大水头矿廉洁风险防控工作手册第二册.doc
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大水头矿廉洁风险防控工作手册第二册.doc
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靖远煤电股份有限公司大水头煤矿
廉洁风险防控工作职权目录
2014年5月
编制说明
依据靖远煤业集团有限责任公司《开展廉洁风险防控工作的实施方案》和《大水头煤矿开展廉洁风险防控工作实施方案》的工作安排,大水头煤矿以关键部门、重要岗位、关键环节为切入点,严格按照矿《实施方案》所确定的工作步骤,明确各部门、各岗位的职权目录。
依据职权,全面辨识查找各级干部、关键岗位员工在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生不廉洁行为的风险点,根据评价办法科学评价风险点的风险等级,依险设防,有针对性地制定各廉洁风险点的防控措施。
各岗位廉洁风险点防控措施表清晰梳理出了各级干部和重要岗位员工的职权、违规违纪风险点、风险等级和具体防控措施,使各级人员在实际工作中,能够通过该表全面把握岗位职权、风险点、防控措施,体现了预防腐败“教育为先,重在预防”的工作方针。
本册汇编了各个岗位的廉洁风险点及防控措施,其中:
高管岗位9个,高级风险点56个、中级风险点37个,防控措施93项;中层岗位83个,高级风险点112个、中级风险点86个,防控措施198项;一般岗位126个,高级风险点64个、中级风险点36个、低级风险点2个,防控措施102项,全面覆盖了大水头煤矿廉洁风险防控所涉及的各级人员和各级岗位。
本册是各级人员学习廉洁风险防控工作,指导廉洁工作行为的规范性文件。
目录
编制说明 1
目录 2
大水头煤矿廉洁风险防控职权目录(高管岗位) 4
大水头煤矿廉洁风险防控职权目录(中层岗位) 7
大水头煤矿廉洁风险防控职权目录(一般岗位) 12
大水头煤矿高层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表 16
岗位:
矿长 16
岗位:
党委书记 17
岗位:
党委副书记、工会主席 18
岗位:
党委副书记、纪委书记 29
岗位:
副矿长(生活后勤、煤质) 20
岗位:
总工程师(一通三防、供应) 21
岗位:
副矿长(机电) 22
岗位:
副矿长(生产) 23
岗位:
副矿长(安全) 24
大水头煤矿中层管理岗位廉洁风险点及防控措施一览表 25
岗位:
办公室负责人 25
岗位:
政工部负责人 26
岗位:
纪委副书记 27
岗位:
工会副主席 28
岗位:
人力资源部负责人 29
岗位:
资产财务部负责人 30
岗位:
安全检查室负责人 31
岗位:
安全检查主任工程师 32
岗位:
生产技术部负责人 33
岗位:
生产技术部主任工程师 34
岗位:
机电运输部负责人 35
岗位:
机电运输部主任工程师 36
岗位:
通防部负责人 37
岗位:
通防部主任工程师 38
岗位:
调度检测中心负责人 39
岗位:
调度检测中心主任工程师 40
岗位:
供销公司负责人 41
岗位:
生活公司负责人 42
岗位:
建安公司负责人 43
岗位:
保卫部负责人 44
岗位:
机修厂负责人 45
岗位:
各队负责人 46
岗位:
车队负责人 47
岗位:
农场负责人 48
大水头煤矿一般岗位廉洁风险点及防控措施一览表 49
岗位:
办公室文秘 49
岗位:
办公室档案管理员 50
岗位:
政工部干事 51
岗位:
政工部职称、干部管理员 52
岗位:
纪委监察审计部干事 53
岗位:
人力资源部工资管理员 54
岗位:
人力资源部调配员 55
岗位:
人力资源部井下定额员 56
岗位:
资产财务部会计 57
岗位:
资产财务部出纳 58
岗位:
供销公司计划 59
岗位:
