鄂尔多斯市东仕肛肠医院建设项目可行性研究报告.docx
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鄂尔多斯市东仕肛肠医院建设项目可行性研究报告
鄂尔多斯市东仕肛肠医院建设项目
可行性研究报告
2010年5月
1.总论
1.1项目基本概况
1.1.1项目名称:
鄂尔多斯市东仕肛肠医院
1.1.2建设单位:
鄂尔多斯市东仕投资集团有限责任公司
1.1.3项目负责人:
杨军
1.1.4建设地址:
鄂尔多斯市东胜区铁西二期铁路南街南,东贸北路北,B2-4地块。
1.1.5项目定位:
小综合大专科医院,成为医疗技术精湛、设施完善、环境优越、满足不同层次人群医疗需求的国内一流的现代化非盈利性综合性医疗实体。
1.1.6项目建设规模及建设内容
1、建设规模:
设住院病床450张,每日门诊量700-1000人次。
总用地面积20135.39平方米,建设用地面积18213.8平方米,总建筑面积70290平方米。
2、总建设内容
(1)门诊医疗住院楼,建筑面积27890㎡;
(2)科研行政楼,建筑面积11900㎡;
(3)康复疗养楼,建筑面积8280㎡;
(4)地下建筑,建筑面积22220㎡;
(5)配套的公用设施:
给排水、供电、通讯、空调、绿化、道路、围墙等。
1.1.7总投资及资金来源方式
项目总投资估算为15991.65万元。
其中:
建设投资:
15491.65万元(其中医疗设备投资3000万元)、流动资金500万元。
项目所需资金由方式:
企业自筹。
1.1.8项目主要医疗技术与经济指标
主要医疗技术与经济指标(2016年)
序号
名称
单位
总规模
1
医疗门诊量
万人次/年
8
2
医疗床日
万床日
14.58
3
医疗病床数
张
450
4
总建筑面积
㎡
70290
其中:
门诊医疗住院楼
㎡
27890
科研行政楼
㎡
11900
康复疗养楼
㎡
8280
地下建筑
㎡
22220
5
医院总占地面积
㎡
20135.39
6
总投资
万元
15991.65
7
财务净现值
万元
9947.86
8
内部收益率
%
19.8
9
投资回收期
年
6.7
1.2研究依据与研究范围
1.2.1研究依据
1.中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定
2.中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定
3.国家卫生部《医院分级管理办法(试行草案)》
4.十七大报告以及相关文件;
5.《内蒙古鄂尔多斯市医疗卫生“十一五”规划》;
6.《规划设计要点》康规设字(2007)005号
7.《综合医院建设标准》(征求意见稿);
8.《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88;
9.《民用建筑设计通则》GB50352-2005;
10.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);
11.《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
12.其他现行的设计规范、标准和定额;
13.《投资项目可行性研究指南》;
14.业主提供的相关资料。
1.2.2研究范围
本可行性研究报告的研究范围为:
项目建设背景及建设必要性、市场分析及预测、建设地点与建设条件、建设规模及建设内容、工程建设方案、消防及安全措施、环境保护与能源节约、项目组织机构及劳动定员、项目建设管理及招标投标、投资估算与资金筹措、财务分析与评价、社会效益分析等。
1.3可行性结论与建议
建国以来,特别是改革开放以来,我国国民经济发展取得了世人瞩目的成就,综合国力和人民生活水平都跨上了一个新台阶,经济总量居世界前列,人民生活总体实现了由温饱到小康的历史性跨越。
