竣工资料管理制度要求 工程部资料室文档格式.docx
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2.5主要施工便道已经贯通,工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求。
2.6施工复测已完成。
2.7征地、拆迁工作能满足施工进度要求。
2.8工地实验室已经建立,并能满足施工要求。
2.9主要物资(材料)订货能满足连续施工要求。
2.10施工用主要的机具、设备已进场。
3单位工程开工条件:
3.1设计文件、施工图纸能满足施工需要。
3.2单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批。
3.3地质复核工作已经完成。
3.4单位工程施工图核对工作已经完成。
3.5机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。
3.6工点放样已完成,并已经由监理工程师确认。
3.7“三通一平”已完成。
3.8先期施工的试验工作已完成。
4合同标段及重点工程开工报审表由项目经理部于开工前10天报监理单位;
监理单位5天内须完成审查、签发,并报建设单位;
建设单位工程管理部5天内完成开工条件核实,由建设单位批复开工报告。
单位工程开工申请报告由施工单位于开工前4天报监理单位;
监理单位2天内完成审查审批工作,并报建设单位工程管理部备案。
第四节质保资料管理要求
为有效防止质保资料弄虚作假,项目部要坚持执行质保资料与施工现场同步。
1检验批资料与现场同步
现场所有施工按工序分步报检,报检办法贯彻“三检制”(自检、互检、
检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序)。
交接检)和“三工序制度(
检验批资料必须按工序与现场保持一致,原则上要求现场报检的当天,检验批资料要上报至监理单位。
检验批资料的申报和签认由项目部质检工程师具体实施。
2施工日志与现场同步
施工日志坚持“写所做,做所写,记所做”的原则,坚决执行当日事当日毕,当天的施工日志必须当日完成。
施工日志按单位工程分别建立,由施工负责人逐日全面详实填写,字迹工整清晰,不得涂改,不得使用圆珠笔或铅笔书写,不得事后补填,不得使用电脑打印,必须妥善保管。
填写内容应包括:
2.1施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化情况,隐蔽工程检查情况。
2.2每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果。
2.3施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。
2.4施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。
2.5相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况。
2.6施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。
2.7其他主要事项记录。
第五节安全管理台账1会议记录
各项目部要建立专门的安全与质量会议纪要单,分别记录安全与质量会议内容,其中包含安全委员会例会、安全与质量工作专题会的主要内容;
要有各单位签字手续、会议签到表;
安全与质量工作专题会可将日常各种会议上提出有关安全或质量方面的内容,分别记录在安全或质量工作会议会议纪要单上;
安全、质量专职人员平时随时记录下来有关安全或质量活动情况;
事后再根据实际情况整理打印会议纪要存档备查。
2检查记录
各项目部要建立专门的安全质量检查记录本,主要记录定期检查、专业检查、季节性检查的内容;
检查后再根据现场记录整理出检查情况通报等下发,
含电子板)。
并存档备查(
各级专职安全和质量专职人员要建立专门的安全质量检查记录本(可用工程日志本),主要记录日常巡查情况;
主要记录的内容如下:
