医药公司年度部门质量目标.doc
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医药公司年度部门质量目标.doc
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各部门质量目标
XXXXXXXXX有限公司
总经办质量目标
质量方针:
依法经营,开拓创新,诚信服务
质量目标
分项目标内容
及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任人
监督人
确保经营行为的规范性、合法性100%;确保经营药
品质量合格100%;确保质量管理体系的有效运行率90%
公司组织机构搭建、人员岗位任命率100%
认证履行部门职责
全年
总经理
质管部长
企业正常经营、质量控制活动、质量监督检查、保障必须的人力物力财力达100%
认证履行部门职责
全年
总经理
质管部长
保障企业内审、验证校准、风险评估、供货单位及购货单位考察评价、受托承运方运输条件和质量保障能力的审查率100%
按照公司制度要求和计划安排,按时完成
全年
质量负责人
总经理
负责质量事故的整体调查处理,对质量事故负责处理率100%;
认证履行部门职责
全年
质量负责人
总经理
负责药品报损的批准率100%
认证履行部门职责
全年
质量负责人
总经理
总经理审批签字:
年月日
xxxxx年采购部质量目标
质量方针:
依法经营,开拓创新,诚信服务
质量目标
分项目标内容
及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任人
监督人
确保经营行为的规范性、合法性100%;确保经营药
品质量合格100%;确保质量管理体系的有效运行率90%
购进渠道合法100%
严格供货企业审核索证标准,获取企业资质文件渠道真实合法
全年
采购部长
质管部长
购进药品合格率98%
严格药品审核索证标准,获取药品批准证明文件渠道真实合法
全年
采购部长
质管部长
超范围购进为0
采购之前严格审核产品所属经营范围,计算机系统拦截
全年
采购部长
质管部长
供货企业、产品、业务人员资质真实有效性100%
严格供货企业、药品、业务人员审核索证标准,获取药品批准证明文件渠道真实合法,签订质量保证协议书
全年
采购部长
质管部长
总经理审批签字:
年月
质管部质量目标
质量方针:
依法经营,开拓创新,诚信服务
质量目标
分项目标内容
及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任人
监督人
确保经营行为的规范性、合法性100%;确保经营药
品质量合格100%;确保质量管理体系的有效运行率90%
记录档案准确、规范、可追溯100%
按照规范及附录要求设置记录项目,保证数据完整,严格执行数据修改规定
全年
质管部长
质量负责人
履行规定签字交接手续100%
随货同行单签字,上环节不签字下环节不接受
全年
质管部长
质量负责人
100%执行责令和企业召回
药品召回及追回管理制度、控制程序
全年
质管部长
质量负责人
组织内审、风险评估、供货单位及购货单位质量管理体系考察、委托运输承运方运输条件和质量保障能力的审查率100%
按照相关制度规定执行
全年
质管部长
质量负责人
执行公司制度、程序操作、履行岗位职责整体误差不高于1%,计算机操作差错不高于1%
整体控制
全年
质管部长
质量负责人
对来货药品,销后退回药品逐批验收,按规定抽样检查验收准确率100%
严格按照公司验收制度和操作规程执行
全年
质管部长
质量负责人
入库药品合格率100%,质量可疑药品100%正确处理
严格按照公司验收制度和操作规程执行
全年
质管部长
质量负责人
电子监管扫码100%,监管码异常拒收100%
严格执行电子监管管理制度和操作规程
全年
质管部长
质量负责人
总经理审批签字:
年月日
xxxxx年销售部质量目标
质量方针:
依法经营,开拓创新,诚信服务
质量目标
分项目标内容及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任人
监督人
确保经营行为的规范性、合法性100%;确保经营药
品质量合格100%;确保质量管理体系的有效运行率90%
销售渠道合法100%
严格购货单位审核索证标准,后去资质文件渠道真实合法,计算机拦截
全年
销售部长
质管部长
超范围销售为0
销售之前严格审核购货单位经营范围,计算机系统拦截
全年
销售部长
质管部长
购货单位业务人员资质真实有效性100%
严格购货单位、业务人员审核索证标准,获取资质文件渠道真实合法,计算机系统拦截
全年
销售部长
质管部长
货单同行率100%
无同行单不得发运
全年
销售部长
质管部长
质量投诉处理,不良反应报告100%
质量投诉和不良反应信息及时报告,加大处理的投入
全年
销售部长
质管部长
违法宣传和销售为0
营销宣传按药品的说明说为准,销售方式、货物资金票据流通严格执行公司规定
全年
销售部长
质管部长
总经理审批签字:
年月日
xxxxx年财务部质量目标
质量方针:
依法经营,开拓创新,诚信服务
质量目标
分项目标内容
及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任人
监督人
确保经营行为的规范性、合法性100%;确保经营药
品质量合格100%;确保质量管理体系的有效运行率90%
