食品安全管理制度模版.docx
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食品安全管理制度模版
汕尾市松源实业有限公司
食品安全管理系列制度
(2017版)
第一章 总则(文本编号:
songyuanshiye001)
第二章从业人员管理制度(文本编号:
songyuanshiye002)
第三章生产环境管理制度(文本编号:
songyuanshiye003)
第四章进货查验记录管理制度(文本编号:
songyuanshiye004)
第五章 生产过程控制管理制度(文本编号:
songyuanshiye005)
第六章 出厂检验记录管理制度(文本编号:
songyuanshiye006)
第七章食品安全自查管理制度(文本编号:
songyuanshiye007)
第八章物料贮存、运输及交付管理制度(文本编号:
songyuanshiye008)
第九章不符合项(含不合格品)管理制度(文本编号:
songyuanshiye009)
第十章 不安全食品召回管理制度(文本编号:
songyuanshiye010)
第十一章食品安全事故处置管理制度(文本编号:
songyuanshiye011)
第十二章清洁消毒管理制度(文本编号:
songyuanshiye012)
第十三章产品工艺文件(文本编号:
songyuanshiye013)
第一章总则(文本编号:
songyuanshiye001)
第一条为了保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全,根据《中华人民共和国食品安全法》《广东省食品安全条例》等有关规定,制定《汕尾市松源实业有限公司食品安全管理系列制度(2017版)》(以下称本系列制度),自2017年11月11日起施行。
今后随着国家监管要求的变化或市场需求的变化,将对本系列制度进行修改,以持续满足相应要求。
第二条 本单位在广东省境内从事食品生产活动时,应当遵守本系列制度。
本系列制度规定本单位产品的“批”的含义为:
同一投料、同一生产线、最终成品于同一生产班次内的产品。
第三条 具有符合国家和地方相关规定的为食品生产所用的人员、场所、设施设备、物料、方法(含法规、制度)等,取得相应的食品生产许可,方可从事食品生产活动。
第四条 受委托生产食品时,查验委托方的营业执照等相关证明文件,在获得生产许可的产品品种范围内与委托方签订委托生产协议。
委托生产的食品,其包装上标注委托方的名称、地址和受托方的名称、地址、生产许可证编号等内容。
第五条 取得的《食品生产许可证》正本必须悬挂或者摆放在生产场所的显著位置。
食品生产许可有效期内,生产工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等发生变化,在变化后10个工作日内向原发证的食品药品监督管理部门提出变更申请;《食品生产许可证》副本载明的同一食品类别内的事项、外设仓库地址发生变化的,在变化后10个工作日内向原发证的食品药品监督管理部门报告;生产场所迁出原发证的食品药品监督管理部门管辖范围的,重新申请食品生产许可。
第六条 有关食品安全的活动,依法接受食品药品监督管理等国家相关部门的监督检查和社会各界的监督。
第二章从业人员管理制度(文本编号:
songyuanshiye002)
第七条治理结构图:
总经理
食品安全负责人
食品安全管理部
生产部
供销部
办公室
财务部
第八条岗位职责
1.各部门负责人岗位职责
1.1.总经理岗位职责
1.1.1.对本企业区域内的食品安全、质量安全监督管理负总责,具有对本企业质量安全管理问题的一票否决权。
1.1.2.认真贯彻执行国家有关质量安全的法律、法规、政策以及上级下达的相关指示,完善企业各项规章制度和管理办法,做好传达和宣传工作,落实到每个员工。
1.1.3.颁布、批准企业质量安全手册和相关文件,负责质量安全目标的分解、落实和管理,规定各部门负责人的职责、权限和相互关系。
