资质认定获证检验机构监督检查情况汇总表.docx
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资质认定获证检验机构监督检查情况汇总表
2009年资质认定获证检验机构监督检查情况汇总表
序号
地区
单位名称
检查发现的主要问题
1
杭州
杭州中盾消防设施检测有限公司
2009年10月管理评审报告中提出的2点改进意见未落实;仪器设备档案内容不够完整,组卷不够规范,如缺少期间核查、维护记录等;未编制自校准设备的校准计划和相关记录;HZZD2009D08等检测报告中无抽样信息,检测报告原始记录信息不充分;ZD-02电子秒表档案检定时间不连贯,在未检定期间仍然在使用(HZZD2009X09);未进行防止商业贿赂、公正检验的教育培训。
2
杭州
杭州大成消防检测科技有限公司
《质量手册》的编制依据中有作废的标准,提供的公正性声明无签字人,分包、方法标准没有按照《评审准则》条款要求编制;2009年10月内审未覆盖所有岗位,审核报告没有编制人、批准人、发放范围;2名内审员培训证书已过期;2009年10月管理评审报告的输入不全,缺少纠正措施、预防措施、改进的建议等,管理评审报告没有编制人、批准人、发放范围;仪器设备档案收集内容不够完整,缺少期间核查、维护记录等;压力表期间核查资料无过程记录;未编制2009年自校准设备的校准计划,提供的感烟探测器自校记录的内容、方法与实际情况不一致;HD-SXJG09086等检测报告中无抽样信息;HD-SXJG09086等检测报告原始记录信息不充分;标准变更后人员培训记录不完整。
3
杭州
杭州科宇检测有限公司
管理体系文件缺少设施和环境条款中安全作业内容和管理程序;2009年8月管理评审的输入内容不完整;仪器设备档案收集内容不能完整,组卷不够规范;未编制自校准设备的校准计划;KY-X08046等检测报告,缺少抽样信息;未进行防止商业贿赂、公正检验的教育培训。
4
杭州
杭州天阳消防检测有限公司
未对2009年10月管理评审报告中提出的改进建议制定计划、实施;期间核查计划未覆盖所有应进行期间核查的设备、时间不合理,未编制期间核查作业指导书;自校准的设备未编制作业指导书和自校准计划,提供的1支烟感探测器试验装置比对记录内容不完整;XFSSNJ-010-09报告无合同评审记录;HZZD2009X13原始记录更改不规范;未进行防止商业贿赂、公正检验的教育培训。
5
杭州
浙江广安建筑消防设施检测有限公司
《质量手册》设施和环境中缺少计量认证特殊条款的内容和安全作业管理程序;未对2008年7月管理评审活动中提出的改进意见和建议编制计划;仪器设备档案内容不够完整,缺少维护、期间核查记录;数字声级计、数字照度计、数字风速仪期间核查与作业指导书中规定不一致;自校准作业指导书中无相关使用要求的检查方法,设备的校准记录不完整;B2009-095等检测报告,缺少抽样信息;B2009-095等原始记录信息不够完整,缺少检测部位。
6
杭州
浙江正统消防检测有限公司
未对2009年7月管理评审中提出的改进意见和建议编制计划;仪器设备档案收集内容不够完整,组卷不够规范;未编制自校准设备的校准计划和作业指导书。
7
杭州
浙江盈华消防检测有限公司
2009年1月管理评审,评审报告与管理评审计划的输入内容不一致,管理评审报告输出的内容与管理评审会议记录的决议的内容不一致;2009年5月风速仪1、2期间核查记录缺少地点、项目、检测依据等内容;对不能送检的仪器设备无自校准计划以及仪器自校准记录;抽样方案信息不够详细;编号XHB09001检测报告中缺少抽检数量、比例、部位、抽样人信息,检测结论意见用语不统一;HJ09013等原始记录信息欠完整,检测部位记录不详细。
8
杭州
浙江振信消防检测有限公司
未能提供“中央纪律监察部杭州培训中心”项目的合同评审记录;原始记录中信息不够充分,缺少检测部位的描述,检测点比例不符合规范要求;消防设施作业指导书未按新规范进行更新;未能提供征求用户意见的记录。
