物业质量记录表格一览表.docx
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物业质量记录表格一览表
深圳市万科物业管理有限公司
质量记录表格一览表
编号:
版本:
C/0表格生效期:
年02月01日序号:
职能管理类表格
序号
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
文件编制/更改申请表
品质管理部
至少3年
C/0
2.
文件发放签收表
品质管理部
至少3年
C/0
3.
借阅登记表
各业务部门
至少3年
C/0
4.
体系文件分类(发放)表
品质管理部
至少3年
C/0
5.
文件资料存储清单
各部门
至少3年
C/0
6.
文飙理表
文件保存部门
同该文件保存期
C/0
7.
记录检查表
品质管理部
永久
C/0
8.
标准、政策法规一览表
总经理办公室
永久保存
C/0
9.
质量记录表格一览表
品质管理部
至少3年
C/0
10.
环境因素汇总登记表
各有关部门
至少3年
C/0
11.
重要环境因素评价表
各有关部门品质管理部
至少3年
C/0
12.
管理评审计划
品质管理部
永久保存
C/0
13.
管理评审报告
品质管理部
永久保存
C/0
14.
应聘职位登记表
人力资源部各部门
员工离职后1年
C/0
15.
转正审批表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
16.
面谈表
人力资源部各部门
员工离职后1年
C/0
17.
人员编制申请表
人力资源部各部门
至少3年
C/0
18.
交接手续完善表
各部门
至少3年
C/0
19.
新员工试用情况反馈表
人力资源部
员工离开后1年
C/0
20.
培训(会议)记录表
各部门
至少1年
C/0
21.
培训计划
各业务部1」人力资源部
至少1年
C/0
22.
实习报告
人力资源部
员工离开后1年
C/0
23.
职员月考核评分汇总表
各部门
至少3年
C/0
24.
职员(工)季度考核评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
25.
奖惩通知书
各业务部门
员工离职后1年
C/0
26.
离职手续表
各业务部门人力资源部
员工离职后1年
C/0
27.
维修类职员部门考核评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
28.
职员中级考核部门评分表
人力资源部
员工离职后1年
C/0
29.
资产情况审核单
各部门
永久保存
C/0
30.
印鉴、证照登记表
各部门
永久保存
C/0
31.
印鉴使用申请表
各部门
至少1年
C/0
32.
印鉴、证照领(借)用申请表
各部门
至少1年
C/0
33.
印鉴、证照制发申请表
各部门
永久保存
C/0
34.
印鉴、证照废止申请表
各部门
永久保存
C/0
35.
工作环境与内务检杳情况记录表
人力资源部各部门
至少2年
C/0
36.
策划方案/合同评审记录表
品质管埋部各部门
永久保存
C/0
37.
合同登记表
各部门
永久保存
C/0
38.
物资申购单
各部门
至少1年
C/0
39.
不合格物资处理单
san房产后勤部
至少1年
C/0
40.
物资/服务申请报告
各部门
1年
C/0
41.
采购异常信息反馈表
各部门
1年
C/0
42.
智能化工程物资采购计划
智能化工程部
1年
C/0
43.
智能化工程项目组申请单
智能化工程部
1年
C/0
44.
智能化工程物资采购订单
智能化工程部
1年
C/0
45.
智能化工程物资调拨单
智能化工程部
1年
C/0
46.
智能化工程样品申请单
智能化工程部
1年
C/0
47.
智能化工程样品借用单
智能化工程部
1年
C/0
4&
智能化工程物资付款结算单
智能化工程部
1年
C/0
49.
智能化工程项目组零星材料需求计划
智能化工程部
1年
C/0
50.
智能化工程项目组工具需求计
划
智能化工程部
1年
C/0
51.
智能化工程项目组办公用品需求计划
智能化工程部
1年
C/0
52.
智能化工程分包项目申请报告
智能化工程部
1年
C/0
53.
智能化工程物资进仓单
智能化工程部
1年
C/0
54.
智能化工程采购单价变更审核表
智能化工程部
1年
C/0
55.
