生产部日常考核制度.docx
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生产部日常考核制度
内蒙古××煤化科技有限公司生产部制度汇编
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审核:
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生效日期:
11.0生产部日常管理考核制度
编写
:
日期
:
2011年10月15日
编审
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日期
:
2011年10月15日
审核
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2011年10月15日
批准
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日期
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2011年10月15日
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生产部编制
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更新内容
生效日期
1.0
初次发出
2011年10月15日
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受控印戳
文件发放表
序号
接收人
版本E/H
部门/职务
姓名
1
总经理
E/H
2
生产副总经理
E/H
3
安全及风险管理副总经理
E
4
行政副总经理
E
5
总工程师
E
6
财务总监
E
7
技术总监
E
8
设备总监
E
9
生产副总监
E
10
生产副总监
E
11
生产部经理
E
12
行政部
E
13
人力资源部
E
14
财务部
E
15
采购部
E
16
生产部
E
17
生产调度中心
E
18
安全及风险管理部
E
19
设备与维修部
E
20
技术部
E
21
空分车间
E
22
给排水车间
E
23
燃料及动力车间
E
24
气化车间
E
25
合成车间
E
26
电气车间
E
27
仪表车间
E
28
机修车间
E
29
质检中心
E
30
仓库主任
E
注:
E——表示通过电邮发出的电子版本H——表示发放打印出来的纸质版本
11.1日常管理考核细则
11.1.1劳动纪律管理细则
11.1.1.1倒班人员交接班严格执行《班组交接班制度》(YGMH-SC/CJ-ZD-001),不参加交接班会者每人次扣50元。
不召开交接班会,1次扣当班班长100元,单位值班人员联责扣50元。
11.1.1.2班中要认真巡检,车间、生产部抽查巡检记录,每发现未巡检的每人1次扣20元,发现重大隐患,为公司挽回损失者奖励100-500元,奖励绩效分10-50分。
11.1.1.3睡岗每人次扣100元。
脱岗每人次扣200元。
公司值班人员或上级检查发现睡岗每人次扣200元,发现脱岗每人次扣400元并通报批评,扣绩效分100分。
单位负责人联责扣300元每人次。
11.1.1.4看与生产无关的报刊书籍、玩手机、干私活、聊天、吃零食,每人次扣50元。
单位负责人联责扣50元每人次。
11.1.1.5与公司各职能管理人员吵架或有过激行为,部门根据情节程度给予处罚,扣绩效分20-100分。
11.1.1.6工作不服从分配、不服从指挥或严重违反劳动纪律者,视情节轻重扣1至3个月绩效工资,或警告、直至开除。
11.1.1.7上班期间工作配合性差,工作主动性不强,没有按要求完成工作任务1次扣20元。
