产450万平方米拉丝基布建设项目可行性研究报告.docx

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产450万平方米拉丝基布建设项目可行性研究报告

2019年产450万平方米拉丝基布建设项目可行性研究报告

2019年6月

一、项目概况

公司拟在XX产业园区实施本项目，项目达产后公司将新增拉丝气垫材料基布产能450万平方米。

公司计划使用资金42,840.63万元投入本项目，主要用于土地购置、土建工程以及机器设备购置及安装。

项目建成后，有利于提高公司拉丝气垫材料整体产能和市场占有率，提升公司在国内外市场的竞争力和抗风险能力。

二、项目建设的必要性及背景

1、满足市场需求

本项目涉及的拉丝气垫材料属于产业用纺织品大类。

在我国，产业用纺织品兴起于上世纪50年代，经过半个世纪的发展，产业用纺织品行业已经成为我国纺织品的三大支柱行业之一。

2001年我国加入WTO以后，产业用纺织品发展空间进一步扩大，根据中国产业用纺织品行业协会数据显示，2017年我国产业用纺织品行业完成纤维加工总量1,508.30万吨，相较于2002年的208.10万吨，增长了624.80%，年均复合增长率达14.12%。

本项目涉及的拉丝气垫材料下游市场主要集中在休闲、运动用品领域，属于体育用品中的户外运动用品。

体育用品方面：

2017年我国体育用品及相关产品制造的总产出和增加值分别为13,509.2亿元和3,264.6亿元，占同期国家体育产业总产出和增加值的比重分别为61.4%和41.8%，2017年我国体育用品行业增加值较2007年增长323.55%。

户外运动用品方面：

欧美发达国家户外运动产业起步早、发展快，已形成持续高速增长的户外用品市场。

根据美国户外行业协会（OutdoorIndustryAssociation）的数据，2017年美国参与户外运动的人数为1.46亿人，约占美国人口总数的49.00%。

同时，美国消费者每年在户外活动上的直接支出达到6,455亿美元。

对比之下，目前中国人均户外用品消费金额不足欧美市场的1/4，中国户外运动还有巨大的户外运动市场潜在消费者。

我国户外用品市场规模从2006年的17.6亿元，增长至2017年的244.6亿元，增长1,289.78%。

水上运动用品方面：

水上运动主要涵盖帆船（板）、赛艇、皮划艇（激流）、摩托艇、滑水、潜水（蹼泳）、极限（冲浪、漂流）等项目，根据2016年11月国家发展改革委、国家体育总局等9部门联合发布的《水上运动产业发展规划》，到2020年，我国水上运动产业总规模达到3,000亿元。

水上休闲运动,包括冲浪、划船、独木舟、游泳、皮划艇、水疗中心等运动、休闲活动。

2016年，水上休闲运动用品零售市场规模约为330亿美元，占全球户外休闲产品的18.4%，自2011年至2016年的年均增速约为6.1%，预计从2017年至2021年，该市场的年均增速将保持在6.8%，2021年的水上休闲运动用品零售市场规模将达到463亿美元。

在下游市场需求保持持续增长的背景下，本项目的实施具备必要性。

2、符合产业政策

工信部、发改委于2016年12月发布的《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》指出：

“坚持产需融合，拓展应用范围，提升服务能力。

促进产业用纺织品行业由数量型向质量效益型增长转变。

”

工信部于2016年9月发布的《纺织工业发展规划（2016－2020年）》指出：

“加快采用先进技术改造提升传统产业，增强质量管控和品牌运营能力，扩大中高端产品供给，提高产业用纺织品比重，推进纺织工业向高端化、智能化、绿色化、国际化转型升级。

”

国务院于2015年5月发布的《中国制造2025》指出：

“支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。

”

上述国家及相关部门出台的政策从多方面肯定了产业用纺织品行业的重要性、必要性，并提出了行业发展的指导意见，本项目的实施符合相关政策的精神。

3、突破产能限制

随着拉丝气垫材料业务逐渐发展壮大，一方面拉丝气垫材料面临下游市场旺盛的需求；另一方面，客户对产品的功能、质量等提出了更高的要求，但是目前，由于受生产场地、设备产能限制，公司无法继续大规模提高生产能力，现有产能已近饱和。

