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7管理评审控制程序
山东高速公路股份有限公司企业制度
文件编号:
SDECL/ZH/COP/04
版本号/修改状态:
C/0
实施日期:
2007年5月1日
管理评审控制程序
编制:
企业管理部审核:
方世杰批准:
王化冰
山东高速公路股份有限公司发布
管理评审控制程序
1.目的
通过对管理体系定期评审,确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足选定标准的要求,提高工作效率,做到持续改进,并检查质量方针和目标的实现程度。
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3.适用范围
本程序适用于全公司管理体系的管理评审活动。
4.职责
3.1总经理主持管理评审活动,审批评审计划。
3.2分管质量管理工作副总经理负责向总经理汇报管理体系的运行情况,组织管理评审工作。
3.3企业管理部负责评审活动的具体工作,并追踪验证纠正和预防措施的工作改进实施情况。
3.4各职能部门负责提供管理评审所需的各种资料并负责落实评审中提出的工作改进措施和预防措施。
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9.工作程序
4.1评审计划
4.1.1企业管理部编制本年度管理评审计划,在实施评审十五天前由质量管理体系分管领导审核,报总经理审批后,通知与会部门和人员。
4.1.2管理评审计划应包括:
评审的目的、范围、时间、组织、议题、要求等。
4.2评审频次
4.2.1管理评审一般每年进行一次,即每年的12月对本年度的管理体系运行情况进行评价。
4.2.2总经理认为有必要时,可根据具体情况决定进行管理评审。
4.3评审形式
管理评审通常以会议形式进行,参加人员有总经理、分管副总经理、职能部门和管理处负责人、内审员及有关人员。
4.4评审准备
4.4.1企业管理部负责收集、准备管理评审所需的文件、资料,包括:
管理体系(内部、外部)审核报告、纠正措施和预防措施验证报告、重大质量投诉信件、资料、上级下发的有关文件、日常工作质量检查、稽查情况汇总及分析报告和其他重要的记录等。
4.4.2相关部门和人员按管理体系要求和管理评审计划准备评审材料。
4.5评审内容
4.5.1管理体系是否持续适宜、充分和有效,质量方针、工作目标的实现程度,过程的业绩和服务质量的实际水平。
4.5.2全公司的组织结构、资源配备是否合理,人员素质是否符合规定的要求。
4.5.3内审、外审结果及管理体系运作是否有效,采取的纠正措施和预防措施是否有效。
4.5.4顾客的投诉是否得到迅速有效的处理,处理方案是否妥当。
顾客的反馈信息。
4.5.5管理体系是否与新出台的法律、法规及上级相关文件相适宜。
4.5.6为持续满足顾客的需求和所有受益者的期望,应采取的工作改进措施,管理体系是否需要变更。
4.5.7其他需评审的内容。
例如:
同行业或竞争对手的质量水平、实力、特点及上一次管理评审决议的执行、落实情况。
4.6实施评审
4.6.1总经理主持管理评审会议,质量管理工作分管副总经理或企业管理部负责人应根据评审的内容介绍对所收集管理质量业绩信息的初步分析。
根据分析结果,全体与会人员应对管理体系运行的适宜性、持续有效性和充分性及其他有关问题进行讨论,并总结改进措施和意见。
4.6.2管理评审会议结束后,由企业管理部写出完整的管理评审报告,报分管副总经理审核,并经总经理审批后,由企业管理部下发至各职能部门和管理处。
4.6.3对管理评审中提出的不合格事项,由有关部门提出纠正措施或预防措施,并依据《工作改进控制程序》执行。
4.6.4企业管理部负责验证不合格事项的整改纠正措施和预防措施实施结果。
4.6.5不合格事项整改纠正措施和预防措施经验证合格后,若需对体系文件做相应修改,由企业管理部按《制度管理办法》执行。
4.7管理评审记录由企业管理部保存、归档。
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36.相关文件
5.1《制度管理办法》
5.2《工作改进控制程序》
37.工作记录
6.1《会议签到表》
6.2《管理评审报告》
6.3《管理评审计划》
SDECL/ZH/COP/04/B-01
会议签到表
年月日
姓名
单位
职务
姓名
单位
职务
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