WEEW140401供应商管理程序.docx
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WEEW140401供应商管理程序.docx
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WEEW140401供应商管理程序
1目的
2适用范围
3职责
4管理规定
5相关文件
6使用表单
修订历史
章节
修订状态
修订单号
修订者
批准人
生效日期
发文
范围
研发部、质量部、采购部、经管办、营销部
编制
范栋
审核
吴德生
批准
孙建军
收文
部门
日期
2011-7-14
日期
2011-7-20
日期
2011-8-1
1目的:
对供应商进行选择、评估和考核,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司
的要求。
2适用范围:
本程序适用于向本公司直接提供与最终产品所需物资的所有供应商,包括外协件供
应商、原材料供应商及外加工或生产性之承包商。
3术语和定义:
3.1文中所述“基本符合”、“基本满足”等词组中的“基本”,是指约有70%的条款满足。
3.2为了行文方便,本程序以下所称外协件,未特别指明处是外协件、原材料、生产性
外包的统称。
4职责:
4.1采购部
4.1.1负责供应商的选择、开发,组织供应商质保能力评审及供应商体系建设和优化;
4.1.2负责供应商调查,建立并维护供应商档案、《潜在供应商名录》、《合格供应商清单》;
4.1.3负责系统物料价格、BOM成本、物料现状、供应商现状信息的维护;
4.1.4组织制定采购合同及相关协议技术、质量部分内容,负责卖买合同商务条款及委托开发协议商务条款的谈判及其附件(技术协议、质量协议)的签定,对产品材料成本的管理及控制;
4.1.5负责产品材料成本商情调查分析及材料价值的监控;
4.1.6负责供应商供货业绩动态监控,并协调相关联络工作;
4.1.7负责落实供应商质量索赔。
4.1.8负责推进供应商各类商务合作及技术、质量等各类文档的供应商业务配合事宜;
4.2研发部
4.2.1负责供应商新产品开发能力的动态监控,并参与供应商质保能力评审,同时与供应商签订技术开发协议,并提供相关技术标准;
4.2.2负责外协件验证、承认和封样,并出据相关验证报告;
4.2.3负责技术降成本方案制定和实施,提供采购材料降成本方案支持;
4.2.4协助制定采购合同及相关协议技术、质量部分内容。
4.3质量部
4.3.1负责新供应商开发时质保体系审核和供应商质保体系日常例行审核;
4.3.2组织牵头质量协议的谈判工作;
4.3.2负责供应商质量问题接口管理及控制,主导供应商问题的闭环;
4.3.3负责参与供应商综合业绩动态评估、监控,主管供应商质量情况的评价与监控及质量索赔信息的提供;
4.3.4参与供应商体系建设与优化,协助推荐优秀供应商资源。
4.4经管办
4.4.1负责质量索赔落实情况的监督与考核。
4.4.2负责监督供应商管理程序的执行情况,审查风险并督促改善;
5工作程序:
5.1供应商的分类
5.1.1把供应商按供货资格分为以下四类:
a)潜在供应商:
未正式与我公司配套,可能与我公司形成配套意向的供应商;
b)合格供应商:
已正式与我公司配套,供货能力达到A、B级的供应商,或达到C
级但在规定期限内已整改到位的供应商;
c)受限供应商:
已正式与我公司配套,供货能力在C级及以下且在整改中的供应商;或因某种客观原因不能正常供货的供应商;
d)黑名单供应商:
因产品质量不良、商业信誉不良等因素而已中断供货关系的供应商。
5.1.2把供应商按供货能力级别分为四级:
A级供应商、B级供应商、C级供应商、D级供应商。
5.2供应商的选择、开发