1.1.4.负责建立健全和完善质量安全保证体系,任命食品安全负责人,配备适当的人力资源、设施设备资源、工作环境资源,保证生产和售后服务的需要。
1.1.5.组织开展质量体系管理评审活动,定期召开质量分析会,处理和解决生产过程中出现的各种质量问题,确保企业产品规格与国家确定的等级标准相一致。
1.1.6.对企业质量安全管理体系的实施情况进行监督和考核,并对违反企业质量安全要求的事件和人按规定给予相关的处罚。
1.1.7.负责实现对顾客的承诺,监督处理顾客的重大信息和投诉。
1.1.8.审批培训计划,增加员工知识和技能的积累,确保人员素质达到生产需要。
1.1.9.全面领导企业日常工作,严格管理,抓好落实,保质保量完成上级单位下达的各项指标。
1.2.副经理岗位职责
1.2.1.协助总经理开展企业各项管理工作,实施分工管辖各部门的生产与质量安全管理,并组织落实,检查考核,完成经理室下达的各项任务。
1.2.2.根据市场需求,组织有关部门有针对性地开发新产品,满足市场需求。
1.2.3.具体制定企业各部门人员的岗位职责,完善生产操作程序和产品标准,健全质量安全体系,按照《质量安全管理手册》,督促落实,实施检查,为顾客提供合格的、放心的、安全的产品。
1.2.4.加强对原材料采购的索证索票、验收核对、台帐登录、储存、保管和使用的管理与控制,降低成本,监控毛利,保证产品质量,发现问题及时处理解决。
1.2.5.督促各部门做好食品卫生和质量安全工作,认真执行《食品安全法》等法律法规的规定,推行餐饮业现场管理“六T实务”,严格把好生产场所、工具用具、设施设备的清洗和消毒关,严防食物中毒,提升企业整体形象和管理水平。
1.2.6.安排参加质量体系管理评审活动、质量分析会和其他管理工作例会,及时向总经理报告质量安全工作,当好参谋。
1.2.7.负责协调各部门的工作,每日巡视各部门、各岗位,发现问题和突发事件及时沟通与处理解决(直接处理重大投诉),把投诉消灭在萌芽中。
1.2.8.组织安排员工培训,不断提高员工法律法规知识、质量安全意识和生产工艺水平,促进产品质量的提高。
1.2.9.负责对员工的选聘、调整、考勤、评估、奖惩、培养、考核、定级等工作。
1.3.食品安全负责人岗位职责
1.3.1.组织学习、贯彻执行国家有关食品质量安全管理的法律、法规和行政规章,并指导企业在原材料的购进、验收、储存、生产、检验等方面严格按国家有关法律法规办事,促进质量意识的形成和提高。
1.3.2.在总经理领导下,具体负责企业质量管理的日常工作,建立、完善、实施质量安全管理体系,确保企业产品与有关法律法规、国家标准在企业内得到贯彻执行。
1.3.3.起草、编制企业产品质量安全管理制度,并督促制度的执行,参与质量体系管理评审活动和定期质量分析会,报告企业在实施质量安全管理体系过程中的业绩、问题和改进方法。
1.3.4.组织内部现场检查和考核,负责本企业产品的质量审核,对产品质量结果具有否决权,确保形成自我完善机制,保证体系的有效运行。
1.3.5.指导和监督原辅料验收、生产过程、产品检验、储存保管、装车运输等过程中的质量工作。
1.3.6.负责产品质量查询、产品质量事故或质量投诉调查、处理及报告。
1.3.7.负责质量不合格产品的审核,对不合格产品的处理过程实施监督,包括不合格产品的确认、处理、报损和监督销毁。
1.3.8.收集和分析产品质量信息,包括企业内部和外部信息的收集、分析,掌握第一手资料,及时报告总经理。
1.3.9.协助开展本企业员工产品安全质量管理方面的培训工作。
1.4.食品安全管理部负责人岗位职责
1.4.1.组织学习和贯彻生产过程中质量管理的有关规定,加强品控、化验员责任性,强化质量意识,确保产品质量符合国家标准和工艺要求。
1.4.2.按照质量安全管理手册和产品工艺要求,全面负责日常质量监督、检验及化验室的管理,做好台帐登录工作。
1.4.3.负责对原辅料、包装材料、成品质量的验收、验证和检验工作,有权拒绝和处理未经检验合格的原辅料、包装材料,在制品、成品中投入生产和销售,对最终产品的质量负全责。
