过程审核检查表(SMT-MI)(经典)资料下载.pdf
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过程特性特性标准审核问题审核记录産品過程011冰柜锡膏存储温度温度有无记录超标时有无原因分析及跟踪2真空机气压是否每批点检、有无有效证据3温度按照具体包装袋材质要求是否每批点检、有无有效证据4时间按照具体包装袋材质要求是否每批点检、有无有效证据56外包装最大包装完好是否每批点检、有无有效证据78数量核对、与送货单一致送货单是否正确、有无已经核对的有效证据9物料编码核对、与送货单一致送货单是否正确、有无已经核对的有效证据0210数量核对报检单与送货单一致报检单是否正确、有无已经核对的有效证据11物料编码核对报检单与送货单一致报检单是否正确、有无已经核对的有效证据031213光照度不影响操作14检验员技能检验员有上岗证15电感量如何核对、频率如何、有无有效证据16容值如何核对、频率如何、有无有效证据17阻值如何核对、频率如何、有无有效证据18如何核对、频率如何、有无有效证据19外观如何核对、频率如何、有无有效证据20尺寸如何核对、频率如何、有无有效证据21辅助材料符合辅料清单作业员是否易于得到清单0422数量与入库单一致如何核对、频率如何、有无有效证据23规格型号与入库单一致如何核对、频率如何、有无有效证据242526抽湿机湿度物料储存条件要求是否定期进行点检、且能提供有效证据27温度按照具体元器件要求是否定期进行点检、且能提供有效证据28时间按照具体元器件要求如何跟踪29湿度按照具体元器件要求是否定期进行点检、且能提供有效证据30物料数量与套料单一致套料单是否正确、有无已经核对的有效证据31物料规格型号与套料单一致套料单是否正确、有无已经核对的有效证据过程审核检查表SMT过程编号序号生産設備物料购入/暂存010小于9.9kgf/cm2ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环以保证ESD防护的有效性。
@#@MSD敏感度潮敏标签指示值20%损坏包装的IC的指示值是否超过20%若超过是否对其暴露的湿度和时间进行监控以保证MSD有效。
@#@仓库送检来料检查IQCESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环以保证ESD防护的有效性。
@#@对其有无定期点检有无点检的有效证据现场有无昏暗灯管查看是否有作业指导书询问作业员是否清楚作业标准验证作业员是否按标准作业符合规格书及BOM要求符合规格书及BOM要求符合规格书及BOM要求PCB翘曲度小于对角线长的0.75%丝印清晰物料外观及包装无损伤/变形符合规格书及BOM要求来料入库MSD敏感度潮敏标签指示值20%损坏包装的IC的指示值是否超过20%若超过是否对其暴露的湿度和时间进行监控以保证MSD有效。
@#@ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环以保证ESD防护的有效性。
@#@电子除湿防潮柜仓库备料/发料过程特性特性标准审核问题审核记录産品過程过程审核检查表SMT过程编号序号生産設備0532063334作业指导书齐全35齐全3637物料数量38物料规格型号39物料包装40包装带内的物料方向无反向抽查包装带内的有向器件是否反向4142辅料类型43该区环境湿度44烤箱烘烤温度按照具体元器件要求45烘烤时间按照具体元器件要求作业员是否清楚相应标准有无跟踪46层叠厚度47层叠间距48作业员是否清楚标准的捆绑方式实际怎样49如何追踪再烤次数仓库备料/发料MSD敏感度潮敏标签指示值20%损坏包装的IC的指示值是否超过20%若超过是否对其暴露的湿度和时间进行监控以保证MSD有效。
@#@生产线物料准备/领出ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环以保证ESD防护的有效性。