但相对而言社会公共卫生事业相对落后,不能适应社会发展和人民生活水平提高后的需求,特别是供需矛盾日益突出,国家应通过对卫生事业的进一步建设,改善整个医疗卫生事业的软、硬件条件,从而达到“人人享有卫生保健,全民族健康素质的不断提高”的战略目标。
在鄂尔多斯市东胜铁西新区建设一个国内一流的现代化肛肠医院,完善了新区的功能配套,它不仅符合当地的经济与社会发展规划,也符合内蒙古自治区的卫生工作需要,更符合鄂尔多斯市人民群众日益增长的不同层次的优质医疗服务的需求。
项目建设规模以及分期实施确定适宜,建设方案合理可行,建设外部条件基本具备,项目投资估算全面,投资构成合理。
建议各有关部门给予大力支持,促使项目早日建成,早日发挥效益。
2.项目背景及必要性
2.1项目背景
十七大报告指出:
健康是人全面发展的基础,关系千家万户幸福。
要坚持公共医疗卫生的公益性质,坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重,实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开,强化政府责任和投入,完善国民健康政策,鼓励社会参与,建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
鄂尔多斯作为二十一世纪快速崛起的新兴能源城市,经济总量和人均GDP逐年大幅提升,市政府从发展战略性的眼光,非常重视区域卫生规划,在卫生资源投入、引入医疗技术和管理的同时,合理配置城市医疗卫生资源,提高医疗卫生机构的经济效益和社会效益,既减轻市政府卫生投入的资金压力,造福当地百姓,同时又完善了新城区的城市功能配套。
随着人民生活水平的提高,对医疗卫生服务的多样化、多层次需求,为医院的发展提供了更广阔的空间。
经济的多元化、观念的多元化,导致人们需求的多元化,人们在生活水平提高的同时,对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高,对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。
大多数工薪和低收入阶层,他们目前的需要是医疗的基本服务,保持身体的健康;而部分高收入阶层,除了保持身体的健康外,更关注生命的质量,愿意在医疗保健方面投资,希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。
●鄂尔多斯市基本概况
鄂尔多斯全市辖东胜区、准格尔旗、达拉特旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、鄂托克前旗8个旗区,总面积8.7万平方公里,总人口200万,其中户籍人口139.7万,流动人口60万,每年人口机械增长速度为5万。
居民中蒙古族16.8万,是以蒙古族为主体,汉族占多数的地级市。
鄂尔多斯地貌复杂多样,全市平均海拔1000-1500米之间,气候属于典型的温带大陆性气候,日照丰富,四季分明,无霜期短,降水稀少,蒸发量大。
市府东胜距首府呼和浩特240公里,京包、包兰铁路围绕周边,大准、准东、东乌铁路横穿东西,包西、包神铁路贯通南北,109、210国道贯穿市域,并与周边的110、107国道相连成网,周边五个大城市的民航机场与正在建设的鄂尔多斯机场形成便捷的区域航空网络。
鄂尔多斯自然资源富集,主要有煤炭、化工、建材、羊绒等自然资源,是全区乃至全国正在发展的能源重化工和纺织基地。
拥有各类矿藏50多种,其中煤炭探明储量1244亿吨,约占全国的六分之一,2005年煤炭产量1.5亿吨,是中国产煤第一地级市。
天然气探明储量约占全国的三分之一,其中苏里格气田探明储量为7504亿立方米,为国内最大的整装气田。
在产业政策的确立上,鄂尔多斯提出了“绿色大市、畜牧业强市”的发展思路,工业经济方面重点发展“大煤田、大煤电、大化工、大循环”四大产业。