1.4.4.督促检验人员对生产过程监督、成品质量检验、食品安全检查,确定各生产工艺过程的参数正确有效,并有权终止违反生产工艺和质量管理要求的操作。
1.4.5.组织实施不合格品的验证、评审、处理工作,提出相关纠正措施和预防措施。
1.4.6.负责组织计量器具,各类检测设备的建档、检验、校准、维修等管理工作,确保检验和计量设备的准确度,满足检验规程的要求。
1.4.7.有权对本部门的人员提出质量安全奖惩意见,并向总经理汇报。
1.4.8.负责技术资料的登记、发放,归档管理工作。
1.5.生产部门负责人岗位职责
1.5.1.负责本企业的生产运作,组织指导生产现场管理,确保质量安全管理体系及文明生产在本部门正常运行。
1.5.2.根据门店需求,预测每日生产量,制定生产计划,组织生产,并对生产进行调度指挥,控制生产过剩,减少浪费,确保订单按时交付。
1.5.3.协助供销部采购人员、仓储人员,品控部检验人员做好原辅料的索证索票、过秤验收、质量检验和台帐登录工作。
1.5.4.负责生产过程中的质量控制,监督生产人员贯彻执行工艺纪律、食品卫生、环境卫生及安全生产情况,确保各工序按规程操作和生产,确保生产合格产品,确保安全事故为“0”。
1.5.5.配合品控部和化验员,对生产过程有关的产品质量进行检验,并负责不合格品的处置和纠正预防措施的实施。
1.5.6.负责设施设备的日常维护和保养工作。
1.5.7.加强本部门员工业务知识的更新,根据企业培训计划,进行业务知识和专业技术培训,做好“传帮带”。
1.5.8.有权对本部门的人员提出质量安全奖惩意见,并向总经理汇报。
1.6.供销部门负责人岗位职责
1.6.1.负责供销部日常管理工作(包括车辆管理),组织并督促本部人员全面完成职责范围内各项工作。
1.6.2.严格执行国家有关原材料管理的政策法规及企业规章制度,加强与各部门的协作配合工作。
1.6.3.掌握原材料市场信息,根据生产需求,制定合理的采购计划单,经总经理批准组织实施,对每月原材料储备情况进行分析,保持合理的库存量,保证生产原材料的及时供应。
1.6.4.建立健全供销网络,与老客户建立长期稳定的供求关系,定期对供应商评审考核管理,优胜劣汰,掌握供应商资质,做好索证验证、台帐登录、合同归档工作。
1.6.5.加强采购成本的管理和采购原材料的质量控制,负责对不合格原材料提出处理意见,采取纠正和预防措施。
1.6.6.监督采购人员按照本企业的采购计划单采购原材料,加强廉洁自律教育,监督采购工作中的不良行为,坚持原则,不循私情。
1.6.7.按国家有关包装材料标准和要求,对企业产品包装材料负全责。
1.6.8.督促、检查仓库的管理情况,使仓库干净整洁,原物料摆放有序,隔墙离地,帐物卡相符。
做好仓库的安全和消防工作,防盗窃、防火灾、防止重大事故的发生。
1.6.9.有权对本部门的人员提出质量安全奖惩意见,并向总经理汇报。
1.7.财务部门负责人岗位职责
1.7.1.对总经理负责,及时向总经理提供生产经营情况和有关数据,为总经理决策提供依据,为企业质量安全管理奠定基础,确保完成下达的经济指标和管理目标。
1.7.2.熟悉“企业会计准则”及国家有关方针、政策、法则等,制定企业财务工作制度,经总经理审核批准实施。
1.7.3.制定财务工作计划,管理和指导日常财务工作,定期向总经理汇报财务收支状况,并协助总经理进行生产经营活动分析,对存在问题提出纠正措施。
1.7.4.编制财务核算,做好年终决算工作。
组织本部门员工搞好会计核算工作及编制各种报表,及时准确地反映企业的生产经营情况。
1.7.5.参与审核企业资金预算及销售计划,审核各项付款计划,参与制定企业各项收费和价格标准,控制资金流向,管好用好资金。
1.7.6.加强各类费用的控制,有权拒付不符合规定标准的费用开支,提出改善生产、经营、管理的措施和意见。
1.7.7.维护企业的财产安全及完整,建立设备购置资产台帐,确保资产保值和增值。
1.7.8.管好会计档案,参与合同的评审,负责合同管理工作,保管好各类财务资质证件、印章。
