质量管理规程.docx
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质量管理规程
质量是企业生存基石
荣获ISO9001质量认证和ICCBM首选产品
质量管理规程
(汇编)
安徽建晟纪元新材料科技有限公司
二零一四年
1.质量管理流程
1.质量管理流程图..................................3
2.质量控制流程图...................................3
2.总则
...............................................4
3.目的和意义
1.目的.............................................4
2.意义.............................................4
4.质量管理体系
1.质量管理领导小组.................................4
2.质量管理控制.....................................4
3.质量管理制度.....................................9
4.质量管理责任制..................................12
5.附则
..............................................15
6.附件
..............................................16
安徽建晟纪元新材料科技有限公司
质量管理流程图
成品检验
(实验室)
生产工艺控制
(生产技术部)
(质管部)
领用
(生产技术部)
入库
检验
(实验室)
不合格
合格
成品仓库
原辅材料
次品
合格品
质管部
生产技术部
申购计划
市场供应部
次品处理
质量信息反馈
质量控制流程图
原辅材料
配比
浇筑、振动
予养时间、温度
规格
蒸养时限
给压控制
成品检验
养护
包装
运输
客户服务
磨浆浓密度
石灰细度
压制
网笼
安徽建晟纪元新材料科技有限公司
质量管理规程
1、总则
质量是企业生存基石。
为保证产品质量、降低生产成本、增强企业竞争力,结合公司实际制订本规程。
2、目的和意义
1.目的
实现产品优质化和产品质量监管制度化。
2.意义
2.1让员工有操作规范,有章可循、有法可依。
2.2提高员工产品质量意识,减少工作失误和责任事故,提高工作效率。
2.3实现产品合格率的上升,降低成本。
2.4强化质量管理,落实质量管理责任,将不合格品消灭在生产过程中。
2.5提高竞争力、增强顾客满意、增加市场竞争力。
2.6在市场和顾客中建立信心,提升公司品牌形象,争取更多的市场份额,为公司实现品牌化战略与发展作基础铺垫和准备。
3、质量管理规程
1.质量管理领导小组
由公司主要领导挂帅,质管、技术、生产、销售等相关部门和责任人组成公司质量管理小组。
组长:
金光衡(总经理助理)
副组长:
程鹏(生产技术部副经理、工艺师)、唐进(生产技术部副经理、车间主任)、麻建东(市场供应部经理)。
组员:
胡娇(车间副主任)、凤玉宝(车间副主任)、高瑞丰(化验室主任)、
符小四(化验员)、×××(质检员)、各班组组长。
职责:
组长:
全面负责公司质量管理工作的运作、指导与监督。
副组长:
落实公司质量管理在本部门的具体工作。
组员:
负责本单位、班组、岗位质量管理规定的具体实施。
2.质量管理控制机制
2.1工艺控制
质检员(QC)对生产过程进行全程监控。
2.1.1原辅材料质量控制
公司所有购进的生产用原辅材料必须经化验室按国家或地方质量标准进行检验,未经检验或检验不合格的原辅材料一律不准使用。
主要原辅材料检验标准:
⑴.砂:
JCT622-1996《硅酸盐建筑制品用砂》
⑵.水泥:
GB175-2007《通用硅酸盐水泥》(散装水泥必须附生产厂家产品质量检测报告和质量保证书)
⑶.石灰:
JCT621-2009《硅酸盐建筑制品用生石灰》
⑷.磷石膏:
见附件《石膏检验指导书》
⑸.铝粉:
见附件《铝粉检验指导书》