近年来,鄂尔多斯积极贯彻中央、自治区经济工作会议精神,以科学发展观为指导,努力实施“结构转型、创新强市、城乡统筹、集约发展”战略,经济社会取得长足发展。
2009年地区生产总值2161亿元,同比增长23%。
规模以上工业增加值1031.6亿元,增长22.6%,总量跃居全区第一位。
财政收入365.8亿元,增长38%,一般预算收入162.1亿元,增长37.1%,财政收入的总量、增速均居全区第一位,固定资产投资1562.4亿元,增长46%。
整体经济的综合竞争力和城市的影响力进一步提升,被中财办确定为学习实践科学发展观的典型城市加以总结宣传。
产业转型升级迈出重要的步伐,产业多元发展、转型发展的势头初露端倪,可持续发展、能力进一步增强。
城市品位和形象大幅度提升,城市体量快速做大,功能不断完善,一大批标志性景观工程先后竣工,中心城区面貌显著改善,荣获“中国最佳生态旅游城市”荣誉称号。
●内蒙古相关发展规划
内蒙古自治区十一五规划要点:
发展特色医疗服务,提高综合服务能力。
加强蒙医中医机构建设,基本完成50所蒙医中医机构建设改造任务。
坚持以发展蒙医药为重点,鼓励利用先进的科学技术和现代化手段,推进蒙医药发展和创新。
进一步优化整合蒙医蒙药资源,提高蒙医药产业化水平。
有效防治严重危害人民健康的重大疾病,努力控制重大传染病,积极防治地方病,普及防病知识,落实防治措施。
免疫规划五苗接种率以苏木乡镇为单位达到95%。
提高艾滋病防治知识知晓率,建设艾滋病综合防治示范区。
加强妇幼卫生保健,孕产妇住院分娩率达到85%以上,以旗县为单位初级卫生保健合格率达到80%,婴儿死亡率和孕产妇死亡率在2000年基础上分别下降20%和25%。
深化医疗卫生体制改革,完善区域卫生规划,统一规划配置辖区卫生资源。
医疗机构实行分类管理,政府集中财力办好一批满足基本医疗需求的公立医院,吸收社会资金逐步改制一部分公立医疗机构,为群众提供不同层次的服务。
不断提高医疗服务水平,加强卫生专业人才队伍建设,积极探索建立现代医疗机构管理制度。
●鄂尔多斯区域经济面临历史性机遇
西部大开发战略全面实施
国家能源战略调整,奠定鄂尔多斯国家级能源基地的地位
东北亚经济圈、环渤海经济圈区域合作日加增强
●鄂尔多斯区域经济发展进入重要转型时期
近年来,鄂尔多斯经济强劲发展的势头一直不减,经济已经具备了向全区乃至全国经济龙头冲刺的实力。
从1995年开始,鄂尔多斯的经济规模强劲扩张,整个“九五”期间,GDP年均递增20%,工业增加值年均递增30%以上,财政收入年均递增35%以上,主要工业经济指标连续在全区夺冠,经济多保持了连续、高速、高效的发展,鄂尔多斯区域经济发展进入重要转型时期。
在“十一五”规划中,本区经济将获得一个跨越式的增长,其目标见下表:
表2-1鄂尔多斯市“十一五”经济社会发展主要目标
指标名称
单位
2006年
2010年预测
年均增长(%)
指标属性
地区生产总值
亿元
800
1500
22
预期性
人均生产总值
元
37147
93750
20
预期性
财政总收入
亿元
145.9
235
20
预期性
城镇登记失业率
%
3.98
4
0
约束性
总人口
万人
151.5
160
1.5
约束性
城镇居民人均可支配收入
元
13000
20000
13
预期性
农牧民人均可支配收入
元
5308
10000
17
预期性
城镇化率
%
57.1
70
3.2
预期性
城乡社会保障综合参保率到2010年分别达到90%和80%。
扩大农村牧区新型合作医疗覆盖面,到2010年达到85%以上
●撤地设市带来管理体制的创新
2001年2月26日,国务院批复(国函〔2001〕17号)内蒙古自治区人民政府,同意撤销伊克昭盟,设立地级鄂尔多斯市。
3月30日,内蒙古自治区人民政府发出关于撤销伊克昭盟设立鄂尔多斯市的通知。
鄂尔多斯市辖伊金霍洛旗、乌审旗、达拉特旗、准格尔旗、鄂托克旗、鄂托克前旗和东胜区。
撤地设市为鄂尔多斯了管理体制的进一步创新,社会经济发展进入了新的历史时期,面临着新的机遇。
●区域城镇化进入新的发展时期