供销公司保管 60
岗位:
煤质管理人员 61
岗位:
生活公司收费员 62
岗位:
保卫部治安队队长 63
岗位:
工程技术人员 64
岗位:
安监员 65
大水头煤矿廉洁风险防控职权目录
(高管岗位)
序号
岗位
职权
权利
类型
直接
上级
1
矿长
1、主持矿井全面工作。
全面负责煤矿的安全生产及管理;
2、领导指挥各分管副矿长、总工程师抓好安全、生产、技术、质量标准化、机电、通防等煤矿生产技术管理工作,负责组织制订煤矿各项规章、制度、规范、标准,建立一个严格有序的企业规章制度系统;
3、主管矿财务、预算工作,审批各项费用。
决策权
执行权
监督权
建议权
集团公司
2
党委书记
1、全面主持党委工作,定期向上级党委报告工作;
2、主持党委会,抓好领导班子建设;
3、领导、组织企业各党支部开展各项工作;
4、负责企业党员思想建设、组织建设、党风廉政建设、作风建设,搞好企业双文明建设;
5、按照党管干部的原则,对全矿干部进行教育、培养、考察和监督
6、负责企业文化建设;
7、负责对党务干部进行考评。
决策权
执行权
监督权
建议权
集团公司
党委
3
党委副
书记工会主席
1、协助党委书记做好党委工作,抓好领导班子建设;定期向上级党委报告工作;
2、负责矿工会全面工作;
3、组织制定、实施工会工作计划;督促、检查和协调基层单位工会的各项工作;
3、围绕矿中心工作组织开展职工劳动竞赛;围绕矿技术创新、新产品开发,发动群众开展岗位技术练兵、技术攻关、合理化建议等活动,搞好年终总评工作;
4、组织开展群众性文体活动,办好“职工之家”,重视职工宣传教育工作,关心职工的业余文化生活;
5、负责制订工会年度财务收支计划,按计划审批财务支出,管好用好工会经费;
6、重视安全生产、劳动保护和劳动监察工作,组织做好女工劳动保护工作,关心职工生活,督促职能部门按时发放职工劳动保护用品。
7、抓好企业党员的思想建设、组织建设、党风廉政建设、作风建设,搞好企业双文明建设工作;
8、对企业两级干部进行教育、培养、考察和监督;
执行权
监督权
建议权
集团公司
党委工会矿党委
4
党委副
书记纪委书记
1、协助党委抓好党建工作及党风廉政建设,做好党委助手;
2、全面负责矿纪检、监察、审计年度工作计划,督促检查计划执行情况;
3、负责组织对各种违纪案件的查处,审查批准对违纪党员的处分决定,重要案件及时向矿党委和上级纪检部门汇报;
4、接受和管理党员和群众重要的申诉和控诉;
5、检查、指导和监督矿纪律检查委员会、各纪检委员及纪检专干工作。
执行权
监督权
建议权
集团公司
党委纪委
矿党委
5
副矿长
(后勤服务、煤质、销售)
1、负责全矿后勤服务工作;
2、审定、检查全矿环境建设预算方案、计划及实施;
3、负责矿井煤质管理工作;
4、主持煤炭市场营销工作,完成销售计划指标;
5、组织对合同货款回收工作;
6、审批销售机构设立和撤销;
7、审定产品的推介与宣传工作预算;
8、检查、指导和监督销售岗位人员工作及考核;
9、审批销售预算,负责审批销售代理权;
监督权
执行权
建议权
矿长
6
总工程师
(通防)(供应)
1、协助矿长工作,负责全矿一通三防及相关设备运行、维护等管理工作,分管科室通防部;
2、负责通风防灭火工作的检查和监督;对日常生产进行安排和调度,检查全矿通风情况和通灭设备运行情况,负责井下通风、防灭火工作;
3、具体负责通风、灭火设备运行中发生事故的调查、分析和处理,如实向上级汇报事故原因、调查结果,按照职权范围处理事故责任人或提出处理意见;
4、负责通灭设备的购置、安装、供应管理、配件管理及材料供给工作,保证生产需要;组织编制全矿通灭设备大修计划和更新改造计划并负责审批,组织计划的落实。
5、监督检查各个环节,结合生产现场实际制定相应的保证生产安全技术方案、技术措施并组织落实,确保不因技术问题发生安全问题;检查考核全矿工程技术人员;