2.1.2破碎、制浆质量控制
2.1.2.1破碎控制
⑴.块状生石灰必须经颚式破碎机破碎后再入球磨。
⑵.球磨后的石灰细度在0.08mm方孔筛余量小于10%,方可用于生产。
⑶.做好生产和检测记录(不得丢失或损坏)。
球磨工段石灰质量控制表
班次
时间
年月日时至时
处理量(吨)
细度
%<150目
球磨工
检验人
备注:
2.1.2.2制浆控制
⑴.球磨工段制浆过程中,必须严格按生产工艺和要求进行,控制浆液的浓密度。
浆液的浓密度应保持在1.53~1.60之间。
依据实际制浆情况,可每小时测定一次。
遇到浆液不稳定的情况下,必须缩短浓密度的检测间隔时间。
⑵.做好生产和检测记录(不得丢失或损坏)。
球磨工段砂浆质量控制表
班次
时间
年月日时至时
检测
时间
砂浆细度
砂浆浓密度
责任人
325目
230目
150目
重量(g)
体积(V)
浓密度(g/v)
制浆
检测
1#
2#
当班
处理量
江砂(吨)
黄砂(吨)
尾矿砂(吨)
粉煤灰(吨)
磷石膏(吨)
备注:
2.1.3配料和浇筑质量控制
⑴.配料前,必须由技术部下达的当班生产产品的《配料、配比单》(下达人签章),配料员依据《配料、配比单》进行配比。
⑵.配料员或生产主管等未经技术部书面同意,不得擅自变动配料的配比。
配料工序质量控制表
班次
时间
年月日时至时
产品名称
规格型号
BA
方案
(每模)
砂浆(公斤)
水泥(公斤)
石灰(公斤)
铝粉(公斤)
责任人
生产模数
(模)
配料人
备注:
⑶.浇前做好模框涂油工作,根据配料时间和生产进程确定浇筑时间。
⑷.留存《配料工序质量控制表》备查(不得丢失或损坏)。
2.1.4予养质量控制
⑴.予养过程必须严格按照产品生产技术工艺要求的温度50℃、静停时间h、予养硬度等指标进行予养。
⑵.合理调配模框的前后秩序,认真填写浇筑数量,模框号、底板号要记录完整,确保产品予养的质量。
⑶.认真填写《予养记录表》留存备查。
予养记录表(主要内容)
生产日期
生产班次
生产时间
产品名称
规格型号
当班人
予养模框号
予养温度
予养时间
予养模框号
予养温度
予养时间
备注
2.1.5切割质量控制
⑴.切割前,必须了解当日产品规格尺寸,检查切割刀具、钢丝定位是否准确,
⑵.对切割好的半成品进行测量,发现误差及时纠正,认真填写《切割记录表》。
⑶.留存《切割记录表》备查(不得丢失或损坏)。
切割工序工作记录表(主要内容)
生产日期
生产班次
生产时间
产品名称
规格型号
工作状况
处理结果
备注
2.1.6蒸养质量控制
2.1.6.1进釜前
⑴.注意坯体有无倾斜,有无可能在蒸养过程中掉落的坯体碎块。
⑵.质检员检查进釜产品的规格和型号,做好尺寸达标产品的数量登记。
2.1.6.2蒸养蒸养过程必须保证正确的给压时间和压力:
⑴.给压:
不得快速给压,给压时间应保持在2h内缓慢升压至12压力。
⑵.蒸养:
压力控制在11~12压力范围,蒸养时间不能低于7h。
⑶.做好蒸养工作记录。
留存《蒸养记录表》和《产品合格率登记表》备查(不得丢失或损坏)。
蒸养记录表
日期:
年月日班次:
配气员:
釜号
进釜时间
抽真空
-0.06MPa
升温
-0.06MPa—1.2MPa
恒温
1.2MPa
降温
1.2MPa—0
备注
1
时分
时分
时分
时分
时分
2
时分
时分
时分
时分
时分
3
时分
时分
时分
时分
时分
2.2成品质量控制
2.2.1出釜和成品检验质量控制⑴.成品出釜后,质检员必须对出釜成品再次进行规格尺寸的检测,对尺寸不合格的成品做好区别标识,清点合格尺寸成品的数量,统计出该班产品的合格率,通知实验室抽样检验。
⑵.化验室按抽样规定,对出釜的成品进行抽样检验,并将检验结果及时通知质管部、技术部和生产车间。
产品合格率登记表(主要内容)
生产日期
生产班次
生产时间
产品名称
规格型号
浇筑数量
切割数量
进釜数量
出釜成品量
合格率
统计人
备注
2.2.2成品仓储和出厂质量控制
⑴.根据实验室的产品检验报告,将合格品或次品分类码放在不同的区域,并做好产品的标识(合格证)。
⑵.产品标识内容包括:
公司名称、品名、规格型号、产品编号、生产日期等。
