上海浦东新区周家渡.docx
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上海浦东新区周家渡
上海市浦东新区周家渡
社区卫生服务中心
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
(一)本着以“用心服务,创造感动”的服务理念担当起呵护社区居民健康的“守门人”,以基层卫生机构为主体,以全科医生为骨干,满足基本卫生服务需求为目的,合理使用社区资源和适宜技术。
(二)为解决社区主要卫生问题,为社区居民送健康送温情,提供优质的“1+1+1”家庭医生的签约服务,使广大社区居民在家门口就能享受到较好的医疗卫生服务。
(三)提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”多元化的社区卫生服务功能,设置全科门诊(内、外、妇、五官、眼科)、中医科、口腔科、预防保健科,拥有核定50张床位的住院部功能设施齐全;下设云莲、成山、上南五村、川新4个社区卫生服务站,形成以中心为主,综合服务站为辅的社区卫生医疗服务网络,基本保证和满足社区不同层次的医疗卫生服务需求。
二、机构设置
根据上述职责,本单位设6个内设机构,包括:
办公室、医疗康复部、预防保健部、医技部、护理部、后勤保障部。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3223.66
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
32.85
三、国防支出
三、事业收入
13764.47
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
85.78
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
377.46
九、医疗卫生与计划生育支出
17168.85
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
169.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
17106.76
本年支出合计
17715.43
用事业基金弥补收支差额
127.47
结余分配
年初结转和结余
21.18
年末结转和结余
-460.02
总计
17255.41
总计
17255.41
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
17,106.76
3,223.66
32.85
13,764.47
85.78
208
社会保障和就业支出
377.46
74.79
32.85
302.67
85.78
208
05
行政事业单位离退休
377.46
74.79
302.67
208
05
02
事业单位离退休
36.81
4.14
32.67
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
164.68
51.18
113.50
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
175.97
19.47
156.50
210
医疗卫生与计划生育支出
16,560.18
3,134.04
32.85
13,307.51
85.78
210
03
基层医疗卫生机构
16,506.82
3,080.67
32.85
13,307.51
85.78
210
03
01
城市社区卫生机构
16,506.82
3,080.67
32.85
13,307.51
85.78
210
04
公共卫生
53.36
53.37
210
04
08
基本公共卫生服务
53.36
53.37
221
住房保障支出
169.12
14.83
154.29
221
02
住房改革支出
169.12
14.83
154.29
221
02
01
住房公积金
169.12
14.83
154.29
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
17,715.43
17,394.41
321.02
208
社会保障和就业支出
377.46
377.46
208
05
行政事业单位离退休
377.46
377.469
208
05
02
事业单位离退休
36.81
36.81
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
164.68
164.66
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
175.97
175.97
210
医疗卫生与计划生育支出
17,115.48
16,847.83
267.65
210
03
基层医疗卫生机构
17,115.48
16,847.83
267.65
210
03
01
城市社区卫生机构
17,115.48
16,847.83
267.65
210
04
公共卫生
53.37
53.37
210
04
08
基本公共卫生
53.37
53.37
221
住房保障支出
169.12
169.12
221
02
住房改革支出
169.12
169.12
221
02
01
住房公积金
169.12
169.12
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,223.66
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
74.79
74.79
九、医疗卫生与计划生育支出
3,155.22
3,155.22
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
14.83
14.83
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,223.66
本年支出合计
3,244.84
3,244.84
年初财政拨款结转和结余
21.18
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
21.18
政府性基金预算财政拨款
总计
3,244.84
总计
3,244.84
3,244.84
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
74.79
74.79
208
05
行政事业单位离退休
74.79
74.79
208
05
02
事业单位离退休
4.14
4.14
208
05
05
机关事业单位养老保险支出
51.18
51.18
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
19.47
19.47
210
医疗卫生与计划生育支出
3,155.22
2,834.20
321.02
210
03
基层医疗卫生机构
3,101.85
2,834.20
267.65
210
03
01
城市社区卫生机构
3,101.85
2,834.20
267.65
210
04
公共卫生
53.37
53.37
210
04
08
基本公共卫生服务
53.37
53.37
221
住房保障支出
14.83
14.83
221
02
住房改革支出
14.83
14.83
221
02
01
住房公积金
14.83
14.83
合计
3,244.84
2,923.82
321.02
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2,039.02
2,039.02
301
01
基本工资
623.67
623.67
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
1,344.70
1,344.70
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
51.18
51.18
301
09
职业年金缴费
19.47
19.47
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
865.83
865.83
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
865.83
865.83
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
18.97
18.97
303
01
离休费
4.14
4.14
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
14.83
14.83
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
2,923.82
2,057.99
865.83
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
注:
本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出总体情况说明
本单位2017年度决算收入总计17,255.41万元,支出总计为17,255.41万元。
与2016年度相比,收入增加439.39万元,主要原因:
医疗业务增长,药品费和材料费用增加,其次人员费用单位年金的增加。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计17,106.76万元,其中:
财政拨款收入3,223.66万元,占19.68%;上级补助收入32.85万元,占0.19%;事业收入13,764.47万元,占79.82%;其他收入85.78万元,占0.5%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计17,715.43万元,其中:
基本支出17,394.41万元,占98.19%;项目支出321.02万元,占1.81%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算3,244.84万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少94.46万元,降低2.83%。
主要原因:
2017年度财政专项比2016年年度财政专项减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,244.84万元,占本年支出合计的18.32%,与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少68.77万元,降低2.08%。
主要原因:
财政专项支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,244.84万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)74.79万元,占2.30%;医疗卫生与计划生育支出(类)3,155.22万元,占97.24%,住房保障支出(类)14.83万元,占0.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,376.30万元,支出决算为3,244.64万元,完成年初预算的136.55%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费及项目经费增加。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
主要用于:
事业单位退休。
年初预算为0万元,支出决算为4.14万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调整预算。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
主要用于:
事业单位养老保险支出。
年初预算为0万元,支出决算为51.18万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调整预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
主要用于:
事业单位职业年金支出。
年初预算为0万元,支出决算为19.47万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调整预算。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。
主要用于:
工资福利支出,年初预算为1,321.46万元,支出决算为3,101.85万元。
决算数大于预算数的主要原因:
人员支出增加、材料支出增加、医改项目支出增加。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
主要用于:
基本公卫支出,年初预算为0万元,支出决算为53.37万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调整预算。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于:
住房公积金支出。
年初预算为0万元,支出决算为14.83万元。
决算数大于预算数的主要原因:
年中调整预算。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,923.82万元,包括人员经费2,057.99万元,公用经费865.83万元,基本支出中:
1、工资福利支出2,039.02万元,主要用于:
基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出865.83万元,主要用于:
专用材料费。
3、对个人和家庭的补助18.97万元,主要用于:
退休费4.14万元,住房公积金14.83万元。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数为0。
公务接待费支出决算为0万元,预算数为0。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平,其中:
因公出国(境)费支出决算持平,公务用车购置及运行维护费支出决算持平,公务接待费支出决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
购置公务用车0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2017年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2017年无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
本单位2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为23.55万元,其中:
货物采购金额23.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。
单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
本单位建立了如下预算绩效管理制度:
《关于印发〈浦东新区预算绩效管理实试办法〉的通知》、浦财督(2015)48号文、开展本单位预算绩效管理工作,建立了全面的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:
2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
主要是:
医疗收入等。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是:
利息收入等。
五、年初结转
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- 上海 浦东新区 周家渡