@#@查看是否有作业指导书询问作业员是否清楚作业标准验证作业员是否按标准作业BOM、ECN、单据等文件询问管理员是否有这些文件它们之间如何匹配/核对以保证文件正确性MSD敏感度潮敏标签指示值20%损坏包装的IC的指示值是否超过20%若超过是否对其暴露的湿度和时间进行监控以保证MSD有效。
@#@核对、与套料单/BOM/ECN一致询问管理员是否有这些文件物料数量与文件之间如何匹配/核对以保证其正确性1、核对、与套料单/BOM/ECN一致2、所有表面无丝印的贴片电容/电阻每盘测量、核对1片,并在料盘上签名1、询问管理员是否有这些文件它们之间如何匹配/核对以保证其正确性2、物料规格与文件之间如何匹配/核对以保证所用物料规格无误抽查对应料盘是否签名。
@#@折痕数500pcs时不超过2个折痕500pcs时不超过5个折痕现场作业员是否清楚该标准如何控制、处理不合格品包装带内的物料方向物料的分类、标识明显度散料、原包装料分类标识清晰作业员是否清楚物料的分类/标识方法或原则抽查现场物料的分类/标识状态。
@#@与辅料型号、使用对照表一致现场是否有对照表作业员是否清楚和有效利用40%70%RH湿度有无记录实际湿度是否超标超标时有无原因分析及跟踪作业员是否清楚相应标准实际温度是否超标有无记录PCB25片(大片)(1mm以上)50片(大片)(1mm以下)IC类10层作业员是否清楚相应标准实际叠放厚度是否超标PCB35cmIC类10cm作业员是否清楚相应标准实际是否超标生产量大时如何处理烤箱空间不足的矛盾层叠PCB的捆绑方式每叠上下两面先垫洁净白纸再缠胶纸(打叉的废板除外)PCB再烤次数3次过程特性特性标准审核问题审核记录産品過程过程审核检查表SMT过程编号序号生産設備50如何追踪再烤次数51按照具体元器件要求存放时间的标准是多少如何追踪52干燥箱温度按照具体元器件要求53湿度按照具体元器件要求54时间按照具体元器件要求存放时间的标准是多少如何追踪55冰箱锡膏存储温度56锡膏存储期限存放时间的标准是多少如何追踪57锡膏解冻时间解冻时间的标准是多少如何追踪58烧录器接触良好如何检查不良时如何处理59拷贝槽清洁度清洁无异物、无灰尘有无保养证据60拷贝槽变形无变形如何检查不良时如何处理61烧录器电压稳定性电源、信号工作电压稳定有无点检记录62运行正常、无死机现象现场人员有无每批点检630764作业指导书齐全65FEEDER类型66站位表67站位与站位表匹配68站位方向与程序设定的方向一致69物料规格型号70物料用量7172作业指导书齐全73锡膏品种IC再烤次数2次PCB和IC开封/烘烤后存放时间存放温度的标准是多少有无记录实际有无超标超标如何处理存放湿度的标准是多少有无记录实际有无超标超标如何处理010存放温度的标准是多少有无记录实际有无超标超标如何处理小于6个月在工作环境下放置4小时拷贝槽与IC接触拷贝电脑运行稳定性软件/版本核对、最新且与软件确认书(工作令)、效验和匹配询问管理员是否有这些文件它们之间如何匹配/核对以保证软件/版本的正确性物料上线查看是否有作业指导书询问作业员是否清楚作业标准验证作业员是否按标准作业选择与物料包装规格相一致的尺寸作业员是否清楚匹配方法现场有无用错Feeder现象客户、机型、程序名唯一匹配站位表的客户、机型、程序名是否与机器、文件相一致作业员是否清楚匹配方法抽查相应站位对应物料式否与站位表一致作业员是否清楚匹配方法抽查相应站位对应物料式否与站位表一致核对、与站位表/BOM/ECN一致1、作业员是否有这些文件它们之间如何匹配/核对以保证其正确性2、物料规格与文件之间如何匹配/核对以保证所用物料规格无误核对、与站位表/BOM/ECN一致作业员是否有这些文件物料数量与文件之间如何匹配/核对以保证其用量正确性ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环以保证ESD防护的有效性。
@#@查看是否有作业指导书询问作业员是否清楚作业标准验证作业员是否按标准作业参照锡膏型号对照对照表现场是否有对照表作业员是否清楚和有效利用过程特性特性标准审核问题审核记录産品過程过程审核检查表SMT过程编号序号生産設備0874锡膏搅拌时间询问作业员是否清楚搅拌时间标准。