安徽建晟纪元新材料科技有限公司
产品合格证
执行标准:
GB11968-2006
品名:
蒸压砂加气砼砌块
型号:
BA
规格:
××
数量:
m3
批号:
检验员:
安徽建晟纪元新材料科技有限公司
产品合格证
执行标准:
JC239-2001
品名:
蒸压粉煤灰砖
规格:
××
等级:
MU15
数量:
块
批号:
检验员:
⑶.产品外包装内容包括:
公司名称、公司地址、业务联系方式、产品名称、产品规格型号、质量体系认证标识和绿色低碳产品认证标识。
要求包装完整、字迹清晰。
3.质量管理制度
3.1质量检验制度
3.1.1原材料进厂检验
3.1.1.1凡进厂原材料须附有合格证或质保书,检验人员按规定进行检验并将检验结果通知市场供应部。
检验合格的原辅材料,方可入库并作好入库记录。
原辅材料送检通知单
材料名称
生产厂家
送检日期
报告时限
年月日
日时前
送检项目
送检单位
(签章)
备注
3.1.1.2凡不具有合格证的原辅材料,或经检验不合格的原辅材料,检验人员应拒签入库单,财务处则不予结算。
3.1.1.3凡检验不合格的原辅材料,市场供应部应向供货单位做退货处理。
已付款则予以索赔。
若因特殊原因必须使用的,须办理由公司主要领导和相关部门出具的使用手续,在未办妥手续前任何人不得擅自动用。
3.1.1.4原辅材料的使用,应由质管部负责人在检验合格报告单签字加盖质管部签章后,仓库方可准予生产领用。
原辅材料检验报告单(主要内容)
检品名称
生产厂家
送检日期
年月日
送检单位
送检项目
检验标准
检验结果
备注
检验员
复核人
质管部
报告日期:
年月日
3.1.2生产过程的质量检验
3.1.2.1车间质检员及各生产环节的生产人员,应按技术标准和工艺规程的要求对本工段产品进行检验,坚决杜绝不合格产品流入下一工序。
质检员工作记录(主要内容)
生产品名
规格型号
班次
年月日班
检验员
质量情况
处理意见及结果
3.1.2.2各生产环节的检验,均须加强“巡检”,严格“完工检”。
3.1.2.3质检员在生产过程中反复进行质量监督,做好记录,并对巡检结果负责。
3.1.2.4发现生产过程违反工艺规程,检验员应及时劝阻,若该行为为严重影响产品质量且劝阻无效,检验人员有权予以制止并立即报告相关领导。
3.1.3成品管理
3.1.3.1成品经实验室检验合格并出具检验合格报告后方可办理入库手续。
3.1.3.2产品入库必须按规定要求入库,库管员做好入库登记。
3.1.3.3需要养护的产品,养护时间必须满足产品质量要求。
3.1.3.4需要包装的产成品,必须在出厂前完整打包:
产品《合格证》、外包装、带等。
成品入库登记(主要内容)
产品名称
规格型号
产品批号
入库数量
入库时间
年月日
码放区域
3.1.4废品处理规定
3.1.4.1废品不准出售,废品须在废品上打上明显的废品标志或破坏,由生产车间统一处理,否则,由此而产生的质量诉讼和索赔事故,均由市场供应部负责。
3.1.4.2凡属隐瞒废品或有意逃避责任者,给予严重的经济处罚。
3.1.5新产品试制检验
3.1.5.1新产品试制过程所需的原辅材料材质由生产技术部门提出具体要求,实验室负责检验。
3.1.5.2新产品试制过程的有关试验、检测数据和试验记录由实验室负责。
3.1.5.3实验室提出新产品鉴定的质量检验报告对能否符合包装作出明确意见。
3.1.5.4未经鉴定的新产品不得批量投产,如有特殊需要、须经总经理批准。
批准后生产的产品,生产技术部开具“试制产品出厂合格证”。
3.6检验对比制度
3.6.1为确保检验数据的准确性,定期按对比项目对检验员进行抽查性考核,并将考核结果作为绩效考核的一部分。
3.6.2每年向国家建材局硅酸盐建筑制品质检中心(以下简称质检中心)寄样一次进行对比试验。
3.6.3检验对比项目及允许误差必须符合国家相关规定。
3.7计量器具管理制度
3.7.1计量器具的配备必须满足生产、工艺、检验要求,符合配套系列化和标准化要求、准确度比要求。
3.7.2关键/特殊过程控制用计量器具,其配备要求的准确度比至少应保证满足1/3~1/10的要求。
3.7.3非关键/特殊过程操作工自检或自控用的计量器具和一般过程监视用的计量器具允许使用准确度较低的(如准确度比1/3)计量器具,但应满足自检或工艺控制的最低要求。