VKWY
绿化苗木采购申请单
绿化工程部
1年
C/0
56.
VKWY
供方现场(约见)评审记录表
绿化工程部
1年
C/0
57.
VKWY
开标记录表
各部门
3年
C/0
5&
VKWY
定标书
各部门
3年
C/0
59.
VKWY
合格物资供方(品牌)一览表
各部门
至少1年
C/0
60.
VKWY
合格服务供方一览表
品质管理部
1年
C/0
61.
VKWY
供方申请(评审)表
各部门
1年
C/0
62.
VKWY
物资供方回访表
各部门
1年
C/0
63.
VKWY
工作评估报告
品质管理部各部门
合同期满后3年
C/0
64.
VKWY
设备设施外包检杳表
各部门
合同期满后1年
C/0
65.
VKWY
电梯供方设备保养维修记录表
品质管理部各部门
至少3年
C/0
66.
VKWY
电梯供方服务效果月评估表
品质管理部各部门
至少3年
C/0
67.
VKWY
电梯保养检杳记录表
各部门
至少3年
C/0
6&
VKWY
新、改建(造)工程验收记录表
各部门
1年
C/0
69.
VKWY
参观接待登记表
总经理办公室
至少3年
C/0
70.
VKWY
工作乂流/实习安排表
总经理办公室接待部门
至少3年
C/0
71.
VKWY
新闻媒体采访登记表
各部门
1年
C/0
72.
VKWY
钥匙配置申请表
各管理处
永久保存
C/0
73.
VKWY
顾客委托钥匙登记表
各管理处
永久保存
C/0
74.
VKWY
管理用钥匙清单
各管理处
永久保存
C/0
75.
VKWY
钥匙使用登记表
各管理处
至少3年
C/0
76.
VKWY
钥匙代管委托书
各管理处
永久保存
C/0
77.
VKWY
固体废弃物处理跟踪记录表
各有关部门
至少3年
C/0
78.
VKWY
资源能源消耗登记表
各有关部门
至少2年
C/0
79.
VKWY
产品制作申请表
总经理办公室各部门
至少1年
C/0
80.
VKWY
进仓单
各部门
至少3年
C/0
81.
VKWY
物资领(借)用单
各部门
至少3年
C/0
82.
VKWY
仓库物资盘点表
各部门
至少3年
C/0
83.
VKWY
待处理物资登记表
各部门
处理后保存1年
C/0
84.
VKWY
员工物资领用清单
各部门
离职后保存1年
C/0
85.
VKWY
危险品巡杳记录表
各有关部门
至少1年
C/0
86.
VKWY
危险品情况一览表
各有关部门
至少1年
C/0
87.
VKWY
危险品MSDS表
各有关部门
长期保存
C/0
8&
VKWY
内部审核检杳表
品质管理部
至少5年
C/0
89.
VKWY
不合格报告
品质管理部
至少5年
C/0
90.
VKWY
内审观察项报告
品质管理部
至少5年
C/0
91.
VKWY
纠正(预防)措施报告
品质管埋部各部门
至少5年
C/0
顾容关系类表格
障号
表格夂称
版本
1.
管理服务报告
各业务部门
永久保存
C/0
2.
工作信息记录本
各业务部门
至少5年
C/0
3.
物业管理工作简报
各业务部门
永久保存
C/0
4.
活动方案及效果评估表
各业务部门
至少3年
C/0
5.
\||/丰卄团昔记表
各业务部门
至少5年
C/0
6.
前期介入情况周记表
各业务部门
永久保存
C/0
7.
物业管理建议书
品质管理部
至少3年
C/0
8.
业主(住户)资料卡
各业务部门
永久保存
C/0
9.
委托银行代收款协议书
各业务部门
永久保存
C/0
10.
顾客钥匙/物品领用清单
各业务部门
永久保存
C/0
11.
租户管理协议书
各业务部门
停租后1年
C/0
12.
卡发放(异常)情况记录表
各业务部门
永久保存
C/0
13.
卡季度整理表
各业务部门
永久保存
C/0
14.
装修申请表
各业务部门
永久保存
C/0
15.