9
杭州
杭州正烨消防检测有限公司
未能提供有最高管理者、技术主管、质量主管有任命文件;原始记录中检测部位与对应检测信息不一一对应,缺少计算过程;未能提供防止商业贿赂培训或教育相关记录;未能提供征求用户意见记录。
10
杭州
杭州冠崛消防检测有限公司
未能提供内审员、质量监督员的任命文件;消防上岗资质人数为5人,不符合补充通知要求;未能提供点温仪的期间核查方法和记录;原始记录信息不充分,消火栓、烟感等检测位不明确。
11
杭州
杭州歌德消防检测有限公司
未能提供测厚仪期间核查作业指导书;ZC29B-1接地电阻测试仪检定证书已超出有效期(有效期到2009年9月2日);原始记录中信息不够充分,缺少中间计算过程。
12
杭州
杭州联城消防检测有限公司
未能提供万用表期间核查的作业指导书;原始记录中信息不够充分,缺少检测部位的描述;未能提供防止商业贿赂培训或教育相关记录。
13
杭州
浙江中浩工程检测有限公司
消防检测人员上岗资质只有二人,不符合补充通知要求;实验室实际地址为登云路富强路37号,实验资质认定证书的地址为:
杭州市甘王路20号;未能提供防止商业贿赂、公正检验培训或教育相关记录。
14
杭州
杭州天基消防检测有限公司
未制订质量监督计划;2009年8月按计划进行一次内审,发现3项不符合项,“不符合项报告”中的纠正措施完成情况未记录完成时间,检测员钟华违反安全管理规定的纠正措施“暂停检测资格”没有后续;2008年管理评审报告措施落实证据不足;抽查检测人员钟华、徐国建档案,培训和技能考核记录未按公司程序文件“TJCW15-2008”要求建档;检查期间核查计划和记录缺少编制、审核、批准签字;自校准设备没有自校准规程;档案仪器室没有控制温度湿度控制的设施;未提供防止商业贿赂、公正检验的相关培训、教育记录;未对“客户满意度调查表”进行综合分析,未提供处理投诉、申诉的记录。
15
杭州
杭州金剑消防检测有限公司
2009年6月内审抽查20份报告,有12份发现原始记录更改不规范现象,但未见对不符合内容进行整改、纠正措施记录;2008年管理评审,未按评审计划输入评审内容;检测员档案中缺上岗考核证明材料,记录不完整;2009年5月26日进行“评审准则”培训,实际参加培训人员签到12人,未达到全员参加;喷淋试水装置设备档案目录不完整,数字绝缘电阻表校准后未进行有效性确认;仪器室温度、湿度满足条件,缺少温度、湿度记录;缺少仪器使用管理制度;编号20号合同未经合同评审。
未对客户满意度调查表信息进行综合分析。
16
杭州
杭州华安消防技术服务有限公司
2009年管理评审文件输入、输出信息不充分,纠正措施落实证据不足;人员档案欠规范,检测人员王磊档案,上岗考核记录不完整,齐宏、李建仲档案中缺电工证;未能提供资质认定评审准则全员培训计划和记录;档案管理未按程序文件进行,相关资料分散存放;超声波漏电检测仪自检规程,无制定、批准人签字;仪器室缺温湿度计,无记录;未对世纪联华凤起店合同进行评审。
17
杭州
浙江中技建设工程检测有限公司
2009年质量保证计划中有16项计划,序号6和9有实施记录,其余计划未见相关实施记录;2009年管理评审有明确的评审计划和评审报告,未见计划中的各检测室的评审输入;2009年5月20日进行“评审准则”培训,签到3人未能全员参加;A-073水泥胶砂流动度测定仪检测报告无确认评价记录,C-026工作用玻璃液体温度计检定不合格,档案中未见停用相关记录;样品保管和返还处理合同规定不明确。
18
杭州
浙江大合建设工程检测有限公司
2009年管理评审文件,未见评审输入记录;2009年3月2日有评审准则等培训记录,缺实际参加培训人员签到记录,叶锦鹏等个别新近人员尚未培训;缺06-008-A/F光学经纬仪期间核查方法;仪器室内缺少仪器的明显标识;DH2009-XF01-003原始记录有数据涂改现象。
19
杭州
杭州久正建设工程检测有限公司