3.7.4在用计量器具发生故障时,应立即停止使用并及时与计量管理人员联系,及时修理,并请相关专职单位予以校正。
3.7.5所有计量检测器具必须经质量技术监督局校正合格后方可使用。
3.7.6搞好工作场所清洁卫生工作,避免引起计量器具剧烈震动,定期检查计量器具灵敏度,检查其是否处于完好状态,以保证检验工作的正常开展。
3.8质量技术档案管理制度
3.8.1各主要生产工序必须建立生产质量记录。
3.8.2实验室对产品进行检验必须填写原始记录、检验台账和出具检验报告,并建立分类台帐。
3.8.3实验室原始记录及分类台帐的填写必须清晰,不得涂改,当笔误时应在错数字中央用笔划“=”,再在错数字上方写上正确的数字并加盖改写人的印章。
3.8.4质管部每月要有产品质量月报和分析报告,全年要有年报和质量工作总结。
3.8.5技术质量档案必须由专人妥善保管。
3.9业务培训和考核制度
制订和落实培训计划,选送检验人员参加相关技术培训,或到专业质检单位进行培训,并考核其掌握的检验知识和操作技能,考核的成绩作为绩效考核的一部分。
3.10质量奖惩制度
3.10.1对提高公司产品质量有成绩或贡献者,予以奖励。
按成绩或贡献的大小给予表彰、加薪、晋级等奖励。
3.10.2对弄虚作假及质量事故责任者予以惩处。
惩处按事故大小、责任程度给予当事人罚款、降级、撤职,直至开除等处分。
4.质量管理责任制
2.3.1质管部工作职责
2.3.1.1质管部工作职责
⑴.在公司总经理直接领导小组开展全公司质量管理工作。
⑵.负责公司生产用材料包括外协件、半成品、成品的质量验收工作。
⑶.负责确定生产用原辅材料包括外协件的质量验收、抽样标准。
⑷.负责公司产品技术工艺标准的管理包括编制、讨论、审核批准。
⑸.负责公司产品批生产记录的管理。
⑹.负责收集与公司质量管理相关的法律法规与标准规范并整理标识存档。
⑺.协助生产技术部组织公司产品技术工艺改进工作。
⑻.代表公司与质量管理相关部门的联络沟通协调以及解决落实有关产品质量事项。
⑼.负责公司计量器具的管理工作包括标识、校准、操作培训、登记建帐等
⑽.负责组织开展生产过程质量与工艺执行情况监控、实施与总结分析.
⑾.负责组织召开质量分析例会,为下步改进生产质量提供依据 和跟进落实会后的有关改进事项,结果反馈。
⑿.处理市场供应部客户反馈的质量方面信息包括解答、原因调查、改进措施制定与落实等。
⒀.定期分析产品质量状况包括来料、外协件、半成品、成品,为改进产品质量提供依据。
⒁.协助市场供应部制定与供应商之间的品质保证协议。
⒂.配合企管部开展员工质量意识方面的培训工作。
⒃.负责不合格品的处理措施的制定,包括市场退货。
⒄.协助市场供应部、生产技术部处理解决有关产品质量安全事故
⒅.公司内部贯彻实施质量管理体系。
2.3.1.2质管部经理工作职责
⑴.贯彻公司的质量管理决策,执行国家质量法规。
⑵.在公司总经理的领导下,负责组织、统筹企业产品生产全过程的质量把关;对产品生产和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理。
⑶.负责组织制订修订、审核、审批各项质量管理制度。
⑷.组织公司按月、季、半年及年终召开质量分析会,统计产品质量情况,形成综合质
量分析报告。
⑸.负责组织检查生产过程中的各项记录,对产品进行质量审核。
⑹.对公司有关技术和质量管理人员、检验人员的工作职责负责监督,及时阻止和改正
其工作中的差错。
⑺.对公司所有原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品的质量做出批准或否
定的决定,组织审查批生产记录,做出成品可否出厂的结论。
⑻.组织检查生产现场情况,以掌握和控制所有影响产品质量的因素。
⑼.监督原辅料、包装材料、中间产品和成品质量、贮存条件和状态标志。
⑽.对不合格的产品提出处理方法及处理意见。
⑾.对不执行质量法规的人、事,有权提出处理意见。
⑿.处理用户来信、来访中有关的质量问题,并及时向总经理汇报。
⒀.对于不执行权限而造成的质量事故应负全责。