11.1.1.8上班时间电话闲聊者;电话故意不扣、不接者;打电话打搅别人工作或长时间占用电话谈论私事者;影响正常通讯者扣50元。
11.1.2工艺纪律及事故管理细则
11.1.2.1厂控、车间控制工艺指标的修订审批按程序执行,违反程序单位扣责任人200元/次。
11.1.2.2生产工艺控制点的修改报生产部和技术部审批,违反1次扣责任人200元。
11.1.2.3各车间编制或修订的岗位操作法,须报生产部审核,总工程师批准,违反1次扣200元。
11.1.2.4重大工艺调整由车间制定工艺方案,经生产部审核,生产副总审批后执行,违反1次扣300元。
11.1.2.5工艺设备的技改技措应有方案,并经技术部审批,违反1次扣责任单位200元/项。
11.1.2.6化工用原料、材料、辅料、药品必须经检验确认符合要求后,方可使用,违反1例扣使用单位200元。
11.1.2.7工艺生产用填料、催化剂、药品的更换、选用,按程序审批,违反1例扣使用单位200元。
11.1.2.8厂控一类控制指标,不合格1项,扣工艺主任或工艺员20元,扣绩效分2分。
当班调度检查发现违反工艺指标现象可直接考核操作员或班长。
厂控工艺指标长期不合格的扣工艺主任或工程师100元每项,并限期整改,扣绩效分5分。
在整改期内未有明显改善的加倍处罚,扣绩效分10分。
如确实不能达标的按工艺指标管理程序由车间工艺主任或工程师提出工艺指标变更申请,经生产部、技术部、总工程师签字同意后,按新的指标执行。
11.1.2.9厂控工艺指标合格率应达96%以上,每下降1%扣单位责任人300元,低于90%下降1%扣单位责任人500元。
车间工艺指标,不合格1项,扣相关责任人10元。
11.1.2.10装置正常开停车,车间必须按程序进行;对每个班组有具体的书面工作安排要求及注意事项,并有专职人员负责检查落实,书面工作安排执行完后要签字存档。
未按程序开停车扣负责人300元/次;对班组无工作安排扣负责人200元/次;每个开停车步骤无专职人员组织、检查扣负责人200元。
11.1.2.11本装置的各类事故(含未遂事故)必须有事故报告存档,包括事故经过的详细记载、有原因分析、有事故处理结论、有防范改进措施和事故处理意见台帐。
无事故经过记载每项次扣100元,无原因分析、无结论性意见的,每项次扣100元,没有防范改进措施的每项次扣车间负责人200元。
生产事故四不放过未落实的,包括本年度事故处理没吸取教训,没教育他人的扣300元每项次,未制定防范措施的扣500元每项次。
11.1.2.12各岗位工艺记录表,管理台帐要健全,整理、归档要及时规范,不符合1次扣责任人200元。
11.1.2.13工艺报表、质量报表、产量消耗报表、销售报表不按时上报1次扣200元。
报送不全或错误1处扣100元。
工艺车间按时上报工艺指标月报,质量月报,产量消耗月报和周报(包括一次水、脱盐水、循环水、煤耗、冷凝液、辅材消耗量、主副产品产量销售量库存量,动力车间上报两煤库存和采购消耗汇总表、产品销售磅单明细表),电气仪表车间按时上报流量计计量月报表(电量月报表和周报表),质检中心每月上报生控分析数据汇总表,水质分析数据汇总表,原辅材料分析汇总表。
11.1.2.14发现跑冒滴漏现象未汇报、未联系处理,值班长或班长扣50元,调度员或操作员扣20元。
11.1.2.15指挥不当或不按操作规程造成工艺波动,未造成减量的,每人次扣20元,造成轻微减量的每人次扣100元,扣绩效分5分;对于造成大幅度减量或停车的,按事故对待,追究相关人员责任。
11.1.2.16对工艺做出较大调整的必须请示汇报,否则扣当班班长50元每次,绩效扣5分;情节严重的同时考核工艺主任或工程师50元,绩效分扣5分。
11.1.2.17各部门对车间进行的日常工艺检查中,不合格1项,扣车间负责人20元。