2.1X年X月X日X时X分巡查XX工点,发现存在XX问题(或未发现安全质量问题),有哪些好的经验及学习传达文件通知等日常工作内容。
2.2发现的问题向XXX提出(汇报),提出的处理意见或整改的要求;
要求整改完成时限、落实人、复查人。
2.3对检查发现的问题要逐项逐条复查闭合,并记录在案备查。
2.4其他有关安全、环保、文明施工、标准化管理、文物保护、消防、防洪防台、应急演练和工程质量及结构安全等内容。
3培训学习记录与台账全员岗前安全培训学习台账;
台账资料包含从业人员名单、身份证复印件、培训计划、讲义教材、考试答卷、考分统计表等;
“安全教育活动记录本”记录内容,包含安全与环保学习、培训、教育、文件通知通报传达贯彻落实与各项安全活动开展情况等。
4特殊工种台账特殊工种台账包含:
特种工操作证、特殊岗位上岗证(或复印件);
需持证上岗人员台账,包含上岗证(或复印件);
培训教育及考试复审情况。
5机械设备操作台账要分别建立大型机械设备管理台账和机械设备操作人员台账,包含:
操作证(或复印件)、培训教育及考试复审情况。
特殊工种、需持证上岗人员、机械设备操作人员须持证上岗。
各种证件由项目部或所属分部安全质量部存档,应将证件复印件印发给操作上岗人员,建议放入胸牌内,便于持证上岗操作时备查。
现场检查未持证者视为无证。
6火工品管理台账与要求火工品管理台账包含:
爆破队伍资质、许可证、建库审批手续,火工品运输、保管、使用的有关报批验收手续,爆破工、管库员、看守等有关管理人员上岗证等。
台账应注明:
火工品库名称、地址、里程、最大存放量、供用工程项目地点、人员状况等;
火工品库房要符合规定要求,库房门要设双门,设双锁,钥匙分别由两名管库员保管,开库房门时必须两人同时到场。
严禁看守人员持库房钥匙。
火工品领用必须按规定程序领用,领用时要有负责人签发的领用单,领用过程要有专职安全检查人员跟随监控。
库房管库员要随领随登记,库存总量应包含进库、退库的库存总量,领用量要根据每次实际用量领取,未用完的要立即退库保存,严禁超量,严禁超前领出库,严禁在库外存放或过夜。
爆破现场要建立使用台账,要由施工负责人、专职安检人员(正式员工)签认。
严禁劳务工或技术协作队伍单独进行爆破作业。
爆破作业装药前必须按规定清场并设警界线。
对涉及营业线、公路、航道、站场、学校、居民区、易燃易爆场所与管线等关键的重要场所,要提前制定防范措施,按规定要求签订安全配合协议等。
7易燃易爆、有毒有害物品管理台账包含:
油库、气瓶气罐等易燃易爆和有毒有害物品及材料;
建库、保管、使用的有关审批验收手续及保管、看守人员资料等。
8检测检验验收台账包含:
各类气瓶、气罐、打气泵、空压机、压力管道、吊装起重机械、大型机械设备、压力锅炉、配电室、梁场、板场、试验室、搅拌站、钢筋加工场、移动摸架、挂篮、大型支架、大型支护设施、大型脚手架、各类压力表、安全阀,生活区及生产加工区搭设的大型临时设施(住房、工棚)等有关资料;
要存档备查和按规定报监理审核签认。
第六节检查与考核
项目经理每月组织对本项目内业资料进行一次集中检查,对检验批资料与现场同步、施工日志与现场同步、弄虚作假内业资料的相关人员要给予严厉处罚,确保内业资料的及时、准确、规范。
第四章竣工资料编制管理要求
建设工程的竣工文件,是建设工程的历史档案和技术资料。
编制完整的竣工文件,对组织工程的竣工验交、营运管理、维修养护、战时保障等工作,都有重要作用。
项目经理必须加强对竣工文件编制工作的组织领导,成立竣工文件编制小组,制定工作制度,做到统筹安排,经常督促检查,保证人员相对稳定。
竣工文件编制领导小组由项目经理任组长,总工程师任副组长,工程部负责具体实施,安质部、综合办公室配合。
竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技术状况,并符合工程竣工时的现状,所有竣工文件必须做到项目齐全、规格统一、图面整洁、反差良好、字迹清楚、手续完备。
第一节文整方面的有关要求
1资料收集及时,内容完整齐全,纸质优良,文字、线条反差良好,数据准确相符,如实反映施工质量、数量以及全过程;
各类签字手续齐备,签署意见、结论规范,具备法律效力。