1.8.办公室负责人岗位职责
1.8.1.协助总经理处理企业日常工作,负责企业行政事务的上传下达、各类文件、报告的批转和各部的协调工作,对总经理负责。
1.8.2.遵照经理室的要求,负责起草综合性业务、行政工作规划及报告、总结、通知等公文函件。
1.8.3.负责安排行政会议和质量体系管理评审及质量分析会议,编写会议纪要和决定,并检查各部门贯彻执行情况。
1.8.4.接待好来访者和来信处理工作,认真做好记录,及时汇报经理室。
1.8.5.负责企业的档案收集和管理工作(包括技术资料的登记、发放、归档管理工作),保守企业机密。
1.8.6.负责企业员工培训和后勤服务等管理工作。
1.8.7.配合各部对企业的环境卫生、食品安全、质量管理和劳动纪律等执行检查,并提出奖惩意见。
2.各部门专职人员岗位职责
2.1.采购人员岗位职责
2.1.1.根据年度采购计划单负责企业日常原辅材料采购工作。
2.1.2.配合部门负责人,做好合适供应商及合理价格的确定,确保采购合格产品。
2.1.3.采购原辅材料要贯彻少进勤进的原则,做到货比三家,不谋私利,严格遵守相关制度,未经批准一律不予采购。
2.1.4.积极组织货源,每次进货,做好索证索票,严格把好食品质量安全关,并及时通知收货员做好验收工作。
2.1.5.查验所进的原辅材料和物品商标、厂名、地址及生产日期、保质期限等内容。
2.1.6.收集市场信息和各部的反映,做好各种原辅料记录台账,并及时报告部门负责人,与生产部门保持密切联系,掌握实际需要量。
2.2.仓储人员岗位职责
2.2.1.建立出入库台帐登记,及时清点、验收和安排出入库,检查未合格品严禁出入库。
2.2.2.根据生产部门实际使用情况,坚持少进勤进、先进先出的原则,确定合理的库存贮备量;根据库存流动情况,及时进行补仓工作,确保物品供应。
2.2.3.严格执行领、发料制度,凭单发货,领料单须经部门负责人签字后方可领取。
发货时应严格核对品种、规格、数量和质量,防止差错发生。
2.2.4.保持仓库内卫生整洁,做到布局合理,分类摆放整齐,隔墙离地,编号有序。
2.2.5.经常检查物品、食品质量,发现霉变、过期、变质、生虫等情况及时报告并按相关规定处理。
2.2.6.做好原辅材料、成品的收、发、存明细帐,协助财务定期做好库存盘点工作,做到帐实相符。
2.2.7.仓库严禁吸烟,严禁火种入库,做好安全防范工作,确保仓库物品安全。
2.3.检验人员岗位职责
2.3.1.加强业务知识学习,积极参加上级部门和专业部门举办的培训班,严守职业道德,实事求是做好检验工作。
2.3.2.熟悉正确使用各类设备的操作规程,及时做好设备的清洁和维修,保证其正常运行。
2.3.3.严格按照国家标准和按生产批号,做好产品化验工作,及时出具化验报告,并做好检验记录,报送相关部门,发现测试结果出现异常时,及时报告总经理室。
2.3.4.化验不合格品应及时采取隔离措施,并按相关规定进行处置,决不许出厂。
2.3.5.做好出厂产品留样和留样化验工作、做好原始记录台账,对检测质量负责。
2.4.生产人员岗位职责
2.4.1.承担企业交给的生产任务和其它各项工作,保证完成企业下达的年、季、月的生产作业计划。
2.4.2.认真学习业务知识,掌握本产品生产工艺和操作规程,并能熟练操作,对产品质量负责。
2.4.3.一丝不苟的执行质量安全管理等规章制度,负责车间的日常生产活动,确保安全文明生产。
2.4.4.负责生产过程中的关健控制点、生产进度、产品质量等工作,防止交叉污染。
2.4.5.负责本车间的环境、设施、设备和工用具的清洁和维护保养工作,保证达到产品生产要求。
2.5.食品安全管理员岗位职责
2.5.1.负责拟订本单位食品安全管理制度并组织实施,推动本单位建立完善的食品安全保证体系,对本单位的食品安全工作负直接管理责任。
2.5.2.按全省统一的培训大纲和要求组织制定从业人员食品安全知识、技能和法律法规的培训计划并组织实施,建立培训档案;
2.5.3.对从业人员进行健康管理,建立健康档案,督促从业人员按规定定期进行健康检查,对患有有碍食品安全疾病的人员提出工作岗位调整意见并督促落实;