保证人员培训经费,继续教育经费100%
年度预算,预留资金
全年
财务部长
质管部长
保证购置、维修设备费用100%
年度预算,预留资金
全年
财务部长
质管部长
保证人员体检费用100%
年度预算,预留资金
全年
财务部长
质管部长
保证药品养护费用100%
年度预算,预留资金
全年
财务部长
质管部长
保证购销药品发票票货相符率100%
严格票据及出入库管理
全年
财务部长
质管部长
资金流向100%准确,发票与资金100%对应
严格审核账户账号,有效控制
全年
财务部长
质管部长
各种资产账规范、对应相符100%
严格财务管理,分工负责
全年
财务部长
质管部长
收支有凭证、有签名达100%
严格财务规定,严格权限签名
全年
财务部长
质管部长
总经理审批签字:
年月日
行政信息部质量目标
质量方针:
依法经营,开拓创新,诚信服务
质量目标
分项目标内容及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任人
确保经营行为的规范性、合法性100%;确保经营药
品质量合格100%;确保质量管理体系的有效运行率90%
计算机软件硬件网络系统正常运行98%
严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度设定
全年
行政信息部部长
按日备份数据100%
计算机系统设置有提示,且备有移动硬盘
全年
行政信息部部长
各岗位人员计算机操作使用考核95%合格
认证履行各岗位职责
全年
行政信息部部长
ERP及温湿度自动监控系统正常运行率达95%
严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度以及操作规程执行
全年
行政信息部部长
保证ERP及温湿度自动监控系统安全,数据100%完整、准确
严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度以及操作规程执行
全年
行政信息部部长
信息传递局域网100%畅通
严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度设定、使用
全年
行政信息部部长
人力资源配置合格率达100%
根据企业制度、操作规程、职责执行
全年
行政信息部部长
体检、建立健康档案率达100%
严格按照公司行政信息部要求执行
全年
行政信息部部长
企业培训和考核率达95%
岗前、转岗、继续教育培训考核合格
全年
行政信息部部长
总经理审批签字:
年月日
xxxxx年储运部质量目标
质量方针:
依法经营,开拓创新,诚信服务
质量目标
分项目标内容
及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任人
监督人
确保经营行为的规范性、合法性100%;确保经营药
品质量合格100%;确保质量管理体系的有效运行率90%
按药品温湿度要求存储100%,按分区要求储存药品,符合率98%
按照规范要求合理设置库、区
全年
储运部部长
质管部长
账物相符率年度不低于99%
每月盘存,严格计算机入库权限设置
每月
储运部部长
质管部长
设备校准验证符合标准要求100%
严格执行企业验证管理制度
全年
储运部部长
质管部长
储存养护设备完好率98%,凝练设备完好率100%,安全设施设备完好率98%
严格设施设备养护及用操作,及时维修或淘汰报废
全年
储运部部长
质管部长
色标管理、标牌明显正确率100%
按公司制度规定正确使用色标和标示
全年
储运部部长
质管部长
采购订单、随货同行单、货物相符率99.5%
严格执行收货核对才做规程
全年
储运部部长
质管部长
每个环节履行规定签字交接手续99%
上一环节不签字下一环节不执行,追究责任
全年
储运部部长
质管部长
按照养护类别定期养护准确率100%
正确选择类别,严格计算机操作
每月
储运部部长
质管部长
各库温湿度控制达到规定的范围,控制合格率100%
保证设备完好,严格执行存储温湿度标准
全年
储运部部长
质管部长
对设施设备定期保养100%
严格按照公司制度规定操作
每季度
储运部部长
质管部长
储存不当造成药品变质、过期为0
严格执行分类储存、严格养护操作规定、严格温湿度标准规定
全年
储运部部长
质管部长
环境条件及设施设备不符合标准要求采取措施及时,100%处理正确
严格执行养护操作规定
全年
储运部部长
质管部长
xxxxx年储运部质量目标
质量方针:
依法经营,开拓创新,诚信服务
质量目标
分项目标内容及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任人
监督人
确保经营行为的规范性、合法性100%;确保经营药
品质量合格100%;确保质量管理体系的有效运行率90%
各个岗位发现质量可疑、不合格药品的处理100%正确
严格执行质量疑问及不合格药品的报告处理规定
全年
储运部长
质管部长
各种记录、档案100%真实、准确、规范、可追溯
正确分配岗位计算机操作权限,及时准确操作系统,计算机功能设置合法,修个数据严格审批
全年
储运部长
质管部长
出库准确率99.9%
严格按照出库单据核对出库
全年
储运部长
质管部长
出库复核00%
严格执行出库复核制度,及时通知交接
全年
储运部长
质管部长
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