年定额煤2825t,实际消耗3067.73t,07年指标t。
690锅炉2台,870(锅炉2台,使用1台)。
酸浸锅炉(1台2吨,1台4吨)
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