产能限制在一定程度上影响了新客户及潜在客户的订单承接能力。

公司需要通过扩充产能逾越产能瓶颈的限制，扩大公司在拉丝气垫材料领域的市场份额。

通过本项目的实施，公司将扩大现有拉丝气垫材料产品产能，提高公司的业务承接能力，公司产能不足的瓶颈将得到缓解。

项目的实施将提高生产率、提高产品质量、降低生产成本以及缩短生产周期，有利于公司综合竞争力的提升。

4、优化产品结构

随着市场的快速发展，客户对产品的质量和种类也提出了更多元化的需求，公司计划通过本项目的实施，对拉丝气垫材料基布系列产品进行适当的扩产，以满足市场对高质量、功能多样化等方面的需求。

项目实施后，公司在产品总量、品种、质量上均将得到提升，能够更好的满足国内外客户的需求，同时提升公司的生产效率和产品质量，从而提高公司的盈利能力。

5、扩大技术优势

拉丝气垫材料是近几年才逐渐发展起来的新兴领域，行业内的生产企业具有数量少、行业集中度高的特点，设备技术及可靠性是行业的重要竞争要素之一。

公司一直以来高度重视产品的品质和质量，对产品的生产过程有着非常严格的工艺要求，经过多年的发展，公司已经形成较为成熟的生产工艺路线，采用专业的生产装备，在工艺装备方面已经积累了一定优势。

但是国内的生产工艺和设备与国际先进水平尚存一定差距，生产设备和工艺的水平直接影响到产品的性能、可靠性和稳定性，主要体现在先进生产设备和领先工艺的缺乏等方面。

为了进一步提高公司整体设备水平，提升公司的技术优势，为公司持续、高速发展提供充足动力，公司需要建设新的生产基地、引进国内外先进的生产设备和工艺，提升生产水平和产品质量，增强产品竞争力，从根本上推动公司快速发展壮大。

另外，目前由于场地和设备的限制，公司需要通过有限的生产设备进行不同产品的切换，生产效率较低，产品质量把握难度较大。

本项目实施后，能够减少单条生产线因频繁变动生产带来的产品质量问题，有助于进一步提升产品合格率。

三、项目建设的可行性

1、行业的快速发展

根据AlliedMarketResearch发布的《TechnicaltextileMarketbyTypeandbyEndUser-GlobalopportunityAnalysisandIndustryForecast,2014-2022》，2015年全球产业用纺织品市场规模在1,584.29亿美元左右，并预计在未来将以6.40%的复合增长率快速发展，在2022年市场规模将达到2,440.32亿美元。

另一方面，2016年，MarketsandMarkets咨询公司发布了全球复合材料的市场报告。

据MarketsandMarkets预测，全球复合材料的市场规模将从2015年的695亿美元上升至2021年的1,052.6亿美元，年平均复合增长率为7.04%。

亚太地区仍然是全球复合材料最大和发展最快的市场。

根据《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》，2016-2020年，规模以上企业工业增加值年均增长9%左右，全行业纤维加工总量年均增长8%左右，劳动生产率年均增长8%以上。

到2020年，产业用纺织品纤维加工量占全行业比重达到33%。

2、政策的大力支持

我国工信部在《纺织工业发展规划（2016－2020年）》中提出：

“要加快科技创新体系建设和完善纺织行业标准体系。

要建设和完善纤维新材料、产业用纺织品、功能性服装家纺等领域产业技术创新联盟，加强产业链上下游、生产和应用、军工和民用之间的协作创新；加强纤维新品种、功能性纺织品、产业用纺织品、纺织智能制造和两化融合等领域标准的修订。

加强标准国际合作，加快国际标准转化，积极主导和参与国际标准修订，推动纺织优势产业技术标准成为国际标准，推动纺织标准国际互认。

”

据工信部和发改委发布的《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》，将积极推广高强、耐磨、防生化、防辐射、电磁屏蔽、高耐气候性等功能纺织材料和技术应用于安全防护、文体休闲等民用领域。

《浙江省人民政府关于促进企业技术改造的实施意见》中提到“要加大财政金融扶持力度，并实施鼓励提高资源利用水平的奖惩政策，加快建立企业分类管理制度，实行与单位产出效益挂钩的奖惩制度。

各级财政资金优先扶持技术改造效益突出的企业。

”