无2009年质量监督计划;2008年管理评审文件,缺计划中的各相关部门的评审输入;检测员李忠春的人员档案中缺上岗证;坡度测量仪、红外测温仪,设备校准证书仅09年,缺往年证书;实验室现场缺温湿度监测设备;西湖国商务中心写字楼工程和晨曦大厦A幢工程,客户的要求及双方责任均在合同中明确,但未见合同评审;机构未能提供防止商业贿赂、公正检验的相关培训记录。
20
杭州
浙江星盛消防检测有限公司
未见年度质量监督工作计划,提供2009年“质量监督记录表”2份,记录中监督过程和不符合项处理情况不详;查2008年管理评审文件,评审报告基本落实,其中关于内审、人员档案的改进未完全落实;检测员档案中缺上岗考核记录,缺检测员黄青青的技术档案;仪器存档室没有控制温度湿度控制的设施;部分合同未经评审;原始记录有涂改现象;2009年5月15日进行“公正性声明”培训,未能提供参加培训人员签到记录和培训结果确认证据;部分客户回访记录,未对信息进行综合分析。
21
杭州
杭州警诚消防检测有限公司
顾健和厉俊的比对试验缺检验原始记录;2008年管理评审文件,评审报告未见措施;厉俊、倪震宇人员档案中缺上岗考核记录;2009年5月25日进行“评审准则”培训,实际参加培训人员签到9人,未达到全员;接地电阻测试仪09年送检后验收单记录不完整;漏电测试仪自校规程文字表述不够准确;仪器设备存放室没有控制温度湿度的设施;合同评审不够规范;原始记录有涂改现象;部分客户满意度调查表未对信息进行综合分析。
22
杭州
富阳市质量计量监测中心
2009年4月按计划进行一次内审,内审中发现1个不符合项,缺采取纠正措施;未能提供评审准则全员培训记录;设备期间核查方法不全,未受控;制订期间核查计划并已实施,有相关记录。
自校准的仪器设备(如罗维朋比色计)无自校准规程;部分易制毒试剂未建立台帐,保管领用记录不全;未见重要合同评审记录,如豆制品监督检验任务(其中有部分检测项目如吊白块、硼酸、脱氢乙酸钠等委托外单位检测)等重要合同未见评审记录;机构未能提供防止商业贿赂、公正检验的相关培训记录;未对“服务质量征求意见表”意见进行汇总分析。
23
杭州
临安市质量计量监测中心
质量监督员设置未涉及主要检测领域(理化专业);2009年管理评审文件,机电、理化、建材三部门未按计划对“工作质量和工作类型的变化”进行管理评审输入;实验室环境监控不够完善,部分实验室缺温湿度计;单危险试剂存放管理制度不完善,领用登记记录不完整;未提供防止商业贿赂、公正检验培训或教育相关记录。
24
宁波
宁波安达消防检测有限公司
编号为06090725的风速仪、7102560的游标卡尺超期未检定;提供不出合同评审记录;编号为AD(2009)YZ-023检测报告中水泵结合器标准要求距水源15-40米,报告及原始记录中仅写正常,未标明具体数值;编号为AD(2009)HS-039检测报告中对手动报警按钮具体方位不能在原始记录上清晰描述;洪塘经济适用房原始记录涂改;提供不出防止商业贿赂、公正检验的培训、教育记录;提供不出09年度征求用户意见记录。
25
宁波
宁波市鄞州安盾消防检测有限公司
管理评审输入未对质量目标进行统计,输入信息不全;提供不出评审准则培训记录;仪器设备停用后未贴停用标识;提供不出慈溪舜都装饰材料市场检测项目合同评审记录;慈溪舜都装饰材料市场检测项目原始记录中“管网”的竖管直径仅写“正常”,未写具体数值;慈溪新城区332号地块检测项目中“风速”检测数值涂改;提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。
26
宁波
宁波市鼎安消防检测有限公司
提供不出评审准则培训记录;提供不出宁波江东汇隆宾馆检测项目合同评审记录;DAXF09-036原始记录,对稳压系统自动喷水系统描述不充分、不规范;提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录;提供不出征求用户意见的记录。
27
宁波
奉化市质量技术监督检测中心