装修管理服务协议书
各业务部门
永久保存
C/0
16.
装修施工人员登记表
各业务部门
永久保存
C/0
17.
装修许可证
各业务部门
永久保存
C/0
18.
装修违章通知书
各业务部门
永久保存
C/0
19.
商户管理服务协议书
各业务部门
至少5年
C/0
20.
商户消防安全管理责任书
各业务部门
永久保存
C/0
21.
商业活动申请表
各业务部门
至少1年
C/0
22.
特约商户人员登记表
各业务部门
至少5年
C/0
23.
居家服务情况记录表
各业务部门
永久保存
C/0
24.
居家服务情况统计分析报告
各业务部门
永久保存
C/0
25.
居家服务协议书
各业务部门
永久保存
C/0
26.
居家服务回访记录表
各业务部门
永久保存
C/0
27.
常规服务项目表
品质管理部
至少3年
C/0
28.
会议服务通知单
各业务部门
至少1年
C/0
29.
会议室使用情况一览表
各业务部门
至少1年
C/0
30.
会议录音技接清单
各业务部门
至少5年
C/0
31.
会议室设备检查维修记录表
各业务部门
至少3年
C/0
32.
工程遗留问题处理记录表
各业务部门
永久保存
C/0
33.
空置房巡杳记录表
各业务部门
至少3年
C/0
34.
顾客投诉处理记录表
品质管理部各管理处
永久保存
C/0
设备类表格
序号
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
自动消防设备测试报告
各业务部门
至少3年
C/0
2.
设备/设施保养维修记录表
各业务部门
至少3年
C/0
3.
设备工具汇总表
品质管理部各业务部门
至少5年
至少1年
C/0
4.
设备/设施检杳记录表
品质管理部各业务部门
至少5年
C/0
5.
机电设备年度检修计划
品质管理部各业务部门
至少5年
C/0
6.
电力运行记录表
各业务部门
至少3年
C/0
7.
消防主机运行记录表
各业务部门
至少3年
C/0
8.
消防联动柜运行记录表
各业务部门
至少3年
C/0
9.
电缆绝缘测试记录表
各业务部门
至少5年
C/0
10.
柴油发电机运行记录表
各业务部门
至少3年
C/0
11.
二次供水设施消毒清洗记录表
各业务部门
至少5年
C/0
12.
中央空调运行记录表
各业务部门
至少3年
C/0
13.
房屋本体年度维修养护计划
各业务部门
至少5年
C/0
14.
设备/设施接管验收记录表
各业务部门
永久保存
C/0
15.
房屋接管验收表
各业务部门
永久保存
C/0
16.
管理用钥匙移交清单
各业务部门
永久保存
C/0
17.
物业移交验收表
各业务部门
永久保存
C/0
18.
权属清册
各业务部门
永久保存
C/0
19.
检验、测量和试验仪器(设备)汇总表
品质管理部
至少3年
C/0
20.
检测仪器年检合格标签
仪器
有效期i两
C/0
21.
检测仪器年检记录表
品质管理部
至少3年
C/0
安全类表格
序号
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
安全员交接班记录表
各业务部门
至少1年
C/0
2.
安全检読录表
各业务部门
至少1年
C/0
3.
夜间查岗计划安排表
各业务部门品质管理部
至少1年
C/0
4.
夜间查岗情况记录表
各业务部门品质管理部
至少1年
C/0
5.
紧急集合情况记录表
各业务部门
至少1年
C/0
6.
演习计划及情况登记表
各业务部门
至少3年
C/0
7・
安全员巡逻签到表
各业务部门
至少1年
C/0
8.
安全员巡查记录表
各业务部门
至少1年
C/0
9.
装修现场监控记录表
各业务部门
至少1年
C/0
10.
物资搬运放行条
各业务部门
至少3年
C/0
11.
来访人员情况登记表
各业务部门
至少1年
C/0
12.
人员临时出入卡
各业务部门
不保存
C/0
13.
公司进出人员登记表
各业务部门
至少1年
C/0
14.
