成都人工影响天气办公室.docx
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成都人工影响天气办公室
成都市人工影响天气办公室
2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
为避免或者减轻气象灾害,合理利用气候资源,在适当条件下通过科技手段,在全市范围内对局部大气的物理、化学过程进行人工影响,实现增雨雪、防雹、消雨、消雾、防霜、森林防(灭)火、消除公共污染等目的,以及为完成以上活动的业务管理,技术培训、装备巡检和科学试验等工作任务。
(二)2015年重点工作完成情况介绍
1、消雹增雨为农服务。
2015年多次出现大规模、高强度的强对流天气系统,我办提前监视天气变化,天气系统进入控制区后及时组织高炮和火箭作业,有效抑制雹云发展,将强对流天气可能带来的灾害损失降至最低。
汛期中共开展消雹作业131次,用弹1592发。
2、重大活动气象保障。
2015年人影办承担了4次重大活动气象保障的消云减雨作业保障工作,分别是“创业天府菁蓉汇.天府新区”专场活动(6月25日至6月27日)、双流县政府系列国际交流活动(7月25日8时到26日)、全国现代化农业现场会(8月22日)和全国第九届残运会暨第六届特奥会人工消云减雨保障服务(9月10日至9月18日),人影办按照保障方案,积极组织,精心安排,顺利完成了每次的人影保障服务工作,保障现场气象条件良好。
3、空气质量达优保障人工增雨作业。
今年,为保障环境空气质量,市人影办抓住每一次有利于人工增雨的天气过程,最大程度地实施人工增雨作业。
截至目前,市人影办共开展增雨作业156次,其中火箭作业61箭次,发射火箭弹296枚;高炮作业97炮次,发射人雨弹1781发;组织飞机增雨作业16次,完成实施5次,燃烧飞机烟条48根;地面碘化银发生器作业84次,燃烧地面烟条168根,累计影响面积108450平方公里,增加降水32535万方。
二、部门概况
本单位为财政补助的事业单位,无下属二级决算单位。
事业人员编制10人,实有在编在职事业人员7人,单位自聘人员1人。
无行政人员及离退休人员。
三、收支决算总体情况
2015年人工影响天气办公室收入决算总额为197.08万元,其中:
当年财政拨款收入172.73万元,上级补助收入23.68万元,利息收入0.67万元。
收入决算总额较2014年增加84.7万元,主要原因为财政拨款增加。
2015年人工影响天气办公室支出决算总额为197.08万元,其中:
农林水支出197.08万元。
支出决算总额较2014年增加84.7万元,主要原因为调资补发增资及专用设备购置。
四、财政拨款支出决算情况
人工影响天气办公室财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市人工影响天气事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障人工影响天气办公室机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、通讯费、水电费、维修(护)费、差旅费、公务用车运行维持费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障人工影响天气办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)农林水支出197.08万元,主要用于:
基本支出80.38万元,包括:
人员经费68.17万元;日常公用经费支出12.21万元。
项目支出116.7万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费:
无。
(二)公务接待费:
2015年公务接待费0.53万元,比2014年决算减少0.27万元。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动、技术交流、工作协调等开支的餐费。
均为国内公务接待3批次,20人。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车运行维护费2.5万元,与2014年决算持平(无公务用车购置费)。
用于全市人工影响天气科研与作业、现代化建设、炮点规范化建设、安全管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附表:
1、部门收支决算总表
2、财政拨款支出决算表
2-1、人员支出财政拨款决算明细表
2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表
2-3、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
3、“三公”经费财政拨款决算明细表
附表1
2015年收支决算总表
部门:
成都市人工影响天气办公室
单位:
万元
收入
支出
项目
2015年决算数
项目
2015年决算数
一、财政拨款收入
172.73
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金
二、外交支出
二、上级补助收入
23.68
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.67
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
197.08
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计
197.08
本年支出合计
197.08
七、用事业基金弥补收支差额
六、结余分配
八、年初结转和结余
其中:
转入事业基金
其中:
经营结余
七、年末结转和结余
其中:
经营结余
收入总计
197.08
支出总计
197.08
注:
本表反映部门本年度收支余整体情况。
附表2
2015年财政拨款支出决算表
部门:
成都市人工影响天气办公室
单位:
万元
项目
财政拨款支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
公共预算财政拨款支出
基金预算财政拨款支出
小计
基本支出
项目支出
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
197.08
197.08
80.38
116.70
213
农林水支出
197.08
197.08
80.38
116.70
21301
农业
88.46
88.46
80.38
8.08
2130104
农业事业运行
80.38
80.38
80.38
0.00
2130199
其他农业支出
8.08
8.08
0.00
8.08
21303
水利
108.62
108.62
0.00
108.62
2130315
抗旱
108.62
108.62
0.00
108.62
附表2-1
2015年人员支出财政拨款决算明细表
部门:
成都市人工影响天气办公室
单位:
万元
项目
合计
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
伙食费
伙食补助费
绩效工资
其他工资福利支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
68.17
18.74
2.39
1.48
13.47
19.71
12.37
213
农林水支出
68.17
18.74
2.39
1.48
13.47
19.71
12.37
21301
农业
68.17
18.74
2.39
1.48
13.47
19.71
12.37
2130104
农业事业运行
68.17
18.74
2.39
1.48
13.47
19.71
12.37
附表2-2
2015年日常公用支出财政拨款决算明细表
部门:
成都市人工影响天气办公室
单位:
万元
项目
合计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计
6.20
0.57
0.03
0.03
2.71
2.80
0.48
0.25
0.05
0.60
1.36
0.05
213
农林水支出
20.58
0.57
0.03
0.03
2.71
2.80
0.95
0.69
3.28
0.22
1.32
6.17
1.81
21301
农业
17.26
0.57
0.03
0.03
2.71
2.80
0.95
0.56
3.23
0.22
1.24
3.11
1.81
2130104
农业事业运行
9.18
0.57
0.03
0.03
2.71
0.00
0.72
0.00
0.37
0.00
0.55
3.03
1.16
2130199
其他农业支出
8.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2.80
0.23
0.56
2.86
0.22
0.69
0.08
0.65
21303
水利
3.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.05
0.00
0.08
3.06
0.00
2130315
抗旱
3.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
0.05
0.00
0.08
3.06
0.00
附表2-3
2015年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
部门:
单位:
万元
项目
合计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计
附表3
2015年“三公”经费财政拨款支出决算表
单位:
万元
单位编码
单位名称
“三公”经费财政拨款支出
合计
因公出国(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
692601
成都市人工影响天气办公室
3.17
2.50
2.50
0.57
注:
“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度财政拨款结转结余资金安排支出。
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