2各种表格采用轨道交通工程资料管理规程(土建篇)表格,以及采用的其他行业表格QGD-004-2005,QGD-016-2005,DBJ01-51-2000,特殊工艺可以自制表格,表格必须确认无误后采用,并保证美观协调。
3文字材料书写要求:
按照规定,禁止使用圆珠笔、彩色笔、纯蓝墨水、复印件、压感纸打印的资料进入竣工资料及备查资料,同时字迹模糊不清的应按照原样填写清楚,符合国家对档案书写的字迹要求。
4过程资料(如检查记录、检验批、试验报告等)必须有相应的结论,签字必须手写。
5卷内目录采用计算机黑色打印或喷墨打印,做到卷内目录与文件内容相对应。
卷内目录一行表格内不能换行。
6备考表的填写应采用打印或档案规定用笔填写,注意案卷内总张数,字迹材料(含粘贴照片的白纸)+图样。
第二节工程资料的编制与组卷
1质量要求
1.1工程资料应真实反映工程的实际状况,具有永久和长期保存价值的材料必须完整、准确和系统。
1.2工程资料应使用原件,因各种原因不能使用原件的,应在复印件上加盖原件存放单位公章、注明原件存放处,并有经办人签字及时间。
1.3工程资料应保证字迹清晰,签字、盖章手续齐全,签字必须使用档案规定用笔。
计算机输出的工程资料应采用内容打印、手工签名的方式。
1.4施工图的变更、洽商返图应符合技术要求。
凡采用施工蓝图改绘竣工图的,必须使用反差明显的蓝图,竣工图图面应整洁。
1.5工程档案的填写和编制应符合档案缩微管理和计算机输入的要求。
1.6工程档案的缩微制品,必须按国家缩微标准进行制作,主要技术指标(解像力、密度、海波残留量等)应符合国家标准规定,保证质量,以适应长期安全保管。
1.7工程资料的照片(含底片)及声像档案,应图像清晰,声音清楚,文字说明或内容准确。
2载体形式
2.1工程资料可采用以下两种载体形式:
纸质载体;
光盘或其它大容量、高可靠性电子载体。
2.2工程档案可采用以下三种载体形式:
缩微品载体;
2.2.3纸质载体,光盘或其它大容量、高可靠性电子载体的工程资料应在过程中形成、收集和整理,包括工程音像资料。
2.2.4缩微品载体的工程档案
1在纸质载体的工程档案经城建档案馆和有关部门验收合格后,应持城建档案馆发给的准许缩微证明书进行缩微,证明书包括案卷目录、验收签章、城建档案馆的档号、胶片代数、质量要求等,并将证书缩拍在胶片“片头”上。
2报送“缩微制品载体”工程竣工档案的种类和数量,一般要求报送三代片,即:
第一代(母片)卷片一套,作长期保存使用;
第二代(拷贝片)卷片一套,作复制工作使用;
第三代(拷贝片)卷片或者开窗卡片、封套片、平片,作提供日常利用(阅读或复原)使用。
3向城建档案馆移交的缩微卷片、开窗卡片、封套片、平片必须按城建档案馆的要求进行标注。
2.2.5光盘或其它大容量、高可靠性电子载体的电子工程档案
1纸质载体的工程档案经城建档案馆和有关部门验收合格后,进行电子工程档案的核查,核查无误后,进行电子工程档案的光盘刻制或其它大容量、高可靠性电子载体的拷贝、复制。
2电子工程档案的封套、格式必须按城建档案馆的要求进行标注。
3组卷要求
3.1组卷的质量要求
3.1.1组卷前应保证基建文件、监理资料和施工资料齐全、完整,并符合本规程第5章至第9章要求。
3.1.2编绘的竣工图应反差明显、图面整洁、线条清晰、字迹清楚,能满足缩微和计算机扫描的要求。
3.1.3文字材料和图纸不满足质量要求的一律返工。
3.2组卷的基本原则
3.2.1建设项目应按单位工程组卷。
3.2.2工程资料应按照不同的收集、整理单位及资料类别,按基建文件、监理资料、施工资料和竣工图分别进行组卷。
3.2.3卷内资料排列顺序应依据卷内资料构成而定,一般顺序为封面、目录、资料部分、备考表和封底。
组成的案卷应美观、整齐。
3.2.4卷内若存在多类工程资料时,同类资料按自然形成的顺序和时间排序,不同资料之间的排列顺序可参照本规程表6.1《工程资料分类参考表》的顺序排列。
3.2.5案卷不宜过厚,一般不超过40mm。
案卷内不应有重复资料。
3.3组卷的具体要求
3.3.1基建文件组卷
基建文件可根据类别和数量的多少组成一卷或多卷,如工程决策立项文件卷、征地拆迁文件卷、勘察、测绘及设计文件卷、工程开工文件卷、商务文件卷、工程竣工验收文件卷等。
同一类基建文件还可根据数量多少组成一卷或多卷。