11.1.2.18根据生产部事故管理规定:
微小工艺事故、车间内部事故每人次扣50元,另扣绩效分5分/人次;一般事故每人次扣50-100元,另扣绩效分10分/人次;较大事故每人次扣100-500元,另扣绩效分20分/人次;重大事故每人次扣200-1000元,另扣绩效分30分/人次。
操作事故按较大事故或重大事故每人次扣200-1000元,另扣绩效分30分/人次;凡发生较大事故或重大事故的,同时追究车间对口负责人和主任的责任,扣款不低于班长的2倍,扣绩效分与相关事故扣分相同。
造成减产、欠产、或停车的事故,按本次减产或停车前正常生产时的粗醇小时产量为标杆(或者以本月生产任务为标杆),直到恢复本标杆产量,每影响1吨粗醇扣相关责任人1元/吨,扣绩效分1-45分。
绩效分与年底评级和奖金挂钩。
11.1.2.19班中生产发生波动或异常情况要及时汇报调度及车间,调度员要将异情及时汇报相关领导,否则每人次扣20-100元。
11.1.3操作纪律管理细则
11.1.3.1熟练掌握本岗位操作法并考试(考核)合格,无考试(考核)记载或考试不合格每人次扣100元,违反操作法操作每人次扣300元。
11.1.3.2节约意识差,本岗位发现长流水、长明灯、乱排乱放,超量用水和排污、溢流未及时汇报异常情况和采取措施的每次扣100元。
凡公司提出批评的,每人次扣200元,扣绩效分5分。
凡查出跑冒滴漏或长流水等浪费能源问题,在规定时间内不予整改或不按要求整改的,扣200元每处。
乱排乱放,造成环保困扰的扣绩效分20分,考核100元-500元。
11.1.3.3生产装置清洗水直接排放,未合理回收利用的,用消防水、循环水直接排放、冲洗地面、地沟的,扣100元每次。
11.1.3.4未按规定开关装置照明、设置空调温度等,扣100元每次。
11.1.3.5发现偷用企业原材料燃料者,扣当事人500元每次,视情节轻重进行警告或开除,直至追究刑事责任。
11.1.3.6私自接蒸汽采暖的,每处扣100元,限期纠正。
11.1.3.7润滑油、洗油等直接倒入地沟或随地排放的,扣100元每次。
11.1.3.8违章使用电炉的,扣100元每次。
11.1.3.9设备不按规定保温的,扣单位责任人50元每例,并限期整改。
11.1.3.10生活水分析每月不少于两次,少1次扣责任单位负责人100元。
11.1.3.11产成品、副产品主管车间,质量负责制,出现1次质量事故扣责任单位负责人500-1000元。
被客户投诉1起,扣1000-2000元。
11.1.3.12生控分析、质量分析、水质分析按时上报调度中心结果,少报1次扣100元,晚报1次扣50元。
出现错误、假数据的扣200元每次。
11.1.3.13每月对地磅校验一次,做好校验记录;每月对皮带秤校验2次,做好校验及误差记录;每月对称重给煤机校验2次;硫磺包装称,每月校验一次。
少校验1次(或无校验记录)扣200元。
11.1.3.14对皮带秤流量计加双锁管理,仪表和使用车间组织校验,校验时必须有财务、生产等第三方在场监督。
11.1.3.15在入厂煤的接卸、储运及采制分析过程中发现异常情况的,及时报告生产部和厂领导,并积极配合处理的,每次奖励相关人员共300元。
若发生让步接受或未按标准折扣,不按规定拒收和折扣吨位造成较大损失的,每次扣500元。
质检中心未按规定采样的,扣质检中心100元,动力车间联责扣50元。
11.1.3.16违反计量相关规定,在生产经营过程中发生差错造成损失的,扣责任人200元每次。
11.1.3.17因操作、使用、维护不当造成计量仪表(仪器)损坏的,扣200元每起。
11.1.3.18故意损坏计量仪表,伪造计量数据的,扣500元每起。
11.1.4制度台帐管理细则
11.1.4.1每位员工必需认真学习、领会公司相关制度,部门不定期抽查、检查员工是否对公司的各项规章制度学习掌握情况,对学习不及格的员工,每人次绩效扣20元。
