14001内部审核查检表.docx
- 文档编号:2331350
- 上传时间:2022-10-28
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:17.64KB
14001内部审核查检表.docx
《14001内部审核查检表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《14001内部审核查检表.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
14001内部审核查检表
内部审核检查表
编号:
ER-026A/0
受审核部门
总经理、管理者代表
过程
检查内容及检查方法
检查记录
评价
4.1/4.4.1/
4.4.2
1、公司是否已识别环境管理体系所需的各项控制过程?
并明确了责任单位及其权责?
4.4.1/4.4.2
2、组织结构与职责说明文件?
管理者代表?
4.1/4.4.4
3、是否建立有合适的文件化体系并得到宣贯?
4.2/4.4.5
4、是否制订有合适的环境方针,并形成文件、得到宣传与实施?
5、最高管理者对环境方针的阐述?
4.3.1
6、重大环境因素是否得到识别?
必要时是否得到新的识别?
7、是否已建立识别与环境因素相关的法规及相关方要求的程序与获取的渠道并付诸实施?
8、是否定期对目标指标达成进行统计分析?
相关数据分析结果是否被利用来持续改进?
9、公司制定了哪些环境管理方案?
适合性?
10、环境管理方案有否对应目标、指标明确规定实施的方法、时间表与职责人?
并检查执行情况?
获取外部信息途径的策划结果?
4.4.3
11、内部沟通的过程是否涵盖环境管理体系的建立,执行检讨及成效?
12、规定的沟通方式是否落实?
4.5.1
13、监控的策划?
监控表的完整性?
14、测量的策划?
测量表的完整性?
4.3.2/4.5.2
15、法规与相关方要求的完整性及符合性评估?
4.5.3
16、有否不符合与纠正及预防措施?
4.5.5
17、内部审核是否按规定进行?
18、每次参加内审的人员配置是否恰当?
19、审核记录是否符合规定的要求?
20、审核的不符合项是否得到解决?
4.6
21、管理评审会议定期召开否?
记录是否完整?
22、管理评审的输入是否涵盖所有项目?
23、管理评审的输出是否明确并得到有效实施?
4.6
24、体系运作的资源保证?
25、体系运作的业绩体现在哪儿(环境表现)?
26、最高管理者如何体现支持、参与?
备注:
“×”表示严重不合格;“△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制:
批准:
日期:
内部审核检查表
编号:
ER-026A/0
受审核部门
行政部
过程
检查内容及检查方法
检查记录
评价
4.3.2/4.4.6
1、有否环评批复与有关排放标准的限值?
2、外部环境测量的实施与报告?
3、外部测量机构的资质证明?
4、消防验收报告?
5、守法证明?
6、环境监测报告?
7、环保验收报告?
8、厂房竣工验收报告?
9、污水(雨水\生活污水分开)排放通道示意图?
4.2
10、环境方针的贯彻落实手段与效果?
4.3/4.3.1
11、本部门环境因素的识别与评价如何进行?
12、重要环境因素、环境目标、指标与管理方案的评估或统计记录?
实施效果?
13、新项目环境因素的识别?
14、承包商环境影响与应对措施?
4.4.2
15、有关培训计划与培训实施记录?
16、普通员工培训的实施与效果?
17、重要岗位培训的实施与效果?
4.4.6
18、废弃物的分类\集中与转移?
19、废弃物管理日常实施与月点检记录?
20、废弃物接受方的合适性?
4.4.7
21、安全与应急组织?
22、消防设施的充分性与布置的恰当性?
23、消防设施的管理(点检)?
24、逃生路线图与紧急联络电话?
25、消防演习的实施(计划与报告)与效果?
4.4.6
26、车辆管理与效果?
27、节约用水用、电、纸的实施与效果?
4.4.3/4.4.6/4.5.3
28、相关方抱怨、意见及其处理?
29、外部信息沟通记录与处置?
30、怎样影响相关方?
4.4.6
31、厂房各公共设施及现场勘察?
备注:
“×”表示严重不合格;“△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制:
批准:
日期:
内部审核检查表
编号:
ER-026A/0
受审核部门
采购
过程
检查内容及检查方法
检查记录
评价
4.2
1、怎样落实环境方针?
