供应日常采购流程1.doc
- 文档编号:676424
- 上传时间:2022-10-12
- 格式:DOC
- 页数:4
- 大小:51KB
供应日常采购流程1.doc
《供应日常采购流程1.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供应日常采购流程1.doc(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
供应日常采购流程
编号:
@@/A-@@-XZ-05[1.1]
1目的:
为了更好地与供应商合作,提高我公司在供应商中的信誉度,提高各部门采购计划执行准确性,特制定本制度,请各部门遵照执行。
2适用范围:
适用于各部门采购计划的申报及采购过程。
3职责:
3.1各部门负责报采购计划。
3.2部门经理、网络管理、总经理负责对采购计划进行审批。
3.3行政部负责及时采购物品,确保采购物品的质量。
4管控说明:
4.1低易品采购流程
4.1.1采购计划的申报:
各部门在每月20日(节假日顺延)将《采购计划表》由经办人、部门经理、总经理审批无误后,由经办人交至网络管理员处(一式三份并提供电子版;填写采购计划表时,需将办公用品、日杂用品、印刷品、制做的标识、电脑耗材、等项目进行区分,按照《采购计划表》中规定的内容,明确标注名称、型号规格、数量等信息,如有特殊说明请在备注栏内标注,不允许改变格式。
如因填写内容不详,导致所采购的物品与所需物品不符,影响使用时,责任由申购部门承担。
4.1.2每月只允许各部门发生一次计划外采购(指严重影响本部门正常工作的),计划外采购需填写《采购计划表》,部门经理、网络管理员、总经理审批,方可进行采购,如计划外采购超出规定频次,给予计划外申购部门负责人50元/次考核。
4.1.3表格印刷品的采购周期为12天;办公用品、日杂用品、劳保用品的采购周期为5天;合同外采购的不常用的物品采购周期顺延10天,同时采购专员及时将此信息传递给申购部门。
4.1.4对于专业性和技术性较强,规格型号无法确定的物品,由申购部门提供应详细信息,如:
型号、厂家、联系方式等,或申购部门必须指派专人与日常采购员、财务人员一起询价采购,或由申购部门与供应商直接电话(现场)沟通确认,从而提高采购服务质量节约时间。
4.2采购订单的下达:
月度《采购计划表》由网络管理员统一进行分类汇总后,于本月21日下达采购订单,一份下达到指定供应商处,采购订单要求标明送货日期、联系人、送货地点等内容。
4.3验收:
采购接收办公、日杂、劳保用品时,严格按合同要求进行接货,对于不符合合同要求的物品网络管理员拒绝接收。
4.4入库:
办公用品、日杂用品、劳保用品、表格印刷品,供应商送货时同相关人员认真核对,确认无误后由网络管理员在送货单上签字
4.5出库:
4.5.1办公用品、日杂用品、铅印表格统一一次性办理领料手续。
4.5.2各部门由经办人找部门经理签字确认后方可办理领料手续,并将领料单交予网络管理员,否则不予出库。
4.5.3如为临时性采购回的物品,各部门应在接到保管员通知后当天领走。
4.5.4领用物品时,申购部门认真核对数量,发现不符现场沟通,出库后造成的破坏或丢失,不予补货,确实是产品质量问题,给予退换。
4.5.5请各部门按以上时间办理领料手续,其余时间不予办理。
4.5.6季度劳保由行政部在3月20日、6月20日、9月20日、12月20日前统计出人数之后于次月3-10日进行发放。
4.6考核细则:
4.6.1在上述规定外发生的采购业务,原则不予采购,若经总经理批准履行上述采购手续后可进行采购,给予申购部门负责人每次50元考核。
4.6.2各部门每月18日前报《采购计划表》,超过规定时间对部门负责人给予50元/日考核,并且本月发生的采购业务依据迟报天数进行整体顺延。
4.6.3若因人为因素造成的采购不及时影响正常使用时,给予网络管理员每次50元考核。
4.7付款:
每月由网络管理员对上一个月发票及单据进行核对,核对无误后填写《付款单》,
附图:
零星采购流程图
各部门当月18日前提出申购计划
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
行政部整理、统计、联络、询价、购买
每月5日前各部门必须将调换物品、质量问题反馈至行政部
发票到后,按照合同付款周期支付
起草:
审核:
审批:
采购计划表
品牌及规格
单位
数量
用途
备注
申报部门:
申请日期:
总经理:
行政部负责人:
部门负责人:
网络管理员:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供应 日常 采购 流程