车位租用协议书
各业务部门
失效后保存1年
C/0
15.
车位服芻协议书
各业务部门
永久保存
C/0
16.
停车场车辆情况登记表
各业务部门
永久保存
C/0
17.
车辆停放服务卡
各业务部门
不存
C/0
18.
车辆临时停放服务凭证
各业务部门
至少1年
C/0
19.
驶出车辆异常情况登记表
各业务部门
永久保存
C/0
20.
未收费车辆登记表
各业务部门
至少1年
C/0
21.
中控室交接班记录表
各业务部门
至少1年
C/0
22.
拾遗物品登记表
各业务部门
处理后保存1年
C/0
23.
邮件签收登记表
各业务部门
至少3年
C/0
24.
红外系统报警记录表
各业务部门
至少1年
C/0
25.
消防设备设施清单
各业务部门
永久保存
C/0
26.
租住人员情况登记表
各业务部门
停租后保存1年
C/0
27.
突发事件登记表
各业务部门
永久保存
C/0
2&
突发事件处理记录表
各业务部门
永久保存
C/0
环境管理类表格
序号
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
洗手间定时清洁记录表
各业务部门
1年
C/0
2.
消杀(毒)工作记录表
各业务部门
至少1年
C/0
3.
鼠、辔密度检测记录表
各业务部门
1年
C/0
4.
泳池、泳乐设施运行记录表
各业务部门
至少1年
C/0
5.
绿化养护检杳表
各业务部门
至少1年
C/0
6.
绿化苗木变更或工程改造审验表
各业务部门
永久保存
C/0
7.
绿化项目更改申请表
各业务部门
至少5年
C/0
&
保洁工作检查记录表
各业务部门
至少1年
C/0
9.
周期性保洁工作记录表
各业务部门
至少1年
C/0
经营管理类表格
序号
表格编号
表格名称
存档部门
保存时间
版本
1.
绿化服务工作评估报告回复表
绿化工程部
至少1年
C/0
2.
智能化工程合同评审记录表
绿化工程部
至少1年
C/0
3.
智能化工程内部验收申请
智能化工程部
至少1年
C/0
4.
智能化工程乂接记录
智能化工程部
至少1年
C/0
5.
智能化工程设备清单
智能化工程部
至少1年
C/0
6.
智能化工程竣工资料交接清单
智能化工程部
至少1年
C/0
7.
智能化工程设备故障处理记录表
智能化工程部
至少1年
C/0
&
智能化工程设备故障处理流程表
智能化工程部
至少1年
C/0
9.
智能化工程售后服务收费明细表
智能化工程部
至少1年
C/0
10.
智能化工程售后服务月报
智能化工程部
至少1年
C/0
11.
智能化工程不合格物资处理单
智能化工程部
至少1年
C/0
12.
智能化工程物资盘点表
智能化工程部
至少1年
C/0
13.
智能化工程月物资清单
智能化工程部
至少1年
C/0
14.
智能化工程施工日记
智能化工程部
至少1年
C/0
15.
智能化工程工具台帐表
智能化工程部
至少1年
C/0
16.
智能化工程物资报废申请表
智能化工程部
至少1年
C/0
17.
智能化工程订单完成情况表
智能化工程部
至少1年
C/0
18.
楼宇岀售(出租)委托书
租售中心
永久保存
C/0
19.
楼宇求购(求租)委托书
租售中心
永久保存
C/0
20.
物业管理顾问项目信息记录表
顾问经营部
至少1年
C/0
21.
常驻期顾问书提交计划表
顾问经营部
至少1年
C/0
22.
顾问书提交计划调整表
顾问经营部
至少1年
C/0
23.
顾问工作配合需求表
顾问经营部
至少1年
C/0
24.
顾问书签收表
顾问经营部
至少1年
C/0
25.
建议函签收表
顾问经营部
至少1年
C/0
26.
设备维护保养委托记录表
设备维护部
至少1年
C/0
27.
客户服务情况记录表
设备维护部
至少1年
C/0
28.
设备维护改造登记表
设备维护部
至少1年
C/0
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