2.5.4.建立和完善本企业食品安全自查制度、质量安全管理体系,并确保其有效运行;定期对食品安全状况进行检查评价,促进企业落实食品安全主体责任。
对存在不符合食品安全要求的,制订并落实有关整改措施;
2.5.5.对食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票、进货查验、采购记录和食品添加剂贮存、使用进行管理;
2.5.6.组织制定食品安全检查计划,对食品安全管理制度落实情况、食品加工制作过程的食品安全状况、食品安全操作规范的执行情况定期进行检查并记录、存档。
对检查中发现的不符合食品安全要求的行为应及时制止并提出处理意见;负责组织实施对不合格食品召回;
2.5.7.对场所环境卫生和餐厨垃圾处理进行管理;
2.5.8.所在单位发生疑似食物中毒和食品污染事故时,及时将事故发生情况报告当地食品安全监管部门,采取措施防止事态扩大,配合监管部门调查处理;
2.5.9.积极配合监管部门开展的监督检查工作,并如实提供有关情况;
2.5.10.定期全面汇总本企业食品安全信息,召开食品安全分析会和年度食品安全自查、回顾分析会,查找并消除食品安全隐患;建立并保存真实完整的食品生产记录,包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品的进货验收记录、投料使用记录、成品检验及出库记录、销售台账等;定期组织企业开展质量保证体系的内审工作;参与食品出厂后的运输环节质量安全管理;定期或根据实际情况向企业法定代表人汇报食品安全管理情况,提示食品安全信息;对下列质量管理活动负责:
a.原辅料、包装材料及成品内控质量标准的批准;
b.关键物料供应商的审核和批准;
c.质量管理文件的批准;
d.工艺验证和关键工艺参数的批准;
e.食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验合格的批准;
f.食品成品放行的批准(放行标准包括该批产品实际生产工艺和配方与已备案的工艺和配方一致;生产过程符合食品安全要求,生产、质量控制文件和记录完整;成品检验合格且记录真实、完整;不存在其它可能影响食品安全的因素);
g.批生产记录的批准;
h.不合格品处理的批准。
2.5.11.其他与保障食品安全有关的管理工作。
第九条食品安全管理人员的任命(见《任命书》)。
第十条 人员从业限制规定
1.被吊销许可证的食品生产经营者及其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员自处罚决定作出之日起五年内不得申请食品生产经营许可,或者从事食品生产经营管理工作、担任食品生产经营企业食品安全管理人员;
2.因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的,终身不得从事食品生产经营管理工作,也不得担任食品生产经营企业食品安全管理人员。
第十一条从业人员的培训、健康管理规定
1.为预防传染病的传播和食源性疾病的发生,对食品从业人员实施食品安全(包含食品卫生方面)、岗位技能、法律法规等知识培训及考核和身体健康管理。
2.从业人员必须自觉接受相关部门或本单位组织的食品安全(包含食品卫生方面)、岗位技能、法律法规等知识的培训,考核合格后方可上岗。
每年春节后一个月内,食品安全管理部门应制定《职工培训计划》并报相关领导审批。
按照经审核获批准的《职工培训计划》落实相关培训工作。
3.接触直接入口食品的从业人员必须每年进行至少一次身体检查,取得《广东省食品从业人员健康证明》后方可上岗,工作时应当随身携带有效《广东省食品从业人员健康证明》。
4.凡可能患有霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎(甲型、戊型)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病的或有明显皮肤损伤未愈合的接触直接入口食品的从业人员,应当调整到其他不影响食品安全的工作岗位,并立即到医疗机构就诊,如确诊患有上述疾病者,不得从事接触直接入口食品的工作,应立即治疗,病愈后才能从事接触直接入口食品的工作。
