作业文件记录汇总.docx
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作业文件记录汇总.docx
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作业文件记录汇总
XXXXXXX监理有限责任公司
“三标”认证管理标准
受控状态:
受控 GM—B—2008
作业文件记录汇总
文 件 标 识 号:
GM—B—2008
发布日期:
2008年6月30日
生效日期:
2008年6月30日
密级:
秘密
版次/修改状态:
B/0
编制:
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
审核:
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
批准:
XXX
标识号:
GM—D—02—JL01
书籍、音像制品及软件采购申请表
申请部门:
第页共页
序
号
拟采购物品名称
用途
申请
数量
预计
单价
预计
金额
备注
总经理审批意见
签名:
时间:
办公室审核意见
负责人:
时间:
申请部门确认
负责人:
时间:
注:
本表由申请部门和办公室各留一份以备查。
标识号:
GM—D—02—JL02
书籍、音像制品及软件采购执行情况登记表
第页共页
序
号
实际采购物品名称
实购
数量
实购
单价
实购
金额
出版社
备注
总经理审批意见
签名:
时间:
办公室审核意见
□符合采购申请□不符合采购申请
□借阅手续已办□借阅手续未办
负责人:
经办:
时间:
时间:
购置部门执行确认
负责人:
经办:
时间:
时间:
注:
本表由申请部门、办公室和财务部各留一份以备查。
标识号:
GM—D—02—JL03
书籍、音像制品及软件借阅登记表
记录部门:
第页共页
序号
物品名称
出版社
借阅
册数
借阅
部门
借阅时间
借阅部门负责人
借阅人
归还时间
图书管理员
备注
标识号:
GM—D—18—JL01
固定资产购置审批表
申请部门名称:
第页共页
序号
固定资产名称
(1)
规格型号
(2)
计量单位
(3)
购置数量
(4)
预计单价
(5)
是否同意
(6)
备注
(7)
总经理审批意见:
签名:
时间:
安质部审核意见:
负责人:
时间:
申请部门使用目的:
负责人:
时间:
注:
此表
(1)至(5)栏由申请部门填写,(6)至(7)栏由安质部上报公司领导审批后填写。
此表一式三份,由申请部门、安质部和购置执行部门各留一份,以备查。
标识号:
GM—D—18—JL02
固定资产购置及验证登记表
购置部门名称:
第页共页
序号
固定资产名称
规格型号
计量单位
单位询价
询价公司名称及资质情况
实购单价
实购数量
实购金额
备注
总经理审批意见:
签名:
时间:
安质部审核意见:
□符合审批表要求□不符合审批表要求
□领用手续已办□领用手续未办
负责人:
时间:
购置部门办理记录:
负责人:
经办:
时间:
时间:
使用部门验证意见:
验证人:
时间:
注:
此表一式三份,由购置部门、安质部和财务部各留一份,以备查。
标识号:
GM—D—18—JL03
固定资产领用登记表
编制部门:
第页共页
序
号
固定资产名称
规格型号
计量单位
数量
领用单位
领用人
领用时间
发放审核
发放人
标识号:
GM—D—18—JL04
固定资产维护(修)审批表
申请部门名称:
第页共页
序号
固定资产名称
(1)
规格型号
(2)
维护(修)内容
(3)
数量/单位
(4)
预计单价
(5)
是否同意
(6)
备注
(7)
总经理审批意见:
签名:
时间:
安质部审核意见:
负责人:
时间:
申请部门维护目的:
负责人:
时间:
注:
此表
(1)至(5)栏由申请购置部门填写,(6)至(7)栏由财务部上报公司领导审批后填写。
此表一式三份,由申请部门、安质部和财务部各留一份,以备查。
标识号:
GM—D—18—JL05
固定资产维护(修)登记表
维护(修)门名称:
第页共页
序号
固定资产
名称
规格型号
维护(修)
内容
单位
询价
维护(修)公司名称及资质情况
实际
单价
实际
数量
实际
金额
备注
总经理审批意见:
签名:
时间:
安质部审核意见:
□符合审批表要求□不符合审批表要求
负责人:
时间:
维护(修)部门验证意见:
验证人:
时间:
注:
此表一式三份,由申请(维护)部门、安质部和财务部各留一份,以备查。
标识号:
GM—D—18—JL06
固定资产报废登记表
申请部门名称:
第页共页
资产编码
固定资产名称
规格型号