基建文件组卷具体内容和顺序可参考表6.1《工程资料分类表》;
移交城建档案馆基建文件的组卷内容和顺序可参考本规程附录D。
3.3.2施工资料组卷
施工资料组卷应按照专业、系统划分,每一专业、系统再按照资料类别从
C1至C7顺序排列,并根据资料数量多少组成一卷或多卷。
施工资料具体组卷内容和顺序可参考本规程附录B《施工资料、竣工图组卷参考表》。
对于专业化程度高,施工工艺复杂,通常由专业分包施工的子分部工程应分别单独组卷,如有支护土方、地基(复合)、桩基、预应力、钢结构、木结构、网架(索膜)、幕墙、供热锅炉、变配电室和智能建筑工程的各系统,每一子分部工程按照C1,C7顺序排列,并根据资料数量的多少组成一卷或多卷。
按规程规定应由施工单位归档保存的基建文件和监理资料按表5.1《工程资料分类表》要求组卷。
3.3.3竣工图组卷
竣工图应按单位工程进行组卷,可分为线路工程卷(本规程中未体现)、车站工程卷、区间工程卷、车辆段工程或综合基地卷。
线路工程组一卷,线路的每一个车站工程、区间工程、车辆段工程或综合基地组一卷。
每一车站工程卷又可分为建筑竣工图卷、结构竣工图卷、给排水及采暖竣工图卷、建筑电气竣工图卷、通风空调竣工图卷、BAS竣工图卷、FAS竣工图卷、电梯竣工图卷、屏蔽门(或安全门)竣工图卷、室外工程竣工图卷(地上部分),每一卷根据图纸多少可组成一册或多册;
每一车辆段工程或综合基地卷又可分为工艺平面布置竣工图卷、建筑竣工图分卷、结构竣工图分卷、给排水及采暖竣工图分卷、建筑电气竣工图分卷、通风空调竣工图分卷、电梯竣工图分卷、室外工程竣工图卷(地上部分),每一分卷根据图纸多少可组成一册或多册
3.3.4向城建档案馆报送的工程档案应按附录D《向城建档案馆移交的工程档案内容与组卷表》要求进行组卷。
3.3.5文字材料和图纸材料原则上不能混装在一个装具内,如资料材料较少需装在一个装具内时,文字材料和图纸材料必须混合装订,其中文字材料排前,图样材料排后。
3.3.6单位工程的工程档案,总卷数超过20卷的,应编制总目录卷。
3.4案卷页号的编写
3.4.1编写页号应以独立卷为单位。
在案卷内资料材料排列顺序确定后,均以有书写内容的页面编写页号。
3.4.2每卷从阿拉伯数字1开始用打号机或钢笔依次逐张连续标注页号,采用黑色、兰色油墨或墨水。
案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。
3.4.3页号编写位置:
单面书写的文字材料页号编写在右下角,双面书
写的文字材料页号正面编写在右下角,背面编写在左下角。
3.4.4图纸折叠后无论何种形式,页号一律编写在右下角。
4封面及目录
4.1工程资料封面和目录(表E1)
4.1.1工程资料案卷封面(表E1-1)
案卷封面包括名称、案卷题名、编制单位、技术主管、编制日期(以上由移交单位填写)
、保管期限、密级、共册第册等(由档案接收部门填写);
城建档案案卷封面还应包括档案馆代号、档号、缩微号等(由城建档案馆填写)。
1)名称:
填写工程建设项目竣工后使用名称(或曾用名)。
若本工程分为几个(子)单位工程应在第二行填写(子)单位工程名称。
2)案卷题名:
填写本卷卷名。
第一行按单位、专业及类别填写案卷名称;
第二行填写案卷内主要资料内容提示。
3)编制单位:
本卷档案的编制单位,并加盖公章。
4)技术主管:
编制单位技术负责人签名或盖章。
5)编制日期:
填写卷内资料材料形成的起(最早)、止(最晚)日期。
6)保管期限:
由档案保管单位按照本规程保管期限规定或有关规定填写。
7)密级:
由档案保管单位按照本单位的保密规定或有关规定填写。
4.1.2工程资料卷内目录(表E1-2)
工程资料的卷内目录,内容包括序号、资料题名、原编字号、编制日期、页次和备注。
卷内目录内容应与案卷内容相符,排列在内封面之后,原资料目录及设计图纸目录不能代替。
1)序号:
按卷内资料排列先后用阿拉伯数字从1开始依次标注。
2)工程资料题名:
填写文字材料和图纸名称,无标题的资料应根据内容拟写标题。
3)原编字号:
资料制发机关的发文号或图纸原编图号。
4)编制单位:
资料材料的形成单位或主要责任单位名称。