⒁.对疏忽检查造成质量事故,使不合格产品流入市场,负领导不力责任。
2.3.1.3质检员工作职责
⑴.在质管部主管的直接领导下,负责车间生产过程中的具体质量检验工作。
⑵.要求熟悉和掌握产品质量标准和检验方法。
⑶.熟悉生产工艺流程。
⑷.对生产过程的产品质量情况进行全程监控。
⑸.对生产过程中出现的质量问题必须及时反馈给相关责任人加以纠正,
⑹.有权制止违反质量规定的任何行为。
⑺.要努力做好“三员”(质量宣传员、质量检验员、质量分析员)协助生产车间检查工艺操作规程贯彻执行情况,遇到违反操作规程情况应及时劝阻,必要时向生产负责人反映,迅速采取措施。
⑻.因玩忽职守造成的产品质量问题,依据问题性质的轻重给予500~1000元/次的处罚。
⑼.做好当班质检记录。
2.3.2实验室工作职责
2.3.2.1实验室工作职责
⑴.实验室的基本职责
①.负责外购原辅材料、半成品,直至成品出厂整个生产过程的质量检验工作。
②.执行不合格产品不出厂的原则,保证出厂产品符合规定的标准和技术要求,负责签发产品出厂质量检验合格证。
⑵.检验基本要求
①.检验工作应严格贯彻质量标准、严格执行检验制度,检验人员应按产品国家标准进行检验,做出正确判断。
②.检验工作做到“预防为主”,重视原料和半成品的检验,实行专群结合,充分发挥各工序操作者自检的积极作用。
加强关键工序的质量检验。
③.检验人员要努力做好“三员”(质量宣传员、质量检验员、质量分析员)协助生产车间检查工艺操作规程贯彻执行情况,遇到违反操作规程情况应及时劝阻,必要时向生产负责人反映,迅速采取措施。
④.不定期组织抽查原辅料、生产中的半成品、成品、考查检验工作质量。
⑤.做好计量管理工作,周期检定、维修,保证量具准确。
⑥.参加新产品试制鉴定工作,参与新产品的设计工艺审核,对新产品能否正式投产提出意见。
⑦.积极配合开展全面质量管理,定期地组织人员进行技术业务学习和国家有关检验(质量)文件的学习。
2.3.2.2实验室主任工作职责
⑴.在质管部的直接领导下,负责试验室的全面工作。
⑵.贯彻执行国家行业在标准、规范及规程。
认真执行公司有关管理规定,提高思想意识。
⑶.制定试验室工作计划,并组织实施。
⑷.组织专人对试验室资料进行整理、归档。
⑸.负责组织建立本部门工作体系。
建立工作制度、作业指导书,并监督执行。
⑹.负责试验仪器设备事故及原因分析,并将分析报告递交质管部。
试验仪器资料的整理归档。
⑺.负责编制试验室设备操作规程。
对试验设备按仪器修理周期要求进行检修,发现异常情况,要及时汇报。
⑻.协助质管部对产品质量事故进行处理解决。
⑼.及时解决生产中出现的产品质量技术问题。
⑽.贯彻公司质量目标,分解试验室质量目标,并监督实施。
⑾.对试验人员进行业务培训、业务考核,不断提高试验人员的业务水平。
并配合生产部门的技术培训。
⑿.因工作失误给公司造成的质量事故负有管理责任,依据事故轻重给予1000~2000元/次的处罚。
⒀.完成领导交办的其他工作。
2.3.2.3检验员工作职责
⑴.在实验室主任的领导下,听从分配,工作积极主动,认真负责。
⑵.贯彻执行国家行业标准、规范及规程。
认真执行公司有关管理规定,提高思想意识。
⑶.依据下达的任务通知按标准向实验室提供完整、有效、可靠的检验资料。
⑷.做试验要严格按操作规程进行,确保试验准确无误。
⑸.发现原材料异常时,要及时报告实验室主任,并通知相关部门。
⑹.按原材料各项指标要求,对原材料进行检验。
认真填写实验报告并加盖检验章。
⑺.对所用试验仪器定期保养。
⑻.有义务配合值班人员整理资料。
⑼.配合实验室主任进行各项实验、检验。
⑽.值班时要坚守岗位,不得擅离职守,试验完毕,仪器设备要清洁干净,做好值班检验记录。
⑾.因工作失误给公司造成质量事故,依据事故轻重给予1500~1000元/次的处罚。
⑿.完成领导交办的其他工作。
2.3.3技术部质量管理职责
⑴.负责制订公司技术质量进步计划。
⑵.协助质管部制订研发新产品的质量标准方案。
⑶.保障公司生产技术和生产工艺满足国家规定
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