2009年未按计划在8月份开展内审;提供不出紫外分光光度计核查计划记录;提供不出编号为024号电子天平的检定证书;部分检验合同未明确检验项目和收费金额;提供不出标准变更后的宣贯培训记录;提供不出09年度征求用户意见记录。
28
宁波
宁波富安消防检测有限公司
管理评审活动中未对质量目标进行有效统计;提供不出评审准则培训记录;风速仪、声级计超期检定;自校仪器缺少自校准规程;缺少安全作业管理程序;检测合同中没有明确双方责任;宁波江东天伦市场检测项目的原始记录缺少喷头具体检验数量、部位等可溯源的信息;慈溪林西三江检测项目,原始记录更改不规范,无签名;提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录;没有征求用户意见的记录。
29
宁波
宁波科宇检测有限公司
管理评审输入没有质量目标统计等内容;提供不出评审准则培训记录;提供不出期间核查计划;KYS09021的检测报告对手动报警按钮距离描述不准确;KYS09021原始记录中对5楼感烟探测器记录编码有误,原始记录与图纸不能一一对应;提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录;提供不出征求用户意见的记录。
30
宁波
浙江平和消防检测有限公司
内审检查表编制不完善;管理评审输入未对质量目标进行统计;PHSS-037-09报告机械排烟防火分区2对总计风量计算不准确;检测结论仅写“功能正常”,用语不恰当。
原始记录应做定量描述的仅做定性判定,无可追溯性,信息不充分;PHDQ-044-09原始记录更改不规范。
31
宁波
宁波市产品质量监督检验研究院
编号为Nl1045电子天平符合性判定缺少依据。
32
宁波
象山县质量技术检测中心
提供不出气相色谱仪期间核查的记录;提供不出样品返还和处理的记录;合同中未明确检验报告完成时间;GB/T8170-2008标准变更后没有进行宣贯和培训;提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。
33
宁波
宁波新世纪消防检测有限公司
体系文件未换版;管理评审输入未对质量目标进行统计;提供不出评审准则培训记录;仪器设备状态标签不规范;海曙唐元汉语学校项目委托书(合同)中未明确双方责任;浙江舜宇光学有限公司项目原始记录中“排烟系统抽样测试”无人员签名和检测日期;宁大医学院项目原始记录更改不规范;提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。
34
宁波
宁波市盈华消防检测有限公司
提供不出评审准则培训记录;查鄞州区古林镇薛家村E号地块,检测项目原始记录缺少编号;提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。
35
宁波
余姚市产品质量监督检验所
人员技术档案内容不全,没有教育培训、上岗证书等材料;灼热丝试验装置校准内容不全;编号为JDJ2009001的检测报告结论用语不规范;编号为JDW2009020的原始记录信息不充分。
36
宁波
宁波正统消防检测有限公司
管理评审输入信息不全;提供不出评审准则培训记录;提供不出烟感探测器、温感探测器的自校记录;提供不出北仑高塘幼儿园、宁波状元楼检测项目合同评审记录;宁波天一职业技术学院项目原始记录中“排烟量”对排烟口、楼层描述不清晰;提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。
37
宁波
宁波中一检测研究院有限公司
提供不出评审准则培训记录;宁波中山饭店项目的检测报告有分项检测结果,无检测结论;梅墟农贸市场项目室外消火栓检测结果仅写正常,未写实测值;梅墟农贸市场项目对消防水池容积仅通过图纸计算,未实地测量;提供不出防止商业贿赂和公正检验的培训、教育记录。
38
温州
温州华安消防检测有限公司
人员培训后对培训效果评价不到位;经校准的仪器无验证记录;检测报告的编号方法与程序文件规定不一致,设施与电气检测报告没有区分开来;原始记录更改不规范。
