四川内江翔龙中学.docx
- 文档编号:29862346
- 上传时间:2023-07-27
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:21.09KB
四川内江翔龙中学.docx
《四川内江翔龙中学.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川内江翔龙中学.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
四川内江翔龙中学
四川省内江市翔龙中学
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
四川省内江市翔龙中学全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向,依照国家的有关规定行使行政决策权,行政指挥权、人事管理权和财务管理权;认真执行党的知识分子政策和干部决策,团结、依靠教职工,搞好校园思想、文化建设,全面提高学校教育教学质量;发挥学校教育的主导作用,促进学校、家庭、社会教育的协调一致、相互配合,形成良好的育人环境,为高一级学校输送大批合格学生,为当地经济发展输送合格的社会主义建设人才。
(二)2017年重点工作完成情况。
2017年,在区委、区政府的正确领导和上级教育主管部门的大力支持下,通过全体师生员工的共同努力,翔龙中学圆满完成了市、区教育主管部门下达和学校年初制定的各项目标任务。
本年度,翔龙中学全校师生继续秉承“扬志、崇实”的办学理念,坚持“强管理、塑形象、突质量、促发展”的行动指针,完成了省二级示范校的验收工作,完成了“加强师生行为规范的养成教育,创造优美育人环境;加强教学常规督察,保证优良的教育教学秩序”的具体工作目标。
二、部门概况
翔龙中学下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年翔龙中学本年收入合计4358.82万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入4147.09万元,占95.14%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入211.73万元,占4.86%。
2017年翔龙中学本年支出合计4277.25万元,其中:
基本支出3295.12万元,占77%;项目支出982.13万元,占23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4274.57万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加70.9万元,增长2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3977.03万元,占本年支出合计的93%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少31.61万元,下降1%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3977.03万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出3014.42万元,占75.8%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出7.5万元,占0.19%;社会保障和就业支出462.05万元,占11.61%;医疗卫生与计划生育支出236.33万元,占5.94%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出256.73万元,占6.46%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):
2017年决算数为218.51万元,完成调整预算数100%。
2.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):
2017年决算数为2669.42万元,完成调整预算89.97%,决算数小于预算数的原因是奖励绩效工资当年没有实现支出。
3.教育(类)普通教育(款)其他普通教育(项):
2017年决算数为69.26万元,完成调整预算100%。
4.教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)2017年决算数为0.6万元,完成调整预算100%。
5.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2017年决算数为56.63万元,完成调整预算100%。
6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2017年决算数为7.5万元,完成调整预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):
事业单位离退休(项)2017年决算数为25.66万元,完成调整预算100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2017年决算数为428.73万元,完成调整预算100%。
9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款):
其他社会保障和就业支出(项)2017年决算数为7.66万元,完成调整预算100%。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):
支出决算为177.9万元,完成调整预算100%。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):
支出决算为58.43万元,完成调整预算100%。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为256.73万元,完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3079.94万元,其中:
人员经费3007.58万元,主要包括:
基本工资626.44万元、津贴补贴34.68万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资1370.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费428.73万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费243.99万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费9.88万元、抚恤金0.13万元、生活补助36.96万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金256.73万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费72.36万元,主要包括:
办公费7.99万元、培训费29.58万元、工会经费8.65万元、福利费26.14万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元,完成预算21.2%,决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,规范公务接待活动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.59万元,占21.2%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.59万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待12批次,143人次(不包括陪同人员),共计支出1.59万元,具体内容包括:
接待省教厅应急教育示范检查支出0.13万元,接待市后产办,药监局等年终检查食品安全大排查支出0.08万元,接待省教厅省重初检支出0.3万元,接待专家指导省重创建工作支出0.05万元,接待市招办指导创省重资料工作支出0.12万元,接待教育局专家指导创省重工作支出0.14万元,接待实验室市级评估支出0.13万元,接待市级检查支出0.16万元,接待泸县教育局支出0.06万元,接待市级廉洁学校检查支出0.06万元,接待市教科所高三教学视导支出0.07万元,接待市教育局指导省重创建工作支出0.12万元,接待市教科所指导迎检工作支出0.09万元,接待市后产办安全检查工作支出0.08万元。
其中:
外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少5.88万元,下降369%。
主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,规范公务接待活动。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,翔龙中学属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年度,翔龙中学政府采购支出总额11.43万元,其中:
政府采购货物支出11.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,翔龙中学共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年翔龙中学未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,得分为94分,存在的问题:
一是资产管理与预算管理还没有相结合,二是内部控制制度不健全,三是各种制度机制创新欠缺。
下一步改进措施:
一是建立健全各种制度,二是多学习。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
5
合理性(5分)
5
预算编制(10分)
测算依据(5分)
5
目标管理(5分)
5
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
1
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
2
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
2
绩效目标动态监控(3分)
3
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
1
非税收入上缴情况(1分)
1
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
2
行政事业单位资产报告情况(2分)
2
资产管理与预算管理相结合(2分)
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
1
信息公开(6分)
预算公开(2分)
2
决算公开(2分)
2
绩效信息公开(2分)
2
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
2
评价结果应用(3分)
3
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
20
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
2
人才培养(5分)
5
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
3
管理对象满意度(3分)
3
社会公众满意度(4分)
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对生均公用经费项目开展了绩效评价,得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
生均公用经费
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
5
5
可行性
(政策完善)
5
5
(10)
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
(10分)
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
(3分)
项目执行
执行规范
3
3
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):
指反映各部门举办的初中教育支出。
10.高中教育(项):
指反映各部门举办的高级中学教育支出。
11.其他普通教育支出(项)反映其他用于普通教育方面的支出。
12.特殊教育(款)其他特殊教育(项)反映其他用于特殊教育方面的支出。
13.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)反映教育费附加支出。
14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)反映其他文化体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):
事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.其他社会保障和就业(款):
其他社会保障和就业(项):
反映其他用于社会保障和就业方面的支出.
18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
19.其他行政事业单位医疗支出(项):
反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
1.收入支出决算总表(财决公开1表)
2.收入决算表(财决公开1-1表)
3.支出决算表(财决公开1-2表)
4.财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
5.财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
6.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开
4表)
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决
公开4_1表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决
公开4-2表)
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决
公开4_3表)
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表(财决公开4_4表)
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(财决公开5表)
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表(财决公开5_1表)
13.国有资本经营预算支出决算表(财决公开6
表)
四川省内江市翔龙中学
2018年11月15日
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 四川 内江 中学