6、负责组织扩能改造工程的设计和技术审核工作,负责矿井新技术、新项目的科研攻关和推广应用,负责群众性的技术革新和合理化建议工作;
7、负责全矿物资采购工作,完成物资采购计划任务;确保企业物资供应的及时、准确;对物资采购岗位中层人员进行绩效评价。
决策权
监督权
执行权
建议权
矿长
大水头煤矿廉洁风险职权目录
(高管岗位)
序号
岗位
职权
权利
类型
直接
上级
7
副矿长
(机电)
1、协助矿长工作,负责全矿供电、供、排水及机电设备运行、维护管理等工作,分管科室机电运输部;
2、负责机电工作的检查和监督;对日常生产进行安排和调度,检查全矿供电情况和设备运行情况,负责井下运输、提升工作;
3、具体负责供电、供水、设备运行中发生事故的调查、分析和处理,按照职权范围处理事故责任人或提出处理意见;
4、负责机电设备的购置、安装、供应管理、配件管理及材料供给工作,保证生产需要;组织编制全矿设备大修计划和更新改造计划并负责审批,组织计划的落实。
决策权
执行权
监督权
建议权
矿长
8
副矿长
(生产)
1、协助矿长工作,负责全矿采煤、掘进、运输等方面的生产管理工作,分管科室生产部、调度室等;
2、负责生产调度的检查和监督;对日常生产进行安排和调度,检查全矿安全生产情况和生产动态,负责煤质管理工作;
3、组织每月生产会议,接待上级各项生产检查活动
4、具体负责生产中发生事故的调查、分析和处理,按照职权范围处理事故责任人或提出处理意见;
5、负责提出井下生产设备,技术措施经费的使用意见,执行和落实提取、使用规定。
决策权
执行权
监督权
建议权
矿长
9
副矿长
(安全)
1、协助矿长,负责全矿的安全生产管理工作,是安全生产的直接责任人;贯彻落实国家有关安全生产法律、法规、条例以及省市的安全生产政策、规定、指示和工作安排;分管科室安检室;
2、负责安全生产管理机构人员、装备的管理,组织、指挥安检人员对安全生产进行全方位、不间断的监督、检查,指导;
3、组织每月安全办公会议,接待上级各项安全检查活动;
4、具体负责事故的调查、分析和处理,按照职权范围处理事故责任人或提出处理意见;
5、负责提出安全技术措施经费的使用意见,执行和落实提取、使用规定。
决策权
执行权
监督权
建议权
矿长
大水头煤矿廉洁风险职权目录
(中层岗位)
序号
岗位
职权
权利
类型
直接
上级
1
办公室
负责人
1、负责组织草拟矿内的文件,并阅办、督办各类文件落实情况;
2、负责配合矿考核小组对矿内各部室,单位进行安全、经济责任考核,监督其他部门考核情况
3、负责组织各种会议,接待上级及外单位来矿检查;
4、负责接待上级单位检查工作餐、招待所住宿,以及工作车辆使用管理;
5、负责接待和承办群众来信来访,登记、受理党员的控告和申诉,保障党员和职工群众的合法权益;
6、负责本矿印章、重要档案的使用和保管工作;
执行权建议权
矿党政组织主管矿长
2
政工部
负责人
1、负责制定党委党建、思想政治工作、企业文化建设及矿井宣传工作年度计划、总结;
2、做好重大活动的宣传报道布置和对外宣传报道工作;
3、负责企业内部宣传资料编辑工作,做好相关上报资料工作;
4、负责企业文化建设工作;
5、做好各种文字、图片资料、声像资料的分类归档工作;
6、统筹宣传文化舆论阵地的管理工作;
7、认真完成上级交办的其他任务。
执行权建议权
监督权
矿党政组织
党委书记
3
纪委副书记
1、协助纪委书记落实矿党委、公司纪委、监察处、审计处部署的各项工作任务;
2、负责维护党的政治纪律,监督检查基层党组织贯彻党内政治生活若干准则的情况;
3、抓好对党员党性、党风、党纪教育;
4、负责党员违纪案件的举报查处工作;
5、对矿内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督,并对内部控制制度的执行进行
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