5.2.1供应商选择简明流程:
寻找供应商→推荐→筛选→潜在供应商→PPAP→合格供应商
5.2.2新供应商选择时机:
a)新产品研制阶段,第一供应商的选择应尽早进行,以使合作关系在开发的早期阶段便得以建立;
b)在产品正式批量生产后,应进行第二供应商的选择与开发;同一种产品原则上应有2~3家正常供货的供应商;
c)当现有供应商发生重大变化、或不能满足公司要求时,应选择、开发新供应商;
d)公司决策需开发新供应商。
5.2.3供应商的选择标准:
供应商的选择标准包括质量保证能力、技术、经济、服务、价格、行业实力等方面,
其中供应商的质量保证能力是最基本的选择标准。
具体如下:
a)质量保证能力:
——关键件供应商原则上要获得ISO/TS16949认证,最低也要达到ISO9001要
求。
重要件和一般件供应商原则上要达到ISO9001要求;特殊情况需单独说明,经分管领导以上批准
——或达到集团《供应商质保能力评审》A级或B级的要求。
b)技术能力:
具有独立设计、开发能力,工艺先进,检验试验设备齐全。
c)经济能力:
具有一定的经济实力,财务状况良好,具有良性发展的潜力。
d)服务能力:
良好的售后服务体系、态度,有应急方案。
e)价格优势:
价格合理(包含运输保证成本)。
f)行业实力:
在行业内具有一定的竞争优势。
5.2.4潜在供应商的来源、推荐、调查:
a)业务搜集:
由采购部成员在日常业务中搜集、或在网络信息中搜集潜在供应商。
b)公司各业务部门推荐。
c)上级公司推荐。
d)供应商自荐。
e)顾客指定。
——根据以上来源,由采购业务员整理、发放《供应商基本情况调查表》。
——《供应商基本情况调查表》及时对供应商基本情况的调查,也可以理解为对供应商的要求。
5.2.5筛选,纳入《潜在供应商名录》。
(1)快速准入。
经调查,基本符合5.2.3供应商选择标准,且满足下述条件之一的,采购部直接纳入《潜在供应商名录》,并注明“快速准入”:
a)一般件的供应商;
b)市场独占的供应商;
c)顾客指定的供应商;
d)总经理指定或批准的供应商;
e)有足够的材料证明其配套实力强劲的供应商。
(2)除此之外,由采购部组织技术、质量等部门人员组成评估小组,对该供应商进行
评估。
评估除了核实《供应商基本情况调查表》所述情况外,还将依据《供应商质保能
力评审》进行检查,评估方式可以是如下之一:
a)现场评估;
b)通过资料或资讯评估;
c)委托第三方评估;
d)其它顾客对该供应商的评估证明。
(3)评估记录。
对《供应商基本情况调查表》的核实结果记录于该表末尾之“情况核
实”栏目中。
如果进行了现场评估,评估记录于《供方质保能力评审报告》及《供方质
保能力检查表》中。
如果委托了第三方评估,评估记录由第三方提供。
(4)评估结论。
基本满足以下条件的可纳入或带风险纳入《潜在供应商名录》:
a)《供应商基本情况调查表》基本属实;
b)基本满足5.2.3条款;
c)如果进行了现场评估,其质保能力得分率达到70以上。
不能满足这三项要求的可以限期整改后再评估,或直接剔除。
带风险通过的供应商,
评估小组应将其不符合项清单发给该供应商,并引导其改进。
(5)潜在供应商名录。
采购部定期维护《潜在供应商名录》,并在CPC中指定对象共享、
及时更新。
潜在供应商的批准由总经理批准。
(6)采购部有责任确保每种外协件至少1~2家潜在供应商,潜在供应商数量达标率是
采购部工作业绩指标之一。
5.2.6供应商正式开发。
选点、报价、开发协议。
(1)无论是第一供应商的开发,还是其后供应商的开发,要求必须在合格供应商和潜
在供应商中选择,并优先考虑在已有合格供应商中选择。
否则应先按5.2.5条款获得潜
在供应商资格后才能被选择。
(2)如5.2.2条款所述,采购部选点后与该潜在供应商接洽,报价,商务谈判。
要求
