内审检查表.docx
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内审检查表.docx
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内审检查表
内审检查表
WS/QR822—03/A0NO:
受审部门
物供部
陪同人员
审核员
韩应忠
杨光荣
审核依据
WS/QM7.4
审核日期
2011/7/28
检查内容
检查方法
标准或体系
文件条款
审核记录
结果
1.是否建立供方供货能力调查表?
供方如何分类?
2.是否建立合格供方名单?
如何评审?
3.是否健全供方供货质量统计表?
如何操作?
有无分析数据?
4.什么情况下使用请购单?
如何实施?
如何保证采购质量?
5.是否知道公司质量方针和质量目标?
请采购部负责人介绍采购过程及其部门的目标及职表,并请其提供相应文件
调阅部分记录表进行查证
调阅部分记录表进行查证,到相关部门进行了解
随机抽查5份请购单与生产、仓库进行核对,询问有关人员
询问负责人
WS/QR74—01
WS/QR74—02
WS/QR74—03
WS/QR74—04
WS/QR74—05
WS/QM5.3
内审检查表
WS/QR822—03/A0NO:
受审部门
设备科
陪同人员
审核员
韩应忠
杨光荣
审核依据
WS/QM4.2.3,4.2.4,6.2,6.3
审核日期
2011-7-27
检查内容
检查方法
标准或体系
文件条款
审核记录
结果
1.了解设备科各类人员工作职责?
对公司质量方针的理解?
2.是否知道公司有关质量目标?
3.对员工是否进行专业培训和工艺操作规程培训并考核持证上岗?
4.设备、设施台帐是否健全?
是否规范科学?
5.设施、设备检修计划、记录是否齐全?
6.设备安装移交验收手续是否完备?
7.设备、设施管理是否有规章制度?
8、文件保管是否规范?
有无缺失?
9.对生产设备运行状态是否进行分析?
采取改进措施?
询问设备科长及设备科员工一名
询问设备科长
调阅员工持证登记册和有关培训资料、记录,到现场查看员工是否佩带有关证件
根据质量手册记录控制程序和记录清查对照检查,现场察看
对照作业文件清单调阅管理规定,现场察看
对照手册随机抽查调阅2份文件
询问负责人,调阅有关记录,现场询问生产工人
WS/QM5.3
WS/QM5.4
WS/QM6.2
WS/QR63—01
WS/QR63—03
WS/QR63—04
WS/QR63—02
WS/QW6.3—1
WS/QM4.2.3
WS/QM8.4
WS/QM8.5
内审检查表
WS/QR822—03/A0NO:
受审部门
采光板车间
陪同人员
审核员
王立琛
周文兰
审核依据
WS/QM6.3,6.4,7.5.1,7.5.3,7.5.5
审核日期
2011-7-27
检查内容
检查方法
标准或体系
文件条款
审核记录
结果
1.是否制定满足质量要求和和客户要求的工作环境规定?
2.现场是否按照有关规定实行定置管理?
3.是否知道公司质量方针?
是否清楚公司实施质量标准的意义?
本生产车间质量目标?
是否清楚本岗位职责?
4.生产任务通知单是否明确关于质量要求的信息?
是否有利于工人操作?
是否严格执行工艺规程?
5.车间原辅材料、成品、半成品是否作标识?
标识是否具有可追溯性?
6.产品是否采取防护措施?
哪些环节需采取什么样的措施?
请车间主要负责人讲述到现场查看,询问员工,与制定的相关措施对照
查相关制度,查巡查记录,现场观察和检查
询问车间负责人
查阅生产通知单记录,到现场询问操作工人,检查操作过程,查阅相关记录
询问车间负责人,到各现场进行查证
询问车间负责人,到现场查验,询问仓库保管员
WS/QM6.4
WS/QM6.4
WS/QM4.2.3
WS/QM5.3
WS/QM7.5.1
WS/QM7.5.3
WS/QM7.5.5
内审检查表
WS/QR822—03/A0NO:
受审部门
生产部
陪同人员
审核员
徐忠庆
王春贵
审核依据
WS/QM7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.4,8.2.1
审核日期
2011-7-28
检查内容
检查方法
标准或体系
文件条款
审核记录
结果
1.本部介绍满足顾客要求的产品和服务的流程,先后顺序及其相互关系?
2.是否充分理解顾客明确规定的要求?
电话记录是否齐全,如:
时间、事件、交货时间是否明确?
3.正常生产经营活动中的顾客沟通流程?
沟通情况记录是否完整?
4.下达生产任务通知单是否要求明确?
评审生产设备是否适宜?
工艺纪律是否严格执行?
5.产品发货过程程序?
手续是否完备?
对质量控制采取的方法?
6.对于外协工段,外包生产日报表?
询问部门负责人,举例说明(正常产品和特定产品各一例)
询问部门负责人,随机调阅2份订单和生产任务通知单进行核对,查电话评审单记录
向部门负责人了解沟通方式,沟通过程,沟通效果,并举例说明。
通过查阅顾客档案、售后服务记录,顾客满意度调查表来验证
随机调3份生产任务通知单,检查需明确项目,查生产设备运行状态,抽查5份生产记录表
抽查发货单5份,现场询问送货员
调阅1个月记录
WS/QM7.1
WS/QM7.2
WS/QM7.2
WS/QM7.5.1
WS/QM7.5.1
WS/QR75-02
内审检查表
WS/QR822—03/A0NO:
受审部门
生产部
陪同人员
审核员
徐忠庆
王春贵
审核依据
WS/QM7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.4,8.2.1
审核日期
2011-7-28
检查内容
检查方法
标准或体系
文件条款
审核记录
结果
7.有无确定特殊过程进行控制?