城镇发展与经济发展是相互依托、相互促进的,经济发展到一定阶段,必然要求城镇化与之相适应,反之就会制约经济的发展。
鄂尔多斯市的城镇化基本政策是:
立足于更宽的视野和更高的起点,从长远的、全局的、战略的高度,来充分认识加快城镇化进程的重要意义,把推进城镇化作为新一轮经济社会发展的突破口,把推进城镇化作为缩小与发达地区差距的重要抓手,把推进城镇化作为我市率先实现跨越式发展和全面建设小康社会的战略举措,加快城镇化进程,促进经济社会有新的发展、有质的飞跃,在下一轮竞争中赢得主动。
目前,鄂尔多斯市的城镇化率为43.5%,高于全国、全区平均水平,但以城镇经济总量、基础设施状况和文化教育、医疗卫生、社会保障、收入情况、消费水平、生活质量等城镇化标准来衡量,鄂尔多斯市的城镇化水平并不高,还面临着较大的城镇化空间。
随着城镇化的推进,必然会导致经济社会发展的深刻变革,引起体制和政策的相应调整以及利益格局的巨大变化,第二、三产业是城镇经济的主体,也是推动城镇构建框架、扩张规模和完善功能的经济基础,鄂尔多斯市区域城镇化进入新的发展时期。
2.2项目发展概况
2.2.1项目调查研究工作及成果
项目前期与国内外有实力的企业和医疗管理集团进行了多次的研讨和论证,并进行了实地的考察和测算,对项目发展奠定了有力的基础。
2.2.2主管部门的审批与意见
鄂尔多斯市东胜区政府重点支持本项目,在铁西二期土地划拨完毕。
2.3项目建设的必要性
2.3.1优化鄂尔多斯市卫生资源配置
优良的城市空间结构会产生良好的经济效益、社会效益和环境效益。
在城市中,由于城市空间结构优化经济的存在,仅仅建立在时间基础上的市场均衡,并不能实现社会福利的最大化。
只有建立在时间基础上的市场均衡和空间基础上的最佳配置,才能最有效地利用社会资源。
为了新形势下内蒙古自治区和鄂尔多斯市区域社会、经济、文化等方面的发展,适应当地城镇化发展需要,进一步完善新区的城市综合配套功能,以及优化自治区和鄂尔多斯市的城市医疗卫生资源,提高医疗卫生机构的经济效益和社会效益,减轻市政府卫生投入的资金压力,同时造福百姓,改善缓解本区域群众看病难的状况,提高当地人民群众的医疗服务层次和身体健康水平,努力为政府实实在在分忧,充分展现鄂尔多斯市应有的都市新形象。
2.3.2服务当地百姓,提高当地社会效益,促进和谐社会的发展
近年来,鄂尔多斯市社会、经济、文化迅速发展,因此,在此建立一所高水平的现代化综合医院服务于当地百姓,完全符合社会发展需要。
这将有助于减少疾病,保持社会公正,提高社会效益,促进社会和谐发展。
2.3.3促进本地医疗技术水平的提高,尽快缩小与国内同行间的差距
我国医疗技术虽然在个别领域处于世界前沿,但总体上仍与发达国家存在较大差距。
鄂尔多斯居民的主要健康指标却低于天津、上海、北京等大城市。
鄂尔多斯市东仕肛肠医院将建立新的现代化医院运行机制和管理制度,建立科研多元化投资机制,多渠道吸收科研基金,加大科研投入,特别是加大高新技术在重大疾病防治中应用研究的力度。
以人为本,吸引国内外优秀医学科研人才和管理人才;集中优势资源,寻求突破和创新,促进鄂尔多斯市医学科技和医疗服务水平的跨越式发展。
因此,借助于新规划与新区建设,全面优化鄂尔多斯市的医疗资源,提高医院的建设层次,提高竞争力,缩小与国内同行差距,真正为鄂尔多斯市向现代化新城市发展服务。
2.3.4满足人民日益增长的不同层次的优质医疗服务需求
国务院办公厅转发原国务院体改办等八部门《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》要求,实施医疗机构分类管理,促进医疗机构之间公平、有序的竞争,提高服务效率和质量,降低医疗成本,做到用比较低廉的费用为广大人民群众提供比较优质的医疗服务。
随着鄂尔多斯市居民生活水平的提高以及社会进步,人们对医疗服务的需求进一步增加。
而现有的医疗水平、服务质量还远远不能满足不同层次人的需求,不能满足未来社会的发展需要。
因此,尽快改善就医条件,让患者满意,已成为本区域今后重点要解决的难题。
