技能培训资料:HSE综合检查表.doc
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技能培训资料:HSE综合检查表.doc
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QHSE检查表
序
号
类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注
一
落实安全环保方针、领导重视目标明确
(6分)
1、车间(队站)有年度安全环保工作计划,内容包括:
⑴明确安全环保目标;
⑵有切实可行的控制、实施措施;
⑶有考核奖惩办法,有工作中严格执行的证据。
2
A.无计划,扣2分;B.内容基本符合要求,措施不完全落实,扣0.5分;C.内容不符合要求或措施不落实,扣1分。
2、在生产工作中是否坚持“五同时”(在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作)
2
A.基本坚持,扣0.5分;
B.问题较多,扣1-2分。
3、及时传达学习上级安全生产指示及重要文件,并结合本单位实际提出具体安排,学习、安排有记录。
2
A.传达学习,但没有具体安排贯彻,扣0.5-1分;B.没有传达学习贯彻,一次扣1-2分。
二
安全环保组织机构健全职责明确
(5分)
1、车间(队站)设立HSE管理小组,并每月开展一次活动;
2
A.没设HSE管理小组,扣2分;
B.没按要求开展活动,扣0.5-1分。
2、车间(队站)设立专(兼)职HSE监督员,其主要精力能用于监督工作;
2
A.基本符合要求,扣0.5分;
B.差距大,问题较多,扣1-2分。
3、班组设兼职HSE监督员,根据人员变动及时调整。
监督员能起到HSE监督的作用。
1
A.基本符合要求,扣0.5分;
B.差距大,问题较多,扣1分。
三
安全环保责任制
(5分)
1、车间(队站)各级人员安全环保责任制健全,职责明确,内容具体并符合HSE管理体系标准及有关规定,且能贯彻落实;
3
A.安全环保责任制不健全,扣1-3分;
B.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分;C.安全环保责任不明确,或缺乏可操作性扣1-2分;
QHSE检查表
序
号
类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注
三
安全环保责任制
(5分)
2、按照“一岗一责制”的要求,每个生产岗位责任制中(作业指导书)有明确的安全环保职责,并能贯彻落实。
2
A.安全环保责任不够明确或不完全落实扣0.5分;B.安全环保责任不明确,或缺乏可操作性扣0.5-1分;
四
规章制度
(5分)
1、车间(队站)结合生产实际和HSE管理体系文件的编写,制定相关的安全生产、环境保护等管理制度;
2
制度不全或没有,缺一项扣0.5分。
2、与本单位工作直接有关的制度和工作标准配备到岗位;
1
有主要的规程、标准和制度,但不全或不能满足工作需要,每缺一项扣0.5分。
3、现场使用的规章制度(体系文件)是有效版本,有正式的审批手续,规程覆盖全面,符合实际;
1
A.发现审批手续不全或无效版本扣0.5分;B.文件管理混乱,无审批,扣0.5-1分。
4、班组岗位备有操作规程和作业指导书,内容具体,执行有效。
1
A.内容操作性不强,执行不严,扣0.5分;B.缺一项扣0.5分。
五
安全环保的培训宣传和教育
(6分)
1、新职工(包括转岗职工、聘用工和协议工)入厂全部进行“三级”安全教育,有记录;
2
A.发现1人没教育,扣1分;
B.有关培训档案、记录资料不全,扣1分。
2、特殊工种岗位人员经过专门培训,考试合格,持证上岗,并按规定复审;
2
A.发现1人没培训,扣0.5分;B.资料不全,扣0.5分;C.无证上岗,每查出1人扣0.5分。
3、单位职工培训有计划,有教案、教材、签到表、试卷及培训效果分析;
1
无相关资料,每缺一项扣0.5分。
4、按照上级要求积极组织开展各种安全环保宣传教育活动,做到有安排,有总结和效果分析。
1