怎么样进行控制?
是否可追溯性?
是否按照指导书操作?
8.是否知道保护好顾客财产?
如何实施的?
9.如何收集满意的信息?
是否按照顾客提出的抱怨采取改进措施?
10.是否对数据收集分析形成报告?
与相关部门进行沟通?
11.是否进行了持续改进的策划?
询问部门负责人,查阅有关书面记录,到现场进行查看,核对设备、证件、操作过程、询问生产工人
查阅顾客财产登记表,实地查看部分顾客财产
查部门档案,顾客满意度调查表,信息分析和改进措施
询问负责人,查阅有关记录
询问负责人,查阅有关记录,预防和纠正措施
WS/QM7.5.2
WS/QM7.5.4
WS/QR75-06
WS/QM8.2.1
WS/QR821-1
WS/QR72-02
WS/QM8.4
WS/QM8.5
内审检查表
WS/QR822—03/A0NO:
受审部门
销售公司
陪同人员
审核员
徐忠庆
王春贵
审核依据
WS/QM7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.4,8.2.1
审核日期
2011-7-27
检查内容
检查方法
标准或体系
文件条款
审核记录
结果
1.本部门介绍满足顾客要求的产品和服务的流程,先后顺序及其相互关系?
2.是否充分理解顾客明确规定的要求?
电话记录是否齐全,如:
时间、事件、交货时间是否明确?
3.正常生产经营活动中的顾客沟通流程?
沟通情况记录是否完整?
4.下达生产任务通知单是否要求明确?
评审生产设备是否适宜?
工艺纪律是否严格执行?
5.产品发货过程程序?
手续是否完备?
对质量控制采取的方法?
6.有无确定特殊过程进行控制?
怎么样进行控制?
是否可追溯性?
是否按照指导书操作?
询问部门负责人,举例说明(正常产品和特定产品各一例)
询问部门负责人,随机调阅2份订单和生产任务通知单进行核对,查电话评审单记录
向部门负责人了解沟通方式,沟通过程,沟通效果,并举例说明。
通过查阅顾客档案、售后服务记录,顾客满意度调查表来验证
随机调3份生产任务通知单,检查需明确项目,查生产设备运行状态,抽查5份生产记录表
抽查发货单5份,现场询问送货员
询问负责人,查阅有关书面记录,到现场进行查看,核对设备、证件、操作过程、询问生产工人
WS/QM7.1
WS/QM7.2
WS/QM7.2
WS/QM7.5.1
WS/QM7.5.1
WS/QM7.5.2
内审检查表
WS/QR822—03/A0NO:
受审部门
销售公司
陪同人员
审核员
徐忠庆
王春贵
审核依据
WS/QM7.1,7.2,7.5.1,7.5.2,7.5.4,8.2.1
审核日期
2011-7-27
检查内容
检查方法
标准或体系
文件条款
审核记录
结果
7.是否知道保护好顾客财产?
如何实施的?
8.如何收集满意的信息?
是否按照顾客提出的抱怨采取改进措施?
9.是否对数据收集分析形成报告?
与相关部门进行沟通?
10.是否进行了持续改进的策划?
查阅顾客财产登记表,实地查看部分顾客财产
查部门档案,顾客满意度调查表,信息分析和改进措施
询问负责人,查阅有关记录
询问负责人,查阅有关记录,预防和纠正措施
WS/QM7.5.4
WS/QR75-06
WS/QM8.2.1
WS/QR821-1
WS/QR72-02
WS/QM8.4
WS/QM8.5
内审检查表
WS/QR822—03/A0NO:
受审部门
技术、工艺科
陪同人员
审核员
王立琛
周文兰
审核依据
WS/QM7.3
审核日期
2011-7-27
检查内容
检查方法
标准或体系
文件条款
审核记录
结果
1.是否知道公司质量方针?
公司质量目标?
2.对公司产品的策划过程是否明确?
3.新产品有无立项?
开发输入?
开发输出?
开发评审?
开发确认?
开发更改控制?
4.对产品出现的质量问题有无进行技术分析?
是否采取改进措施?
询问技术科负责人
举例进行过程描述
技术科负责人进行过程描述,查验设计任务书,设计计划,设计评审,设计验证,设计确认报告
询问技术负责人,查记录,生产现场进行核对
WS/QM4.2.3
WS/QM7.3.1
WS/QM7.3
WS/QM8.4
内审检查表
WS/QR822—03/A0NO:
受审部门
钣金车间
陪同人员
审核员
徐忠庆
王春贵
审核依据
WS/QM6.3,6.4,7.5.1,7.5.3,7.5.5
审核日期
2011-7-27
检查内容
检查方法
标准或体系
文件条款
审核记录
结果
1.是否制定满足质量要求和和客户要求的工作环境规定?
2.现场是否按照有关规定实行定置管理?
3.是否知道公司质量方针?
是否清楚公司实施质量标准的意义?
本生产车间质量目标?
是否清楚本岗位职责?
4.生产任务通知单是否明确关于质量要求的信息?
是否有利于工人操作?
是否严格执行工艺规程?
5.车间原辅材料、成品、半成品是否作标识?
标识是否具有可追溯性?
6.产品是否采取防护措施?
哪些环节需采取什么样的措施?
请车间主要负责人讲述到现场查看,询问员工,与制定的相关措施对照
查相关制度,查巡查记录,现场观察和检查
询问车间负责人
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