本项目的建设将进一步贯彻《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》的精神。
预计建成后,年门、急诊总量能力可达到10万人次,极大地改善就医环境,提高服务质量,降低平均成本,为当地的患者提供质优价廉的医疗服务,并在为社会服务中不断发展壮大。
3.行业现状与市场需求分析
3.1鄂尔多斯市医疗行业现状
鄂尔多斯市2006年市级以上医院9所,比去年减少1所。
全市卫生工作人员超过1万人,其中公立医疗机构卫技人员4734人,比去年减少12%。
全市总门诊量217.35万,其中医院门诊量129.62万,占59.6%。
住院人数4.095万人,床位使用率72.54%,周转次数17.3次,平均住院日12.14天。
人均门诊费用86.2元,其中药费43元;人均住院费用4171元,其中药费1837元,平均住院费用为343元/日。
药品比例为地市级<60%,县旗级<70%,诊所<80%。
详见下表:
表3-1鄂尔多斯市医疗卫生基本情况(市2007年统计年鉴)
2005年
2006年
2006年较2005年增长
卫生机构
542
648
19.6
医院
24
25
4.2
市
10
9
-10.0
县
14
16
14.3
床位数
4613
4749
2.9
卫技人员人数
5646
6295
11.5
表3-2综合医院业务收支情况(市卫生局2005年统计资料)
合计
中心医院
总收入(千元)
28093
142256
业务收入
22108
123312
医疗收入
12258
73209
门诊收入
4513
24106
内:
挂号费
113
571
检查费
2293
15633
治疗费
1037
3631
手术费
197
459
住院收入
7745
49103
内:
床位费
871
3568
检查费
909
5383
治疗费
3606
25427
手术费
911
6359
药品收入
9723
49352
门诊收入
3976
16057
西药费
3454
13700
中药费
522
2357
住院收入
5746
33295
西药费
5556
32686
中药费
190
609
其他收入
128
751
总支出(千元)
26720
140540
业务支出
24393
127020
医疗支出
14641
75515
药品支出
9687
51335
总门诊量(万人)
130
36
平均日门急诊人次
326
1300
病床使用率%
75
98
病床周转次数
16.73
11
平均住院日
13.38
36
每诊次平均医疗费
96
111
内:
挂号费
1.3
1.6
药费
45
44.4
检查费
26
43
治疗费
11.7
10
平均住院费用
4936
14340
内:
床位费
319
621
药费
2102
5794
检查费
332
937
治疗费
1319
4425
手术费
333
1107
平均每日住院费用
369
395
药品比例
44%
40%
3.2鄂尔多斯市医疗特点
第一:
“马太效应”效应显著,公立医院的发展呈现严重两极分化的趋势
从2003、2004、2005统计资料表明,整体的医院数量和从业人员是萎缩的。
但是市中心医院2002-2005四年平均增长率为22.45%,业务收入占到鄂尔多斯市综合医院医疗收入的47%。
公立医院发展的两极分化现象严重,第一说明人员外流现象严重;第二客观上促成了市场和资源向市中心医院的集中。
第二:
医疗技术和水平一般
从市中心医院的技术特点来看,除了影像科力量较强以外,其他科室的技术实力比较均匀,基本上处于国内地市级三甲医院的平均水平。
第三:
民营医院已经占据一席之地
公立医院的萎缩,对民营医院的发展带来了机会,目前有民营医院5家,其中东胜区4家。
虽然良莠不齐,但是广厦医院通过优质的服务在部分居民中建立了信誉。
第四:
市中心医院有很强的代表性
市中心医院在整个鄂尔多斯市医疗领域一强独大,具有很强的代表性。