制造厂商
设备铭牌号
计量单位
数量
启用日期
预定使用年限
附属设备名称
资产座落地点
资产原值
已提折旧
已提减值准备
资产净值
预计收回残值
保险公司或
责任人赔偿
报废原因:
残值处理及资产更新方案:
评价委员会负责人(领导)意见:
签名:
时间:
安质部审核意见:
负责人:
时间:
财务部审核意见:
负责人:
时间:
申请部门技术鉴定意见:
负责人:
鉴定人员:
时间:
时间:
注:
本表一式三份,由财务部、安质部和申请部门各留一份以备查。
“残值处理及资产更新方案”栏由财务部填写。
标识号:
GM—D—19—JL01
低值易耗品购置(维护)审批表
申请部门名称:
第页共页
序号
名称
(1)
规格型号
(2)
计量单位
(3)
数量
(4)
预计单价
(5)
是否同意
(6)
备注
(7)
公司领导审批意见:
签名:
时间:
办公室审核意见:
负责人:
时间:
申请部门确认:
负责人:
时间:
注:
此表
(1)至(5)栏由申请购置部门填写,(6)至(7)栏由办公室上报公司主管领导审批后填写。
此表一式三份,由申请部门、办公室和执行部门各留一份,以备查。
标识号:
GM—D—19—JL02
低值易耗品购置及验证登记表
购置部门名称:
第页共页
序号
名称
规格型号
计量单位
供货公司名称及资质情况
实购单价
实购数量
实购金额
备注
合计
公司领导审批意见:
签名:
时间:
办公室审核意见:
□符合审批表要求□不符合审批表要求
□领用手续已办□领用手续未办
负责人:
经办:
时间:
时间:
购置部门执行情况确认:
负责人:
经办:
时间:
时间:
使用部门验证意见:
验证人:
时间:
注:
此表一式三份,由购置部门、办公室和财务管理部各留一份,以备查。
标识号:
GM—D—19—JL03
低值易耗品领用登记表
记录部门:
第页共页
序
号
名称
规格型号
计量单位
数量
领用部门
领用人
领用时间
发放人
备注
标识号:
GM—D—19—JL04
低值易耗品维护(修)登记表
维护(修)执行部门名称:
第页共页
序号
名称
(1)
规格型号
(2)
维护(修)内容
(3)
数量/单位
(4)
单价
(5)
总价
(6)
维修公司名称及资质情况
(7)
公司领导审批意见:
签名:
时间:
办公室审核意见:
□符合审批表要求□不符合审批表要求
负责人:
经办:
时间:
时间:
申请维护(修)部门验证意见:
维护(修)执行人:
验证人:
时间:
注:
此表
(1)至(7)栏由维护(修)执行部门填写。
此表一式三份,由维护(修)执行部门、财务部和办公室各留一份,以备查。
标识号:
GM—D—19—JL05
低值易耗品报废登记表
申请部门名称:
第页共页
卡片编号
名称
规格型号
计量单位
数量
原值
预计收回残值
使用部门
报废原因:
残值处理方案:
总经理审批意见:
签名:
时间:
主管部门(办公室)审核意见:
负责人:
经办:
时间:
时间:
申请部门技术鉴定意见:
负责人:
鉴定人:
时间:
时间:
注:
本表一式两份,办公室和申请部门各留一份以备查。
“预计收回残值”和“残值处理方案”栏由办公室填写。
标识号:
GM—D—20—JL01
非低值易耗品类办公用品购置审批表
申请部门名称:
第页共页
序号
名称
(1)
规格型号
(2)
计量单位
(3)
数量
(4)
预计单价
(5)
是否同意
(6)
备注
(7)
公司领导审批意见:
签名:
时间:
办公室审核意见:
负责人:
时间:
申请部门确认:
负责人:
时间:
注:
此表
(1)至(5)栏由申请购置部门填写,(6)至(7)栏由办公室上报公司主管领导审批后填写。
此表一式三份,由申请部门、办公室和执行部门各留一份,以备查。
标识号:
GM—D—20—JL02
非低值易耗品类办公用品购置及验证登记表
购置部门名称:
第页共页
序号
名称
规格型号
计量单位
实购单价
实购数量
实购金额
备注
合计
公司领导审批意见:
签名:
时间:
办公室审核意见:
□符合审批表要求□不符合审批表要求
□领用手续已办□领用手续未办
负责人:
经办:
时间:
时间:
购置部门执行情况确认:
负责人:
经办:
时间:
时间:
使用部门验证意见:
验证人:
时间:
注:
此表一式三份,由购置部门、办公室和财务管理部各留一份,以备查。
标识号:
GM—D—20—JL03
非低值易耗品类办公用品领用登记表
记录部门:
第页共页
序
号
名称
规格型号
计量单位
数量
领用部门
领用人
领用时间
发放人
备注
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