湘潭市教育科学研究院.docx
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湘潭市教育科学研究院
湘潭市教育科学研究院
2016年度部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
(一)主要职责
我院职责是教育教学管理与评价、教材建设及管理等工作的组织领导职能;组织对国家教学大纲、教学计划的贯彻落实;对全市教师的业务培训和指导;并承担全市教育科研工作的指导、管理及成果的鉴定、成果的推广工作;以及承担全市基础教育、职业技术教育、成人教育等教育科学研究、指导、管理和咨询服务工作,宏观调控全市的教学质量;参与全市教育工作的检查与督导评估,承担全市教育质量的评价工作。
(二)机构人员情况
内设办公室、中学教育研究室、小学与幼教研究室、职业技术与成人教育研究室。
我院截止2016年01月01日,编制数为33人,其中在职在编职工人数为28人,退休人员24人。
二、部门预算单位构成
我院为一级预算单位,隶属于湘潭市教育局。
三、预算收支情况
(一)收入预算:
2016年预算总收入535.91万元,其中预算内拨款535.91万元。
(二)支出预算:
预算总支出535.91万元,其中基本支出464.91万元,项目支出71万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)一般公共预算拨款收入:
2016年年初预算收入数为535.91万元。
(二)一般公共预算拨款支出:
2016年年初预算支出数为535.91万元,其中工资福利支出为258.52万元,商品和服务支出41.3万元,对个人和家庭补助支出165.09万元,业务性专项71万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算:
2016年"三公"经费预算数10万元,其中:
公务用车保有2辆,公务用车购置费0元,运行维护费为8万元,公务接待费2万元,出国境费用0元。
“三公”经费预算增减情况说明:
我院2016年“三公”经费预算数为10万元,与上年持平。
(二)政府采购支出安排情况说明:
2016年政府采购预计总支出10万元。
附件3:
2016年教科院部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1)
部门财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
535.91
一、本年支出
535.91
经费拨款
535.91
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
(三)公共安全支出
(四)教育支出
535.91
(五)科学技术支出
(六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
(八)医疗卫生与计划生育支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十六)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计
535.91
支出总计
535.91
附件3:
2016年教科院部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2)
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
2050199
其他教育管理事务支出
535.91
464.91
71
合计
535.91
464.91
71
附件3:
2016年教科院部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3)
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
30101
基本工资
131.76
131.76
30104
社会保障缴费
21.22
21.22
30107
绩效工资
74.4
74.4
30199
其他工资福利支出
31.14
31.14
30201
办公费
8.28
8.28
30202
印刷费
1.4
1.4
30206
水电费
2.8
2.8
30207
邮电费
1.12
1.12
30211
差旅费
4.48
4.48
30213
维修(护)费
1.4
1.4
30215
会议费
1.4
1.4
30216
培训费
1.4
1.4
30217
公务接待费
2
2
30228
工会经费
2.47
2.47
30229
福利费
5.15
5.15
30231
公务用车运行维护费
8
8
30299
其他商品和服务支出
1.4
1.4
30302
退休费
129.12
129.12
30311
住房公积金
29.58
29.58
30399
其他对个人和家庭的补助支出
6.39
6.39
合计
464.91
423.61
41.3
附件3:
2016年教科院部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
上年预算数
本年预算数
合计
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公
出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
10
8
8
2
10
8
8
2
附件3:
2016年教科院部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
我单位无此项指标
合计
我单位无此项指标
附件3:
2016年教科院部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
535.91
一、本年支出
535.91
经费拨款
535.91
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
(三)公共安全支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款
(四)教育支出
535.91
四、上级补助收入
(五)科学技术支出
五、其他收入
(六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
(八)医疗卫生与计划生育支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十六)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计
535.91
支出总计
535.91
附件3:
2016年教科院部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)
部门收入总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
收入
科目编码
科目名称
小计
经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类
款
项
2050199
其他教育管理事务支出
535.91
535.91
535.91
合计
535.91
535.91
535.91
附件3:
2016年教科院部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)
部门支出总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
类
款
项
2050199
其他教育管理事务支出
535.91
464.91
71
合计
535.91
464.91
71
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