几乎占据半壁江山,该院的特点是住院比例较高,门诊住院率为4.3%,住院收入占医疗收入的67%,住院患者中外埠患者占到40-45%,这是很突出的。
3.3市场现状及需求结构分析
3.3.1市场现状
鄂尔多斯市东胜区目前有医院8家,其中鄂尔多斯市卫生局辖鄂尔多斯市中心医院、鄂尔多斯市中医院、鄂尔多斯市蒙医研究所、鄂尔多斯市妇幼保健院、鄂尔多斯市二医院5家。
东胜区卫生局辖东胜区人民医院,另有民营医院5家,为鄂尔多斯同仁医院、广厦医院、鄂尔多斯市心脑血管病医院、眼科医院、鄂尔多斯同济医院。
●鄂尔多斯市中心医院
鄂尔多斯市中心医院始建于1950年。
随着社会和地区经济的发展,医院经几代人的努力奋斗,现已成为鄂尔多斯市高原一所集医疗、预防、科研、教学于一体的综合性医院,肩负着150万人口及相邻省、市地区人民群众身心健康的重任。
2000年被评为自治区“百佳医院”和全国职业道德建设先进单位的光荣称号,2004年被自治区卫生厅评定为国家三级甲等医院,与内蒙古医学院附属医院、包头中心医院同等,2005年被评为“全国百姓放心示范医院”,2008年被评为“全国医院文化建设先进单位”。
医院占地面积5.93万平方米,建筑面积7.05万平方米,编制床位1200张,年门诊量51万多人次、住院人数近2万人次、手术近7000例。
全院现有职工1060人,其中具有副高级以上职称者224名,有35个临床科室、12个医技科室、14个行政职能科室。
医院超声科是内蒙古自治区领先学科而且还是自治区超声影像研究所。
该科除高质量地完成临床任务外,主要还承担着国家、自治区超声影像基础临床研究和医学院研究生培养任务。
近三年来,超声科在国家级核心期刊发表论文51篇,主编和参与编写超声专著20余部,有10项科研成果获省部级科技进步奖,其中6项被作为标准方法写入教科书或专著。
实力雄厚的超声科现在是北京大学影像医学与核医学专业和内蒙古医学硕士研究生培养基地,已培养博士和硕士研究生25名。
本科室是我国最早开展介入性超声诊断和治疗研究的单位之一,其工作一直处于国内先进水平,曾多次举办国家级学术活动。
医院骨科与北医大附属医院心胸外科合作成立了“北医大第一附属医院心胸外科基地”,与中国医科大学脊柱损伤研究所合作成立了“中国医科大学脊柱损伤研究所鄂尔多斯脊柱中心”,将骨科原有学科实力和全国性医院的先进技术理念结合,提升了医疗技术水平。
医院拥有包括骨科、妇产科、神经内科、神经外科、心胸外科在内的十几个市级领先学科和重点学科。
近几年医院耗资1亿多元添购了64排螺旋CT、3.0核磁共振、瑞典医科达医用直线加速器、血管造影机、GE公司vivid7和多维星多台彩超等先进大型设备,先后共引进10万元以上的高尖设备100多台(件),开展新技术新项目420多项。
●鄂尔多斯市第二人民医院
鄂尔多斯市第二人民医院是内蒙古西部唯一的一家传染病专科医院,始建于1990年。
医院占地面积12100㎡,建筑面积6200㎡,正规编制床位120张,目前总资产953万元,正式职工105人,在岗93人,卫生技术人员82人,占全院在岗职工人数的88.2%,其中高级职称12人,中级中称(含医、护、技)37人。
医院设置临床科室7个:
门诊部、肝病科、结核科、肝病妇产科、肝胆外科、麻醉手术室。
医技科室9个:
行政科室7个。
现有临床医疗设备:
人工肝治疗仪、肝病治疗仪、呼吸机、心电监护仪、血疗仪、氦氖激光治疗仪等。
检验设备有:
全自动血球计数仪、全自动基因扩增仪、洗板机、全自动尿分析仪、全自动生化分析仪、全自动血流变分析仪、全自动血凝仪、全自动酶联仪,钾、钠、氯火焰光度计等。
影像设备有:
500毫安X光机,进口彩色B超、奥林巴氏心电图机、电子胃镜等。
●东胜区人民医院
东胜区人民医院创建于1952年,是一所综合性医院,现有员工230名,其中专业技术人员196名,高级职称人员21名,中级职称人员
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