11.1.4.2车间组织的集中培训、岗位练兵、业务考试每月至少一次,未及时开展扣单位责任人200元。
考试不及格绩效扣5分,考核20元;有事请假未参加者成绩按0分计,绩效分扣10分,考核100元;无故不参加考试者成绩为0分,绩效分扣20分,考核100元。
11.1.4.3车间技术或管理人员不定期到岗位对操作工进行现场问业务知识和工况情况,回答不上来每人次绩效扣2分,考核20元。
11.1.4.4各车间要建立培训台帐和员工培训档案,未完成1项扣单位责任人100元。
11.1.4.5制定年度、月度培训计划,未制定培训计划扣单位负责人200元,未完成计划扣100元。
11.1.4.6未按时派人参加公司各部门组织的各类培训取证活动,扣单位负责人100元。
11.1.4.7参加培训人员出勤未满95%,扣单位责任人100元。
11.1.4.8对无正当理由不参加培训的员工,对在培训期间违反有关纪律的员工,视情节轻重扣50-200元。
11.1.4.9对培训考试过程中作弊、弄虚作假等行为,一经落实扣200元。
11.1.4.10各班组成员必须按时完成工作任务,否则每人次扣20元。
11.1.4.11各班组至少每周自行组织一次现场管理检查、各班组每天进行整理、清洁、清扫,有相应的记录台帐,对查出的问题能及时处理并有记录可查;否则值班长或班长扣30元,调度员或主操扣20元,副操扣10元。
11.1.4.12操作室物件摆放要整齐有序、窗明几净,达不到要求1处,扣20元,由当班操作员共同承担。
11.1.4.13各种规章制度、操作规定等边框干净无积尘、无破损,达不到要求1处,每人次绩效扣2分,考核10元。
11.1.4.14发现垃圾乱倒1次每人次扣20元。
11.1.4.15外来人员未经批准进入厂区界区参观、拍照,责任区人员发现后不制止、不汇报,每人次绩效扣2分,考核20元。
11.1.4.16对于一些对生产、安全、环保等造成损害及影响公司声誉的情况,公司研究后,根据具体情况处罚。
11.1.4.17无故丢失、损害公司或部门财产的,视情况严重程度进行处罚或赔偿,并经公司研究决定罚款数额。
11.1.4.18生产区内吸烟或操作室发现烟头每人次扣500元,并按公司相关制度再进行处理。
扣绩效分45分。
11.1.4.19记录报表、交接班本填写不仿宋,不按时、按规定填报表、字迹不清楚、有少项、有涂改、有污渍、有缺页,有撕损,假数据1处,每人次扣20元。
11.1.4.20巡检牌干净无损坏、丢失,达不到要求1处,考核50元;巡检棒丢失或损坏1个扣500元。
由丢失工段负责人及班长、操作员共同承担。
并考核工段负责人绩效分5分。
11.1.4.21班前喝酒每人次扣300元。
闻到酒味按喝酒论处,并按公司制度进行处理。
扣绩效分45分。
11.1.4.22部门开会、班后劳动期间恶意请假者,每人次扣20元。
11.1.4.23违反会议纪律,会议期间迟到、无故喧哗、手机铃响。
违反1次考核20元,扣绩效分2分。
11.1.4.24凡聚众赌博、打架斗殴、公然辱骂、诽谤他人、无理取闹影响工作秩序,不听劝阻者,发现1次扣200元,扣当事人当月全部绩效工资,并视情节程度交公司保卫部门或当地公安部门处理,直至开除。
11.1.4.25违反中控室管理规定,或不服从调度人员和管理人员管理的,每人次扣100-200元。
11.1.4.26生产调度会安排的工作,未及时反馈、未按时完成且无正当理由的扣100元每项次。
11.1.5设备维护保养管理细则
11.1.5.1设备、仪表、电气等对各自所管辖的设备进行检修的,操作工必须清楚检修事项并及时汇报调度和相关领导,否则每人次绩效扣2分,考核20元。
11.1.5.2按照设备维护保养制度的内容对设备进行认真维护,不认真维护造成设备损坏的绩效扣10分,考核100元;发现重大隐患,为公司挽回损失者将奖励绩效分10-50分。