3、优秀的管理、研发和销售团队

公司在创立之初就已把“人才”定位成推动企业发展的第一资源，积极吸引省内外高端技术型人才和管理型人才。

公司形成了以总经理为核心的，具备丰富的行业经验和领先意识的管理和研发团队，团队具有丰富的行业经验和较强的执行力，能够帮助公司准确把握市场的发展趋势。

这也为本次项目的顺利实施提供了保障。

目前，公司拥有研发人员30余人，拥有较好的理论功底和良好的行业背景。

同时公司建立了高效的人才培养机制。

除内部技术骨干、核心技术人员以讲座和研讨的形式与其他员工进行学术交流外，公司还定期邀请业内专家和科研院研究人员进行专题授课，并选派员工外出进修。

通过以上各种方式的学习，公司研发人员的专业素质得到不断提高。

公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，拥省级研发中心以及专业的研发团队和完善的研发管理体系，具较强的研发创新能力及成果转化能力。

公司采取“自主研发为主，技术引进为辅”的科创模式，积极与国内一流大学及试验研究院等科研机构的技术合作与交流，建立了长期紧密稳定的合作关系。

公司已获得自主知识产权17项，其中已授权发明专利10项、实用新型7项；公司已成功参与制定的国家、行业、联盟等标准累计达10余项。

此外，公司还拥有“省级高新技术企业研究开发中心”、“高新技术企业”、省“名牌产品”、“十佳会员单位”等荣誉。

公司还拥有一支具有丰富市场经验和较高业务素质的营销队伍，并与在华东、华南等地区的客户保持紧密的合作。

一方面，公司十分注重对营销人员的专业培训，提升营销人员的专业水平，公司通过实施多种激励措施，充分调动了公司中高层管理人员的积极性，有效地将公司利益和个人利益结合在一起，使管理人员和营销人员共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值，成功地带领公司蓬勃发展；另一方面，由技术人员与营销人员保持密切的联系，保证每个营销人员都能够深谙公司产品的特性和品质，提高与客户沟通的效率，便于根据客户要求，及时向研发中心进行反馈和交流，方便进行技术方案设计，为客户提供全方位的服务。

4、主营业务的扩展和深化

本项目扩产内容为建设气密材料生产线，项目达产后将新增拉丝基布产能450万平方米，生产拉丝气垫材料相关产品，并以公司目前成熟的核心技术为基础延伸开发，是对公司现有产品体系的改进和技术水平的提升。

随着本项目的顺利实施，将有利于显著提高公司产能和生产技术水平，进一步增强公司核心竞争力。

四、项目投资估算

本项目投资总额为42,840.63万元，其中土建工程费用13,350.00万元、设备购置及安装费用18,636.90万元、铺底流动资金7,802.98万元。

项目具体投入估算如下：

五、项目主要设备情况

本项目选用的主要设备情况如下：

六、项目主要原材料、辅料供应

本项目所需主要原材料包括涤纶工业长丝、PVC树脂粉、增塑剂、钛白粉等，供应渠道主要为国内市场采购。

公司在物资采购方面制定了严格的管理办法和业务操作流程，审慎选择材料供应商，所提供的原材料质量可靠，已有多年的合作关系。

长期合作关系保证原材料供应的及时、经济、高质和高效，供应渠道有保障。

七、项目环境问题

本项目在生产过程中产生的污染物主要有噪声、固体废物、废水。

其中：

噪声主要来自车间噪声源、空调机组等，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准要求，不会对周围环境造成噪声污染。

另外企业通过加强绿化、种植树木等措施减少噪声影响；

固体废物主要为员工生活及办公垃圾、生产车间产生的报废料等，生活及办公垃圾分类收集，委托环保部门处理；生产车间报废料回收利用。

固体废物采取措施后对环境无影响；

废水主要为生活污水，主要来源于员工生活废水，经芬顿氧化+厌氧处理后再进入废水处理站处理。

全部废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准要求后排放，公司将做好污水处理、接管工作，并接受环保部门的监督。

八、项目建设进度与经济效益

1、项目建设进度

本项目从开工建设到建设完工的周期为36个月。

其中土建工程15个月，设备购置及安装调试约为21个月：

2、项目预期实施效益的定量分析

本项目预计完全达产后，所得税按利润总额的15%计取，各项指标具体如下：