@#@如何保证75锡膏添加量76钢网两边锡膏77作业员是否清楚时间标准如何跟踪78环境温度25379环境湿度40%-70%80钢网型号81厚度0.13mm如何测量验收记录表上有无记录82孔壁光滑如何检验严守记录表上有无记录83孔径符合钢网开孔设计表格有无设计表格验收表格上有无体现84印刷次数作业员是否清楚标准如何跟踪85刮刀材质不锈钢有无供应商规格书、报告86角度如何测量验收记录表上有无记录87型号型号、对应机型标识清楚如何对照作业员是否掌握88丝印机气压点检频率为多少有无点检、记录89刮刀速度1060mm/sec有无设置依据依据是否可得有无确认90刮刀压力310kg有无设置依据依据是否可得有无确认91脱模速度0.2mm1mm/sec有无设置依据依据是否可得有无确认92清洗方式干擦、真空擦、湿擦93表面清洁无锡膏等杂质如何保证其清洁度作业员是否熟练掌握方法94作业员是否清楚其标准如何保证95锡膏厚度96钢网清洁度97有详细印刷记录98锡膏印刷手工搅拌35分钟/机器搅拌为150秒每次不超过100克约刮刀高度的2/3询问作业员是否清楚添加量的标准如何保证有无添加记录1次/10分钟或两边锡宽1cm(即约一手指宽)询问作业员是否清楚两边锡膏宽度不能超过多少如何保证裸露/开封锡膏的室温放置时间在工作环境中放置时间12小时温度有无记录实际湿度是否超标超标时有无原因分析及跟踪湿度有无记录实际湿度是否超标超标时有无原因分析及跟踪按机型/PCB编码标示/存放/领取钢网钢网如何存放、标识其领用有无记录、状态确认1000次4560O工具/治具4.56.5kg清洗频率为多少作业员是否熟练掌握清洗方法有无清洗证据PCB表面清洁度已清洗PCB的滞留时间1h后2h内若急,PCB应重新烘烤30分钟后方可投入贴片18020um是否进行SPC/CPK管控有无有效证据表面清洁无任何异物残留包括溶液、网孔通畅清洁清洗频率为多少如何清洗清洗效果有无确认有无有效证据PCB数量询问现场管理员如何跟踪跟踪频率为多少当前工单已经完成数量是ESD设备装置ESD防护符合ESD控制办法查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环以保证ESD防护的有效性。
@#@过程特性特性标准审核问题审核记录産品過程过程审核检查表SMT过程编号序号生産設備0999齐全100灯光亮度101检验员技能检验员有上岗证102效果检查频率100%检查方式如何、是否有效103毛边作业员是否熟练掌握标准、检验方式是否有效104少锡作业员是否熟练掌握标准、检验方式是否有效105连锡作业员是否熟练掌握标准、检验方式是否有效106放大倍数作业员是否清楚107测量精度1um108机型、状态标识清楚作业员是否清楚标识方法现场标识状态如何10910贴片110111作业指导书齐全112贴片机系统气压点检频率为多少有无点检、记录113吸咀装置弹性装置弹性良好点检频率是多少有无点检证据114吸咀清洁度清洁无堵塞点检频率是多少有无点检证据115吸咀磨损度不漏气点检频率是多少有无点检证据116吸咀中心度中心位置不偏点检频率是多少有无点检证据117吸料真空点检频率是多少有无点检证据118活动正常点检频率是多少有无点检证据119活动正常、无漏气点检频率是多少有无点检证据120清洁无污染点检频率是多少有无点检证据121真空过滤棉清洁度清洁、无堵塞点检频率是多少有无点检证据122贴片程序123贴片坐标精确性不造成短路、不影响外观如何抽检、监控印刷效果检查检验标准作业指导书查看是否有作业指导书询问作业员是否清楚作业标准验证作业员是否按标准作业起辉器不能正常起辉灯管不能正常发光对其有无定期点检有无点检的有效证据现场有无昏暗灯管对作业员检验技能有无定期有效的考核方式有无有效证据满足SMT絲印檢驗標準满足SMT絲印檢驗標準满足SMT絲印檢驗標準锡膏测厚仪100倍作业
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