和林十站加油站二月经营分析模板Word文档格式.docx
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备注:
二、市场及竞争对手分析
我站位于呼凉公路102省道,周边沙场较多,车流量较大,大约为300辆/日,进站率为50%,加满率为40%。
本站的主要竞争对手有一座,位于呼凉公路102省道10公里处。
以下是对竞争对手的分析:
加油站各情况都与我站相同,但该站是货车经过省道的必经之路,所以货车首选该站,二月份该站的销量约为143吨/日,与本站相比处于优势。
三、客户及服务分析
1.大客户分析。
对本月客户流失和主要变化情况进行分析说明,对本月客户开发和维护工作进行简要概述。
(如本月着重对客户进行了开发工作,客户已成为固定客户,固定客户比例达到1.25%,其中卡客户比例为0.46%,与上月对比条0.27%。
未成功开发XX客户的主要原因是:
主要是有些客户是外地车,不好予以开发。
2.客户支付方式结构分析
数量
支付类型
本月消费金额
(元)
所占
比例
%
与去年同比
与上月对比
增减±
元
枪加油
现金
IC卡
银联卡
城市一卡通
折扣兑现
小额配送
合计
--
本月,本站客户支付方式主要变化是….,占有最高比例的是…
3.服务分析。
本月正值春节期间,员工主要开展的是佩戴绶带为主题的服务活动,营造节日气氛。
让顾客感受到浓浓的节日气氛。
活动中各班组开展服务的主要情况是佩戴绶带,送上祝福的话,认真快捷的为进站的顾客服务。
通过该服务活动,使顾客满意率提高60%,对促进品牌知名度的了解有了较大提高。
同时也为我站下一步的服务工作做一个铺垫。
四、效益效率分析
1.费用分析
根据加油站模拟核算表,本月油品销售收入445549.14元,当期费用76852.71元,吨油收入8010.32元,吨油费用175.08元,模拟核算实现当月利润-57354.23元,本月可控因素与上月对比情况如下:
单位:
水电费
取暖费
通讯费
修理
费
办公费
差旅费
招待费
其他
费用
本月
966.64
94.7
12141.47
13202.81
上月
958.8
110.82
17333
18402.62
增减
7.84
-16.12
-5191.53
-5199.81
从上表可以看出,本月加油站费用总额比上月减少5199.81元,需要加大控制力度的费用有其他费用。
从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是12589.33元。
2.利润分析
当月销量45吨,费用76852.71元,利润:
-57354.23元,利润贡献主要由汽油产生,本月达到盈亏平衡点:
销量要达到XX吨(盈亏平衡销量=当月费用/吨油毛利,吨油毛利=当月毛利/当月销量)。
月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见:
3.人均劳效分析
上级核定本站用工编制17人,人均零售量吨/人年;
本月实际使用7人(其中:
合同化员工1人,市场化用工6人),节约用工编制1人;
实际人均零售量吨/人年,超(或欠)人均劳效目标值XX吨/人年。
现有用工中,加油站管理人员2人(其中:
站经理1人,核算员1人);
加油现场操作员工5人,实行俩班24小时运转倒班模式。
五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法
1.市场方面:
三月份主要面临的是竞争对手较强。
2.销售方面:
三月份柴油销量呈上升趋势。
因货车进站比较多,汽油销售也有较大上升趋势,来往汽油车辆也较多。
3.客户服务与管理方面:
三月份继续加强客户的拜访,争取将潜在客户变为固定客户。
并且加强规范服务,提升形象。
4.商品管理存在的问题:
油罐车到站,计量员及时核对并按操作规程卸油,及时掌握柴油的库存,不得脱销断档。
盘点应做到及时、真实、准确,做到帐帐相符、账实相符。
5.费用控制:
下月主要的控制费用方面是电话费的控制。
6、提高利润:
主要加强汽油的消费。
7.加油站现场管理:
重点加强员工的现场服务,对员工进行培训,对进站的顾客做到的规范的服务,对站内的物品进行定置管理,绝不允许将物品乱放。
并坚持每日进行巡检,发现隐患及时进行上报。
8.需要上级解决的突出问题是我站油罐区井盖没有锁,存在较大风险。
六、下一步工作目标
1.下月销售计划达到150吨,其中汽油30吨,柴油120吨;
努力将可控费用控制在元内;
力争将2家客户发展为固定客户。
2.具体措施和办法
1)汽油上量:
结合汽油过往车辆多,进站率较高,力争将汽油的销量提升到一个更高的台阶。
2)提高利润:
提升汽油的销量从而提高利润。
3)客户服务:
我站准备在下一步重点加强员工现场服务的提升,准备加大培训力度,提高员工的服务意识,将员工的被动意识转化为主动意愿。
从而提升加油站的服务质量,更大程度上提高加油站的销量。
4)市场分析:
从上月的销量分析,下一步的主要工作目标是提升销量,分析竞争对手的优势,从中找到我站提高销量的突破口。
下一步准备将我站潜在的客户变为固定客户。
5)促销策略:
以赠送礼物的方式拉引顾客。
6)现场管理:
重点加强员工的现场服务,对员工进行培训,对进站的顾客做到的规范的服务,让顾客感受到进我站加油的舒心。
7)提高效率:
下一步争取提高销量,降低开支,最大程度的节省费用。
从而实现更大的利润。
二○一二年二月二十九日
表1:
(二)月份销售分析汇总表
单位:
吨、元
本月销售情况
年累计销售情况
本月销售
本月计划
完成计划
同比
环比
截止本月销售
截止本月计划
计划完成
差异
完成%
增减%
零售合计
纯枪量
45
21%
45
100%
汽油纯枪小计
9
9
90#
93#
97#
柴油纯枪小计
36
100%
36
+5#
0#
-10#
-20#
-30#
-35#
-50#
小额配送量
柴汽比
4.0
备注
零售合计等于纯枪量加小额配送量,纯枪量等于汽柴油合计,站内经营分析量价利部分主要针对纯枪部分。
水上站、加气站或油气混合站的气体部分可参照此表进行分品类考核。
表2:
(二)月份加油站模拟核算表
编制单位:
单位:
元、升
项目
销量
可比利润
日期
成品油销量(升)
油品收入(不含税)
油品销售成本(不含税)
毛利
税金及附加
费用小计
人工成本
修理费
租赁费
安保基金
检测费
税费
折旧与摊销
其他费用
商品盈亏
当期利润
累计利润
1月
77589.04
511125.42
491579.21
19546.21
674.69
78902.52
24245.77
36254.13
5.5
-60025.50
2月
55804.38
380811.23
360810.12
20001.08
502.67
76852.71
27395.77
966.64
94.7
0.07
-57354.23
-117379.73
3月
×
月
计算公式:
1.“毛利”=“油品收入(不含税)”-“油品销售成本(不含税)”;
2.“费用小计”=“人工成本”+“修理费”+“租赁费”+“办公费”+“水电费”+“取暖费”+“安保基金”+“检测费”+“税费”+“折旧与摊销”+“通讯费”+“差旅费”+“招待费”+“其他费用”;
3.“当期利润”=“毛利”-“费用小计”-“税金及附加”+“商品盈亏”
4.“商品盈亏”:
赢利记为“+”,亏损记为“-”;
5.“累计利润”=“当期利润”+“本年1~上月累计利润”。
表3:
(一)月份加油站大客户分类汇总表
吨、个
分类
按月度需求量分类
A
B
C
D
E
40吨以上
20-40吨以上
5-20吨以上
3-5吨
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