39
温州
温州达安消防检测有限公司
检测部负责人变更未及时任命;评审准则全员培训不到位。
40
温州
温州建安消防检测有限公司
对客户的意见未见分析报告。
41
温州
温州金安消防检测有限公司
无09年质量监督记录;人员培训后未对培训效果进行评价;停用设备未办理相关手续;经校准的仪器未进行验证;检测报告、原始记录对样品的抽样信息记录不充分,多次测量的数据记录不齐,原始记录修改不规范;作业指导书未及时修改;无09年客户意见记录。
42
温州
温州安惠消防检测有限公司
实验室执照注册地与办公地点不一致;检测报告编号与程序规定不一致,编号混乱;原始记录信息不充分,发现“中国民生银行新城支行”的检测报告与原始记录信息不符;原始记录更改不规范。
43
温州
温州安科消防检测有限公司
09年内审计划10月上旬进行,但检查时11月上旬仍未内审;发现2名新员工没有培训记录;设备使用、维护、期间核查记录没有归档;没有规定期间核查的评价规则。
44
温州
浙江文达电气消防设施安全检测中心
管理评审输入不充分;发现1名新聘用人员未签订劳动合同;无09年人员培训记录;检测报告结论用语不准确;原始记录信息量不足,有涂改现象。
45
温州
温州市龙湾区质量技术监督检验所
现场发现样品标签脱离样品。
46
温州
平阳县质量检验检测所
检测人员上岗资格确认考核不齐全;全员培训记录不齐;设备档案不规范;原始记录上使用的仪器描述不正确、多次检测的数据没有详细记录;门窗检测有采用作废标准。
47
湖州
德清县质量技术监督检测中心
微生物培养过程中未对温度、湿度进行控制;样品唯一性标识部分状态漏描述,样品保管条件需进一步完善,并增加温、湿度控制设备,同时加强污染物处置;LS-20090015依据标准Q/MZY0001-2007未备案。
48
湖州
湖州市特种设备检测中心
仪器设备档案基本符合相关要求,但仪器的维护和核查要进一步加强;设备期间核查记录需完善;仪器设备自校记录信息量需完善;合同评审要进一步细化;消防设施电气检测人员上岗资质人员数量不符合补充通知要求。
49
湖州
湖州市吴兴区纺织品质量监督检测中心
有设备期间核查计划、但需进一步完善记录内容;需进一步加强样品室管理。
50
嘉兴
海盐县产品质量监督检验所
09年内审计划中有非本单位人员内审人员;许爱锋、崔喆珉在未取得由省质监局组织培训的岗位资质证书的情况下,擅自在检测报告、检测原始记录中分别签署审核、检验;WGZ型散射式浊度仪没有使用维护记录;食品检测中部分在检样品唯一性标识不准确;普通型装饰用的PVC扣板报告的样品数量2米4块与标准件评价规则不一致,且表示方式不正确;内脂豆腐检验报告200900794样品数量与评价规则不一致,数量不够;抽样单号为0757941中销售单价为0.75元/斤(采用非法定计量单位);理化的部分原始记录涂改没有签名;旧认证证书到期2008.8.10,新证书发证日期为2008.8.19,中间8.15出具蔬菜类检测报告;
51
嘉兴
嘉善县产品质量监督检验所
委检JC字2009第009号型号规格填写不规范,委检JS字2009第217号型号填写不规范;委检JS字2009第2181号冷轧带肋钢筋、定检JC字(2009)第059号细木工板原始记录中缺少仪器设备唯一性编号、检验依据等信息;抽样单0659281填写不规范,有涂改现象。
52
嘉兴
嘉兴市方安工程检测有限公司
3名内审员,1名超期;09年管理评审尚未实施计划;缺最高管理者任命文件;有评审准则培训考试,内容欠完整;RX-001热成像仪未见状态标识;部分委托检测任务未签订检测合同(XSS-036-09);原始记录不够完善,信息不充分,抽样数量未体现;部分原始记录有涂改现象;没有防止商业贿赂方面的教育记录。
53
嘉兴
嘉兴市计量检定测试所(嘉兴市眼镜质量检测站
09.2.13实施管理评审,评审报告中“存在问题和改进建议”和2008年一样;期间核查无结果评价;培训内容缺少商业贿赂内容。
54