A.无活动、无安排不得分;B.虽有安排,但内容不全,不切合实际扣0.5分。
QHSE检查表
序
号
类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注
六
安全环保检查活动
(6分)
1、严格执行安全环保检查制度,车间(队站)HSE管理小组每月召开一次安全环保工作会,对事故隐患应制定出整改措施并落实;
2
A.检查制度执行不好,扣1分;
B.每缺一次安全环保工作会或会议记录流于形式扣0.5分;C.对事故隐患无整改措施并落实,每缺一项扣0.5分。
2、车间(队站)领导定期参加班组安全环保活动,且每月组织两次安全环保检查,及时查处隐患,有检查记录;
2
A.领导没有参加班组活动,缺一次扣0.5分;B.不按规定检查并记录,缺一次扣0.5分;C.每发现一处隐患扣0.5-1分。
3、生产班组坚持每周一次安全环保活动,内容充实,每月有车间领导检查落实签字;
1
A.每缺一次或内容、记录不全扣0.5分;B.内容流于形式,领导没有签字,一次扣0.5分。
4、岗位有HSE检查表,并按检查表要求认真检查落实。
1
A.无HSE检查表扣1分;B.有HSE检查表,但未严格落实,扣0.5分。
七
安全环保资料
(4分)
1、按照集团公司《安全台帐管理办法》车间(队站)建立健全各类安全管理台帐(内容相近的可合并),记录及时、准确、完整:
(1)有HSE管理小组会议、安全工作计划、安全会议、安全组织、安全宣传、安全培训教育、安全检查、隐患治理、安全技措项目、事故管理、安全考核与奖惩及安全活动记录;
(2)车间(队站)有安全环保综合记录;
(3)班组有安全生产综合记录;
3
A.缺一项内容扣1分;B.记录不规范、准确每发现一处扣0.5分。
2、安全检查记录完整,隐患登记清楚,有整改结果。
1
A.有检查,但无隐患登记和整改记录,扣0.5分;B.无检查,无隐患整改记录,扣1分;
QHSE检查表
序
号
类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注
八
事故管理
(5分)
1、车间(队站)按规定及时上报事故,无隐瞒事故,对严重未遂事故,有相应的处理措施并严格执行;
1
A.发生事故按照考核办法规定扣分;
B.发生严重未遂事故,有处理措施,但未严格执行,扣0.5分。
2、事故按照“四不放过”的原则进行处理;
2
A.没坚持“四不放过”原则,不得分;B.每一项坚持的不好,扣0.5分。
3、事故资料、台帐、记录等齐全;
1
缺一项扣0.5分。
4、按时上报安全环保报表、安排总结。
1
缺一项或迟报一次扣0.5分。
九
HSE管理体系在基层现场的执行
(8分)
1、有效推行“两书一表”,在工作中得到严格执行:
⑴车间(队站)、工作项目有《HSE工作计划书》和《HSE作业指导书》;
⑵车间(队站)、班组、岗位有《HSE检查表》;
⑶“两书一表”有较强的可操作性,在工作中得到严格执行;
2
A.缺一项扣1分;
B.“两书一表”可操作性差或在工作中未得到严格执行扣0.5-1分。
2、生产经营活动中的HSE危险、风险及造成的灾害有识别、评估,有管理程序,制度完善,有针对性的应急预案,并进行应急演习;
3
A.缺一项扣1分;
B.应急预案针对性不强或没有进行应急演习扣0.5-1分。
3、对关键岗位人员进行能力评估,对新投入运行的设备、设施进行完整性评估。
3
缺一项扣1分。
十
质量管理体系的有效运行
(5分)
1、质量管理体系在车间(队站)是否得到有效运行;
2
未有效运行扣1-2分。
2、对本单位体系运行中的不合格项,有纠正、预防措施及跟踪验证的记录;
2
缺一项扣0.5分。
QHSE检查表
序
号
类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注
十
质量管理体系的有效运行
(5分)
3、车间(队站)能够进行体系文件的宣贯和学习,对有关人员进行技能和资格方面必要的培训。
1
A.未进行宣贯学
习一次扣0.5分;
B.培训不到位一
次扣0.5分。
十一
现场管理
(25分)