11.1.5.3现场备品备件应保持清洁,摆放整齐否则每人扣2分,考核10元。
11.1.5.4现场设备应做到轴见光、设备见本色,无死角、无积尘、无油迹,达不到要求一处,每人次绩效扣2分,考核20元;
11.1.5.5卫生区无积水、无垃圾、无杂物、无卫生死角,达不到要求一处,每人次绩效扣2分,考核20元。
11.1.6生产安全管理细则
11.1.6.1本细则与安环部相关制度有出入的以安环部下发制度为准。
11.1.6.2不按规定穿戴劳动保护用品或穿戴不整洁,每人次扣50元。
11.1.6.3上班人员证件不全上岗每人次扣20元。
11.1.6.4动火、登高、交叉作业、进塔入罐未办理票证、外单位人员干活,以上票证未办理的,操作工未发现或阻止,未造成严重后果的每人次绩效扣10分,考核30元,造成重大影响的按HSE相关规定处理。
11.1.6.5安全消防器材不完好未汇报,每人次绩效扣2分,考核20元。
11.1.6.6操作工不会使用安全器材,每人次绩效扣5分,考核20元。
11.1.6.7设备运行参数超标或不符合安全要求,每人次绩效扣5分,考核50元。
11.1.6.8防护栏、爬梯腐蚀严重、开焊不汇报不联系处理,每人次绩效扣2分,考核20元。
联系相关单位后,不及时处理的,扣责任单位50元。
11.1.6.9电气设备及线路有漏电现象,如:
刀闸无盖、电线裸露等未汇报车间,每人次绩效扣2分,考核20元。
11.1.6.10现场登高作业不系安全带或不按规定系安全带,每人次绩效扣5分,考核50元。
11.1.6.11巡修、检修不按规定戴安全帽、使用劳动保护用品,每人次绩效扣5分,考核20元。
11.1.6.12进塔入罐作业不置换、分析、无监护,每人次绩效扣5分,考核50元。
11.1.6.13现场作业防护措施不到位,每人次绩效扣5分,考核50元。
11.1.6.14检修现场未设置警示标志,每人次绩效扣5分,考核50元。
11.1.6.15发生大型安全事故本月绩效得分零分,中型安全事故每人次绩效扣30分,小型安全事故绩效扣10分,事故罚款按公司有关规定执行。
11.1.6.16厂区内未经批准随意倾倒、堆放、丢弃废料、垃圾的,每次扣单位责任人100元。
11.1.6.17随地大小便的,发现1起扣500元,并警告处分。
11.1.7工作计划管理细则
11.1.7.1每月按时上报下月生产,经营,采购计划,未按时上报的扣100元每项次。
11.1.7.2每月按时上报下月培训计划,未按时上报的扣100元每次。
11.1.7.3临时计划随时提报,未按规定程序提报的,扣100元每次。
11.1.7.4需求计划变更或取消未及时通知采购部的,扣100元每次。
11.1.8值班管理细则
11.1.8.1部门或车间值班人员每日必须按时到调度中心签字(节假日白天早9:
30,晚20:
00前到调度室签字,如无签字视为未值班,每次考核100元。
11.1.8.2值班人员每个值班日必须到现场巡查并签字,对劳动纪律和违纪情况进行检查,漏签1处罚款50元。
11.1.8.3值班人员做好值班记录,记录与实际不符扣100元。
11.1.8.4经查实值班人员不认真履行职责,发现违纪人员不制止,不记录的扣200元。
11.1.8.5调度中心对本班人员安全、工艺纪律、劳动纪律、产量总体负责,如值班人员或职能部室管理人员查岗发现违纪现象,而调度人员未加制止的,调度人员附连带责任,一并处罚,罚款金额和考核分数同违纪人员。
11.1.9考勤管理细则
11.1.9.1单位负责人把关不严或超权限批假的,发现1例视情况扣除单位负责人当月绩效工资10分。
11.1.9.2调查发现职工借病假为名私自外出学习、找工作、甚至从事有报酬的劳动等“病假”行为,隐瞒旷工行为的与单位负责人联责,扣绩效工资的50-100分。