同种件至少应联系两家及以上供应商进行询价、议价、比价。
如果双方有合作意向,经
总经理批准:
a)如果是新产品开发,就与其签订《新产品开发协议》。
该协议的编号方式为“XKF—年份—序号”。
该协议在与供应商正式签定时,应经部门主管审核,由总经理或其授
权主管人员代表公司签订;
b)如果供应商试供应成熟产品,可以与其签订试供应协议。
协议内容可以包括:
技
术要求(可单独行文为技术协议)、保密承诺、技术变更权限、生效方式及生效日期等;
c)这些协议作为双方《外协产品买卖合同》正式签订前双方合作的法律依据。
(3)采购部要收集、保存、归档好双方接洽过程中的相关记录,如报价单、会谈纪要、
往来传真、谈判记录等。
5.2.7送样,认可,PPAP。
具体按《生产件批准程序》执行。
5.2.8合格供应商。
经生产件批准程序认可或风险认可的供应商为我公司合格供应商,
由采购部纳入《合格供应商清单》。
该清单应在CPC中指定对象共享并及时更新。
每种
主要零部件应确定两个合格供应商(少于或多于两个的应经总经理批准)。
5.2.9合格供应商档案。
由采购部按供应商名称建立合格供应商档案,当某供应商中断
或停止供货,其档案应至少保存10年。
档案应当包括但不限于以下内容:
a)简介;
b)供应商基本情况调查表;
c)产品明细表;
d)开发协议、和/或技术协议、和/或保密协议、和/或试制协议;
e)质量保证协议;
f)营业执照/生产许可证;
g)质量体系认证证书/报告;
h)采购合同/订单;
i)往来传真、电话记录;
j)业绩评价记录;
k)质量信息处理记录;
l)产品检验/试验报告;
5.供应商业绩评估细则
5.1.1质量(40分)―――月度评价
指标
得分
PPM
<=goal/4
20
<=goal/2
10
<=goal
5
>goal
0
售后索赔
<2次
15
>=2次
0
一张售后索赔单金额超过20000元,索赔得分为0
包装
满足公司要求
5
5.1.2交付(40分)―――月度评价
指标
得分
准时
交付
Ontimedelivery
准时交货率100%
40
未准时交货1次
20
未准时交货≥2次
0
5.1.3合作态度(20分)―――月度评价
由采购员汇总各相关部门对供应商的态度评价给出具体评价,当有扣分项目时,必须有明确的扣分事项。
项目
事件
得分
商务合作
合作积极,有突出的应急配合业绩,超出公司的期望要求
20
合作积极,满足公司期望要求
15
未及时回复重要邮件(如财务对帐等内容)
0-10
违反《供应商行为准则》
0
纠正预防措施反馈
未按要求反馈相关文件
0-10
措施未被有效的执行
0-10
其他
不符合公司要求
0-15
凡供应商在合作态度上出现问题,根据其影响程度,在此项目中予以扣分,但此项目不考虑成本、价格及质量等问题;
5.1.4其它―――月度评价
供应商质量或交付原因造成公司停线,将按下表扣分:
项目
造成结果
扣分
生产线事故
停线
-40
生产影响
生产调序
-20
注:
在多供应商供货的前提下,每发一次发生停线事故减少责任供应商10%的供货份额。
5.1.5CostManagement(60pointsmax)―――年度评价
生产线事故
Line-down
line-down
停线
-40
生产影响
Line-affection
生产调序
Sequenceadjustment
-20
额外费用
发生额外运费
-10
注:
在多供应商供货的前提下,每发一次发生停线事故减少责任供应商10%的供货份额。
5.2供应商综合评价(40pointsmax)―――年度评价
Content
内容
Scoringrules
评分规则
供应商年度评审(20分)
按《供应商年度评审》报告中的得分按比例折算成此项目得分,即供应商年度评审得满分,此项目可得20分.