5.接触直接入口食品的从业人员出现咳嗽、腹泻、发热等有碍食品安全的病症时,应立即脱离接触直接入口食品的工作岗位,禁止带病带伤生产,待查明病因、排除病症或治愈后,方可回到接触直接入口食品的工作岗位。
若有不符合健康要求的人员进入接触直接入口食品岗位的,将追究生产部领导的责任。
6.建立从业人员知识培训及考核、身体健康管理档案,每日早上工作前须身体检查合格后方可工作。
第十二条食品安全管理员管理规定
1.食品安全管理员是指在本单位从事食品安全管理工作的从业人员。
食品安全管理员应取得《广东省食品安全管理员考试合格证明》(以下简称《证明》)。
2.本单位应加强对食品安全管理员的培训。
食品安全管理员应当熟悉并正确执行国家相关法律法规及有关标准;具备食品安全管理工作实践经验,工作原则性强,无违法、违纪等不良记录。
3.食品安全管理员不得同时在两家或以上食品生产经营单位从事食品安全管理工作。
食品安全管理员发生变更,本单位应当在30天内,以书面形式向原食品生产许可证发证机关报告新的食品安全管理员名单。
4.食品安全管理员依照规定履行职责,任何人不得干涉、阻挠。
食品安全管理员发现本单位有违反食品安全法律法规行为或者存在重大食品安全隐患,本单位拒不改正的,有权向监管部门反映或举报。
5.本单位应当为食品安全管理员提供必要的工作条件,应当支持食品安全管理员接受相关的培训和继续教育并为其学习活动提供便利。
食品安全管理员应当掌握下列知识:
a.食品安全法律、法规、规章、规范性文件、标准;
b.食品安全职业道德规范;
c.食品安全专业知识;
d.食品生产加工操作技能;
e.食品安全管理技能;
f.食品安全事故应急处置知识与能力;
g.其它应具备的知识与技能。
6.食品安全管理员应当每年至少参加一次由食品药品监督管理部门组织的继续教育培训。
高、中、初级食品安全管理员每年继续教育培训应当分别不少于8学时、6学时和4学时。
7.连续两年未按要求参加继续教育的食品安全管理员,其《证明》视为自动失效,按新上岗人员要求重新参加考试。
食品安全管理员在监管部门日常检查的随机监督抽查考核中不合格的,立即停止食品安全管理岗位工作,限期参加学习培训或考试。
考试仍不合格的,不得继续从事食品安全管理岗位工作。
8.食品安全管理员的日常考核采取扣分制。
扣分情况记入《证明》,一年内累计扣满10分的,按新上岗人员要求重新参加培训和考核。
8.1.没有建立本单位食品安全管理制度的,扣1分;
8.2.未督促从业人员按规定进行建康检查或者没有对患有有碍食品安全疾病上岗的人员工作岗位调整提出意见并督促落实的,扣2分;
8.3.没有建立从业人员培训或健康档案的,扣1分;
8.4.没有按要求组织从业人员进行食品安全知识培训的,扣2分;
8.5.对食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票、进货查验、采购记录和食品添加剂贮存、使用管理不落实的,扣2分;
8.6.不能提供定期食品安全检查记录和评价的(包括检查计划、现场检查情况、不符合食品安全要求行为的处理意见等),扣2分;
8.7.对场所环境卫生和餐厨垃圾处理管理不落实的,扣2分;
8.8.发生食品安全突发事件时不按要求报告的,扣2分;
8.9.对食品安全突发事件处置不当,造成事故的扩大或情况恶化的,扣2分;
8.10.不按要求向监管部门报告本单位违法行为整改情况的,扣2分。
第十三条 记录应真实并妥善保存,保存期限不少于2年。
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《职工培训计划》《职工培训签到记录》《从业人员知识培训及考核
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