1、管理符合“三标”(标准化班组、标准化岗位、标准化现场)、“三好”(环境美好、设备完好、精神面貌良好)、“5S”(清理、整理、清扫、清洁、素养)的要求:
⑴工作现场整洁、规范,达到“5S”要求;
⑵警示、安全标志齐全、醒目;
⑶防护栏杆齐全,工作通道,紧急疏散通道畅通;
⑷职工劳保护具上岗;
⑸严格执行“两票”管理细则;
⑹工作标准、操作规程,有关HSE文件配备到工作现场,且具有可操作性;
⑺消防器材齐全,并按期检查;
⑻电气线路布线规范,联接可靠;
⑼各种开关、插头、插座固定牢靠,保险丝使用正确;
⑽用电设备接地正确,接地电阻符合标准;
⑾生活、工作场所噪声是否超标,有无治理措施;
⑿工作场所粉尘是否超标、有无符合要求的防尘措施;
⒀氧气瓶、乙炔气瓶使用、存放是否符合间隔要求;
⒁生产、生活垃圾、废料、废油集中存放或拉运到指定地点处理;
⒂工业废液、工业固体废弃物是否按设计要求进行处理或处置。
16
每发现一项不符合要求扣0.5-1分。
QHSE检查表
序
号
类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注
十一
现场管理
(25分)
2、岗位检查和巡回检查落实,并按规定执行;巡回检查记录齐全;
2
A.未严格落实巡回检查制一次扣1分;
B.记录不齐全扣0.5分。
3、设备使用、管理良好:
⑴特种行业人员,锅炉压力容器等特种设备操作人员定期培训,持证上岗;
⑵锅炉力容器、起重设备等特种设备按规定进行检验,记录齐全;
(3)所有2米以下的传动、转动的齿轮、链轮、皮带轮、链条、转轴是否有符合安全要求的护罩;
(4)设备卫生清洁,无跑、冒、滴、漏带病运行情况;
(5)设备资料、保养、运行记录齐全。
5
一项不符合要求扣0.5-1分。
4、现场有毒、有害化学药品、易燃、易爆危险品管理:
⑴有使用或经营许可证;
⑵有专人管理;
⑶有专门的运输、储藏使用管理制度;
⑷使用是否符合安全操作规程;
⑸废弃物处置符合安全环保要求。
2
一项不符合要求扣0.5分。
十二
交通安全管理
(5分)
1、交通安全管理制度齐全,并严格执行;
1
制度不全或未严格执行扣0.5分。
2、车辆检测、路检路查、回场检查工作落实;
2
发现一项不落实扣0.5-1分。
3、外聘驾驶员经油田公安局交通科等部门审查合格;
1
未经审查每人次扣0.5分。
QHSE检查表
序
号
类别
检查内容
标准分
评分标准
实得分
备注
十二
4、外租车每月两次到运输公司进行安全检测,对外聘驾驶员每月进行安全教育。
1
缺一次扣0.5分。
十三
防暑降温冬防保温工作
(3分)
1、防暑降温、冬防保温工作有计划、有安排;
1
无计划扣0.5-1分,有计划未完成扣0.5分。
2、防火、防中暑、防冻、防滑、防触电、防煤气中毒等措施符合安全生产要求;
1
一项不符合要求扣0.5分。
3、措施落实到位。
1
一项未落实扣0.5分。
十四
环境保护
(4分)
1、作业区内无有害污染物;
1
一处有害污染物扣0.5分。
2、各种作业不破坏、污染环境;
1
一项不符合要求扣0.5分。
3、工作中产生的各种废物、废料及时处理,无乱扔、乱放现象;
1
一项不符合要求扣0.5分。
4、厂区、厂房及生活区卫生清洁。
1
一处卫生不符合要求扣0.5分。
十五
人员健康
(2分)
1、岗位人员健康符合工种要求;
1
发现一人不符合要求扣0.5分。
2、人员是否定期进行健康检查。
1
未定期进行健康检查不得分。
十六
技术监督管理工作
(6分)
1、车间(队站)主要工作岗位配备相关标准,并能够有效实施标准;
1
标准不全或未有效实施扣0.5。
2、车间(队站)有年度和季度计量器具检定计划,并按计划完成检定;
1
无计划扣0.5-1分,有计划未完成扣0.5分。
3、主要计量检测点配置了计量器具,并有计量器具统计表或统计台帐,现场所用计量器具在有效期内标识;
1
一项次不符合要求扣0.5分。
4、车间(队站)QC小组有活动记录和成果申报;
2
无活动记录扣1分,未进行成果申报扣1分。
5、“质量月”活动有计划,有安排,有总结
1
缺一项扣0.5分。
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