嘉兴
嘉兴市路通消防检测有限公司
2009.10.13开展管理评审,但未完全按程序文件执行,内容、形式不完善;总经理变更未报省质监局备案;金喆无消防设施和电气上岗资格,李娟无消防电气上岗资格;009年期间核查计划中,核查的设备包括LB-016红外测温仪、LB-004声级计,但计划表中核查人员未签字。
检测报告2009-LT-S078批准人为盖章形式,欠规范;抽查2009-LT-D071原始记录欠规范,2009-LT-S094消防供配电设施原始记录信息不全,消火栓给水系统原始记录中水泵接合器检验数量和情况未明确,防排烟系统原始记录缺少内容,但报告上均出具符合要求的结论,检验结论溯源性不强;标准目录非受控,建筑设计防火规范、自动喷水灭火系统设计规范等标准无受控章;SL-5826声级计2009.8.17开展检测工作,但使用记录中未体现当天使用信息。
55
嘉兴
嘉兴市中正消防检测有限公司
实验室面积不符合补充通知要求;部分仪器校准周期过长(06年校准至今);电气消防安全检测报告检测结果表示不确切,接地电阻数据应在检验结果栏,而不是在检验结论栏;部分检测原始记录检验结果都显示正常而报告为符合;部分原始记录有涂改现象。
56
嘉兴
嘉兴威武工程检测有限公司
未制订质量监督计划,实施的质量监督过于简单,流于形式;有内审计划,内审记录和内审报告不一致,内审记录全部符合,内审报告有两项不符合,4名内审员中,有3名没有内审员证;08年有管审记录,输入信息不够,评审简单;未开展设备期间核查;JW-021Z照度计等部分仪器设备状态标识未及时更新;有2台仪器设备自校(感烟、感温),没有自校规程;原始记录中抽样不明确,部分检测原始记录信息不详细;部分原始记录有涂改现象。
57
嘉兴
平湖市港龙童车产品质量检验中心有限公司
没有09年质量监督计划;最高管理者变更未报省质监局备案;采购的51台设备未进行验收,未建立一机一档;物理性能实验室未配置温度调节和控制设备;委托检验报告检验结论用词不正确;检验原始记录理化性能与物理性能检测没有统一编号,部分理化性能原始记录无编号。
58
嘉兴
平湖市汽车综合性能检测站
外观检测内容原始记录与检测报告项目不一致;检验委托单缺少检验依据。
59
嘉兴
浙江警正消防检测有限公司
内审员陆亚芬、戴金富资质超期,另两名马华、王力无内审员资质;08、09管理评审平均开展一次,但评审表述内容一样,09年未将08年外部审查情况纳入评审;有评审准则培训考试,但内容欠完整;仪器设备“一机一档”,内容不全面;期间核查2009年期间核查计划欠具体;CLD-01超声波漏电测试仪等部分仪器设备状态标识未及时更新;DDY-01电导率仪超期未检;有3台仪器设备自校:
感温、感烟试验装置,一台试水检测装置没有自校规程,该3台仪器没有溯源图;部分检测原始记录信息不充分;JZ/JS-094-2009、JZ/JS-116-2009等原始记录与检测报告数据不一致,部分没有原始数据出具检测报告;部分原始记录有涂改现象;无防止商业贿赂、公正检验培训教育记录。
60
嘉兴
桐乡市展明交通工程检测试验有限公司
2008年5月至今未开展检验工作,于2009年8月19日在嘉兴日报刊登了清算公告。
61
绍兴
浙江宇正安全技术检测有限公司
2008年的质量监督记录表(编号:
JL225-021)无监督情况记录;SB019感烟探测器实验装置SB020感温探测器实验装置未按周检计划进行功能确认;设检-090-09,原始记录无统一编号,环境温湿度检测点位等信息不全,未按《检测细则》进行抽样检测。
62
绍兴
绍兴市质量技术监督检测院
编号(2009)DQG2020的原始记录中消防水源项目未检测,未注明原因。
63
绍兴
浙江汉宇安全技术有限公司
99-011超声波泄漏侦察仪无相关自校手续;授权签字人采用盖章形式不合适
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- 资质 认定 检验 机构 监督 检查 情况 汇总表