当出现违反质量体系或程序的问题时,每重复发生一次扣10分,扣完为止;纠正预防措施无效,每一项扣5分。
过程能力(20分)
全部过程满足要求可得20分,每出现一个过程不能满足要求时扣10分,扣完为止;
5.3.评分汇总
每年将供应商所有业绩汇总一次,作为评选优秀供应商的主要依据。
月度评价占70%的权重,年度占30%的权重。
5.4Calculation评定结果
A级供应商:
综合得分≥90分的供应商或综合得分为前三名;
B级供应商:
综合得分在90分以下,80分以上(含80分)的供应商;
C级供应商:
综合得分在80分以下,65分以上(含65分)的供应商;
D级供应商:
综合得分在65分以下的供应商;
注:
对于C类产品的供应商,最高评定结果为B级
5.5评价处置配额分配
5.5.1评价处置:
a)评为A级、B级的为合格供应商;
b)评为C级的,转为受限供应商;
c)评为D级的,暂停供货,或停止供货。
d)对于达到暂停供货、停止供货,由于实际情况而暂时无法执行,经分管领导批准
后可转为有条件供货;
e)受限供方占在供应供方的比例作为采购部工作业绩指标之一;
f)在日常生产中供应商发生重大质量问题,可随时转入受限供应商;
g)由采购部依据评价结果编制《在供应供方清单》,最终需经总经理批准。
该清
单每半年更新一次。
h)由采购部依据《在供应供方清单》及时对CPC中的《合格供应商清单》维护、
更新。
5.5.2采购配额分配原则:
级别配额原则
A级供应商≥70%
BC级供应商50%≥B≥30%
D级供应商≤30%
E级供应商0
每月由仓库统计每个供应商发料情况通报到采购部、质量部。
只有如下情况之一可
以不遵守此配额分配原则:
a)总经理指定;
b)市场独占;
c)顾客指定;
d)产品改进需要;
e)临时采购。
5.6供应商违约处理办法:
5.6.1批量供货的供应商,必须与其签定《外协产品买卖合同》、《质量保证协议》、《技术协议》;《外协产品买卖合同》签订后由采购部在《在供应供方清单》中做好登记。
5.6.2与供应商结算时财务部门应留取一定货款作为供方的质保金,质保期满后不计息
退还供方。
具体按《外协产品买卖合同》办理。
5.6.3当发现供应商有违约行为时,需对供应商考核或索赔的由发现部门填写相关统计
报表或编制报告经部门负责人审核后报质量部。
各部门对违约索赔提报启动时间为违约发生后10个工作日内,逾期提报造成的损失无法追回由各部门自行承担。
质量部每月5日前编制上月的《索赔单》发给采购部,由采购部组织技术、质量与供应商沟通确认,采购部根据最终达成的一致会签意见,上报分管领导批准后执行。
5.6.4索赔单由质量部办理,统一登记建立台帐,由采购部输出给供应商并跟踪落实,财务扣款,经管办跟踪索赔落实情况并对未落实情况进行考核。
具体按公司索赔规定执行。
6相关文件
6.1WEEP14《采购控制程序》
6.2WEEP20《生产件批准程序》
7使用表格
7.1WEEW140401《潜在供应商名录》
7.2WEEW140402《潜在供应商审批表》
7.3WEEW140403《供应商供货能力评价月报表》
7.4WEEW140404《供应商供货能力评价汇总表》
7.5WEEW140405《在供应供方清单》
7.6WEEW140406《索赔单》
7.7WEEW140407《供方质保能力评审报告》
7.8WEEW140408《供方质保能力检查表》
7.9WEEW140409《合格供应商清单》
7.10WEEW140410《供应商基本情况调查表》
8附件
8.1《供应商供货能力评价扣分细则》
8.2《外协产品买卖合同》
8.3《新产品开发协议》
8.4《质量保证协议》
- 配套讲稿:
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