资料材料的形成时间(文字材料为原资料形成日期,汇总表为汇总日期,竣工图为编制日期)。
6)页次:
填写每份资料材料在本案卷页次或起止页次。
7)备注:
填写需要说明的问题。
4.1.3分项目录(表E1-3、E1-4)
1)分项目录
(一)(表E1-3)适用于施工物资资料(C4)的编目,目录内容应包括资料名称、厂家名称、型号规格、数量、使用部位等,有进场见证试验的,应在备注栏中注明。
2)分项目录
(二)(表E1-4)适用于施工测量记录(C3)和施工记录(C5)的编目,目录内容包括资料名称、施工部位和日期等。
资料名称:
填写表格名称或资料名称;
施工部位:
应填写测量、检查或记录的里程,车站的层、轴线和标高位置;
日期:
填写资料正式形成的年、月、日。
4.1.4混凝土(砂浆)抗压强度报告目录(表E1-5)
混凝土(砂浆)抗压强度报告目录应分单位工程、按不同龄期汇总、编目。
有见证试验应在备注栏中注明。
4.1.5钢筋连接试验报告目录(表E1-6)
钢筋连接试验报告目录适用于各种焊(连)接形式。
7)4.1.6工程资料卷内备考表(表E1-
内容包括卷内资料材料张数、图样材料张数、照片张数等,立卷单位的立卷人、审核人及接收单位的审核人、接收人应签字。
1案卷审核备考表分为上下两栏,上栏由立卷单位填写,下栏由接收单位填写。
2上栏部分要标明本案卷已编号的资料材料的总张数:
指文字、图纸、照片等的张数;
审核说明填写立卷时资料材料的完整和质量情况,以及应归档而缺少的资料材料的名称和原因;
立卷人由责任立卷人签名;
审核人由案卷审查人签名;
年月日按立卷、审核时间分别填写。
3下栏部分由接收单位根据案卷的完整及质量情况标明审核意见。
技术审核人由接收单位工程档案技术审核人签名;
档案接收人由接收单位档案管理接收人签名;
年月日按审核、接收时间分别填写。
4.2工程档案封面和目录(E2)
4.2.1工程档案案卷封面
使用城市建设档案封面(表E2-1),注明工程名称、案卷题名、编制单位、技术主管、保存期限、档案密级等。
4.2.2工程档案卷内目录
使用城建档案卷内目录(表E2-2),内容包括顺序号、文件材料题名、原编字号、编制单位、编制日期、页次、备注等。
填写具体要求见11.4.2的工程资料卷内目录。
4.2.3工程档案卷内备考
使用城建档案案卷审核备考表(表E2-3),内容包括卷内资料材料张数,图样材料张数,照片张数等,和立卷单位的立卷人、审核人及接收单位的审核人、接收人签字。
填写要求同11.4.1的工程资料备考表。
城建档案案卷审核备考表(表E2-2)的下栏部分由城建档案馆根据案卷的完整及质量情况标明审核意见。
4.3案卷脊背编制
案卷脊背项目有档号、案卷题名,由档案保管单位填写,城建档案的案卷脊背由城建档案馆填写。
4.4移交书
4.4.1工程资料移交书(表E3-1)
工程资料移交书是工程资料进行移交的凭证,应有移交日期和移交单位、接收单位的签章。
4.4.2工程档案移交书
使用城市建设档案移交书(表E3-2),为竣工档案进行移交的凭证,应有移交日期和移交单位、接收单位的签章。
4.4.3工程档案微缩品移交书
使用城市建设档案缩微品移交书(表E3-3),为竣工档案进行移交的凭证,应有移交日期和移交单位、接收单位的签章。
4.4.4工程资料移交目录
工程资料移交,办理的工程资料移交书(表E3-1)应附工程资料移交目录(表E3-4)。
4.4.5工程档案移交目录
工程档案移交,办理的工程档案移交书(表E3-2)应附城市建设档案移交目录(表E3-5)。
4.5外文编制的工程档案其封面、目录、备考表必须用中文书写。
5案卷规格与装订
5.1案卷规格
卷内资料、封面、目录、备考表统一采用A4幅(297×
210mm)尺寸,
图纸分别采用A0(841×
1189mm)、A1(594×
841mm)、A2(420×
594mm)、A3(297×
420mm)、A4(297×
210mm)幅面。
小于A4幅面的资料要用A4白纸(297×
210mm)衬托。
5.2案卷装具
案卷采用统一规格尺寸的装具。
属于工程档案的文字、图纸材
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