供应商选择及评定程序.doc
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供应商选择及评定程序.doc
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广东肇庆丰和电器有限公司
文件编号
VQP07008
版本号
A
批准日期
2010-7-16
供应商选择评定控制程序
修订号
0
页次
第6页共6页
1、目的
选择合格供应商并进行持续监督,以确保供应商具有为本企业提供合格产品的能力。
2、适用范围
适用于新供应商选择、评定及日常考核的控制。
3、定义
无
4、职责
工作和职责
责任部门/人
主导新供应商的开发、组织新供应商审核
跟进与协调样品制作、验证、与改进
采购部
供应商的初审
采购部研发部
供应商的正审
采购部质量部
样品验证及技术协议的签定
研发部
质量协议的签定
质量部
合格供应商的批准
总经理
5、流程
5.1供应商所提供材料的分类
A类:
对产品特殊特性构成影响的原材料;
B类:
对产品质量有较大影响,但重要程度不如A类的原材料;
C类:
对产品质量有一定影响的原材料。
研发部根据采购物资对产品质量的最终结果的影响程度,确定物资的重要程度。
5.2供应商的初选
5.2.1研发部将新零件图纸等技术要求提供给采购部进行供应商开发.如是新项目开发,则要求提供初始的研发BOM表。
5.2.2采购部对所需零件进行评估,若有与现行量产零件相类似,可优先考虑现有合格供应商。
5.2.3对需要开发新供应商的零件,采购部根据需求通过互联网、黄页等各种途径收集、整理所需供应商的资料,并根据资质调查、研发部确定的采购物资的质量特性、技术工艺要求等对新供应商进行筛选,筛选出2-3家作为潜在供应商。
5.3备选供应商确定
5.3.1采购部将研发图纸提供给筛选出的潜在供应商进行询价,同时发出《BDH096供应商调查问卷表》,并要求供应商提供相关的资质文件。
(采购部综合评估供应商的质量体系认证情况、设备能力、批量生产的经验、价格、物流以及合作意愿等因素)。
(如果潜在供应商有网页或/和其它资料能很全面反映调查表内容,也可取代调查表),同时如果供应商有类似样品或能简易生产,要求供应商提供样品。
5.3.2视情况,采购部组织研发部相关人员对潜在的供应商进行初步审核《供应商初步审核表》,如果该供应商已经通过汽车行业体系认证,可以免除初步审核,如:
VDA,QS9000,TS16949等,以全面了解供应商的技术能力、管理能力及交付与服务。
5.3.3采购部根据供应商的初审结果、问卷调查、初步价格、样品试用情况、服务以及合作意愿等综合因素进行评估,同时考虑以下因素,确定一家作为备选供应商。
u供应商具有相同或类似产品批量生产的经验。
u具有足够的技术力量和生产能力。
u具有国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围。
u具备良好的供货信誉和资格。
u方便、快捷的物流服务。
u已通过质量体系认证或产品质量认证的单位。
u当顾客提供经批准的供应商,则必须定为合格供应商。
5.4合格供应商的批准
5.4.1对于A类材料,采购必须组织质量部(有内审员资格的人员参加)对已经确定的备选供应商根据《TS16949技术规范》进行现场正式审核(审核可在样件提交前或样件提交后),评价供应商的质量保证能力、技术水平、工艺装备、检验和试验设备及供货能力等。
5.4.2如供应商已通过整车厂(OEM)顾客和顾客批准的第二方或认可的第三方注册机构对供应商按TS16949进行的质量体系评定的结果,将被本公司承认并可代替本公司的审核。
5.4.3对于B类、C材料以及包装材料,视情况,可以采用现场正审或由供应商按照LV《供应商自我评审表》要求进行自我评审后回传给LV质量部进行评估,质量部评估后将结果报告给采购部。
5.4.4对于A类材料,如果确因客观原因不能去现场审核,则由供应商按LV《供应商自我评审表》要求进行自我评审后回传给LV质量部进行评估,质量部评估后将结果报告给采购部。
5.4。
5供应商正式审核完成后,采购部出具《BDH306合格供应商确认评价表》,分别由采购部、研发部和质量部对备选供应商进行综合评价,确认是否可以成为合格供应商,如备选供应商达到规定要求并被评价通过,则由采购部填写文件更改通知单,报总经理批准后列入合格供应商清单。
如评价未被通过,而市场缺无合适的供应商,则由采购部报总经理特别批准,对此特别批准的供应商做为高风险供应商,由质量部重点辅导和监控。
5.5合格供应商样品提供
5.5.1不需要开模零件:
要求备选供应商按图纸要求制作并提供样品。
5.5.2需要开模零件:
5.5.2.1研发部填写《开模请购/验收单》,经过相关部门审核后连同开模图纸交采购部。
5.5.2.2根据图纸要求(包括材料要求,尺寸要求及性能要求等),供应商对模具给予报价。
5.5.2.3确定模具价格:
双方对模具类型、模具的价格、模腔数、交付周期以及付款方式等内容进行协商与确定。
5.5.2.4经采购部经理签字后的模具报价单回传给供应商,同时与供应商签定《模具合同》。
采购部编制BDH123《采购合同评审表》,附上请购单及模具合同提交评审。
5.5.2.5采购部对开模进度进行跟踪
5.5.3研发部对样品进行验证,并将验证报告提交给供应商。
5.6样件采购件批准
参见VQO006002《样件-采购件批准指导书》
5.7生产件批准
5.7.1样件得到批准后,由采购部提供经过信息中心出具的受控图纸、材料规范和/或其他技术资料,并向供应商小批量定货,进行小批量试生产。
参见VQO006003《生产件-采购件批准指导书》
5.7.2小批量试生产合格后,质量部组织相关部门对试生产结果和供应商提交的文件进行审核、批准。
参见VQO006003《生产件-采购件批准指导书》
5.7.3对于经顾客批准的供应商可优先选用,但同样要按5.4.1-5.8.2的规定进行评定,质量体系审核可直接采用。
5.8当有合并、收购或加盟牵涉到A类材料的合格供应商时,质量部必须重新对供应商进行质量体系审核,验证其质量管理体系的持续性和有效性。
5.9现有合格供应商的评定及审核。
5.9.1质量部按VQO006004《供应商质量能力评审指导书》对供应商进行定期审核。
5.9.2采购部每月度组织相关部门对供应商评估一次。
参照VQO006001《供应商评估指导书》
5.10合格供应商档案的建立
5.10.1当合格(备选)供应商被列入《BDH095合格供应商清单》后,采购部及时建立合格供应商档案。
归档的记录包括但不限于:
●《BDH094样件-采购件批准书》及《BDH093生产件-采购件批准书》/《零件提交保证书》
●审核记录;
●采购合同
●供应商资质证明。
见附件《合格供应商文件清单》,对于各种记录应及时进行归档管理。
5.11如适用,包装材料、设备以及工装供应商的评定和管理可参照本程序文件规定执行。
6、相关文件
VQP07007《采购控制程序》
VQO006002《样件-采购件批准指导书》
VQO006003《生产件-采购件批准指导书》
VQO006001《供应商评估指导书》
VQO006004《供应商质量能力评审指导书》
7、相关记录
BDH091《供应商调查评鉴表》
BDH095《合格供应商清单》
BDH096《供应商调查问卷表》
BDH306《合格供应商确认评价表》
BDH123《采购合同评审表》
编制:
薛金刚
审核:
薛金刚、李赛力、黎志航、肖雄图、刘培华
批准:
王继金
更改记录
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主要修改内容
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