11.1.9.3考勤表涂改、不清、不全、或未按规定填写的,扣单位负责人100元。
11.1.9.4未按规定履行请假手续的,扣单位责任人200元每人次。
11.1.9.5有旷工行为的,扣除当事人当月全部绩效工资。
11.1.9.6迟到半小时之内每人次扣20元,迟到2小时之内每人次扣50元,四小时以上不到的按矿工1天论处。
11.1.9.7考勤必须严格、认真、及时准确,发现1次错误扣班长20元,发现弄虚作假扣班长100元,扣当事人100元,并按矿工论处,扣绩效分10-100分。
11.1.9.8早退每人次扣20元。
11.1.9.9请假必须严格按照人力资源部所发的《请销假管理规定》执行。
没有正常请假手续不上班的按矿工处理。
11.1.9.10有事需换班必须写换班条经车间主任和双方班长批准,并交车间存档,否则换班双方各扣50元。
11.1.9.11严格控制替换班,不准随意打连班,否则当事人双方各扣50元。
11.1.10就餐、就寝管理细则
11.1.10.1严格遵守作息制度,按时就寝。
不遵守每人次扣20元。
11.1.10.2严禁在宿舍喝酒、赌博、闹事,有上述行为视情况严重程度每人次扣100~300元。
11.1.10.3宿舍要保持整洁、干净,做到窗明几净,地面无杂物,清洁、干净,不乱丢杂物,被子叠好,各种物品、用品摆放整齐,讲究卫生,不按规定扣20元,公司检查发现问题,每处扣该宿舍成员20元。
违反行政部其他规定的,按相关制度执行。
11.1.10.4在宿舍不得大声宣哗影响他人休息,宿舍有倒班人员休息的,其他人员不得影响休息人员,违反者扣30元。
11.1.10.5晚上10:
00以后,不允许在别人宿舍逗留,必须回到自己宿舍,晚上有上夜班员工的宿舍,其它宿舍人员必须21:
00前离开,违反者扣50元。
11.1.10.6宿舍内的公用物品,必须注意爱护,损坏者一律按协议规定赔偿。
11.1.10.7养成不乱扔果皮、纸屑、不乱倒污水,及其他不影响环境卫生的习惯,垃圾需倒入指定地点;否则每人次扣20元。
11.1.10.8严禁在公司食堂内喝酒,否则每人次扣50元。
11.1.10.9养成良好的节约习惯,不得浪费,发现一次扣20元。
11.1.10.10正点后才能到食堂就餐,否则一次扣20元。
11.2生产部日常管理考核准则
11.2.1各职能部门(生产部、生产调度中心、设备部、安环部、人力部、行政部、财务部、采购部、技术部、工程部)为一级管理部门可对厂内任何对口单位的违章违纪行为提出罚款和奖励等处理意见。
各车间为二级管理部门可对本车间员工进行考核奖励和提出处理意见。
11.2.2节假日、夜间由调度中心和值班人员负责厂内任何违章违纪行为的考核和处理。
调度中心负责对本班时间段内任何二级管理部门所发生的各类违章、违纪行为进行考核和提出处理意见。
值班人员和调度人员对违章违纪行为不制止,不处理的与违规人员联责处理。
11.2.3本条例考核金额和绩效分累计不设上下限,但扣款后实际收入不得低于1000元/月,可分月扣发。
11.2.4违反本规定准则规定的条款,按条款规定进行扣分和罚款。
11.2.5各车间各部门每月15日前将上月16日至本月15日考核台帐发送人力资源部。
11.2.6由人力资源部按被考核车间、部门、人员、金额、绩效分进行统计扣发;
11.2.7车间、部门罚款总额的50%以上(但不超扣款总额)必须奖励表现好或多做贡献的员工,当月体现。
11.2.8人力资源部做好考核奖励台帐,作为车间和部门年终评核的参考。
11.2.9其他车间和部门做好相应的考核、奖励台帐备查。
11.3本规定有与公司其他制度有冲突的,按公司制度执行。
11.4本制度由人力资源部和生产部负责解释,从审批下发之日起开始执行。
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