4.3.1
2、本部门环境因素的识别与评价如何进行?
3、重要环境因素、环境目标、指标与管理方案的评估或统计记录?
实施效果?
4.4.3/4.4.6
4、怎样影响供方?
记录?
4.4.6/4.4.7
5、化学危险品的采购与MSDS?
4.4.6
6、能源资源节约措施与效果?
4.4.6
7、废弃物处理的理解与配合情况?
4.4.7
8、逃生路线与消防应急行动的了解?
备注:
“×”表示严重不合格;“△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制:
批准:
日期:
内部审核检查表
编号:
ER-026A/0
受审核部门
制造部
过程
检查内容及检查方法
检查记录
评价
4.3.1
1、本部门环境因素的识别与评价如何进行?
2、本部门重要环境因素、环境目标、指标与管理方案的评估或统计记录?
实施效果?
4.4.2
3、员工环境意识与应遵守的相应规定?
4.4.6
4、能源资源节约措施与效果?
4.4.6
5、废弃物处理的理解与配合情况?
4.4.6
6、设施的应用与废水废气噪音的控制措施?
4.4.7
7、逃生路线与消防应急行动的了解?
4.4.6
4.4.7
8、与化工品相关员工对化学品的认识及泄漏应急能力?
备注:
“×”表示严重不合格;“△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制:
赵荣 批准:
日期:
内部审核检查表
编号:
ER-026A/0
受审核部门
仓库
过程
检查内容及检查方法
检查记录
评价
4.3.1
1、本部门环境因素的识别与评价如何进行?
2、本部门重要环境因素、环境目标、指标与管理方案的评估或统计记录?
实施效果?
4.4.2/4.4.3
3、员工环境意识与应遵守的相应规定?
4.4.6/4.4.7
4、化学危险品的储存环境与MSDS?
5、能源资源节约措施与效果?
6、废弃物处理的理解与配合情况?
4.4.7
7、消防设施环境布置与充足性?
8、逃生路线与消防应急行动的了解?
9、化学危险品泄漏的应急准备?
10、员工对化学危险品应急的认识?
备注:
“×”表示严重不合格;“△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制:
批准:
日期:
内部审核检查表
编号:
ER-026A/0
受审核部门
业务
过程
检查内容及检查方法
检查记录
评价
4.3.1
1、本部门环境因素的识别与评价如何进行?
2、本部门重要环境因素、环境目标、指标与管理方案的评估或统计记录?
实施效果?
4.4.2/4.4.3
3、员工环境意识与应遵守的相应规定?
4.4.6
4、能源资源节约措施与效果?
5、废弃物处理的理解与配合情况?
4.4.7
6、逃生路线与消防应急行动的了解?
备注:
“×”表示严重不合格;“△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制:
批准:
日期:
内部审核检查表
编号:
ER-026A/0
受审核部门
品管
过程
检查内容及检查方法
检查记录
评价
4.3.1
1、本部门环境因素的识别与评价如何进行?
2、本部门重要环境因素、环境目标、指标与管理方案的评估或统计记录?
实施效果?
4.4.2/4.4.3
3、员工环境意识与应遵守的相应规定?
4、与化工品相关员工对化学品的认识及泄漏应急能
力?
4.4.6
5、能源资源节约措施与效果?
6、废弃物处理的理解与配合情况?
4.4.7
7、逃生路线与消防应急行动的了解?
备注:
“×”表示严重不合格;“△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制:
批准:
日期:
内部审核检查表
编号:
ER-026A/0
受审核部门
文控
过程
检查内容及检查方法
检查记录
评价
4.4.5
1、文件管制的各项要求是否有详尽的文件规定?
2、必须形成的文件?
3、受控文件的范围?
4、受控文件的识别?
5、受控文件的分发管制?
6、文件的制/修订的审批程序是否规范?
7、文件管制总览表的完整性与准确性?
8、文件修订/报废的审批记录?
9、文件的发放记录?
10、文件的回收与销毁记录?
11、一、二阶文件的修订是否按规定在封面有记录?
12、文件原稿是否按要求管制?
13、各使用单位拥有的相应受控文件是否为最新版次?
14、文件版次的变更是否正确?
15、外来文件的管理是否恰当?
4.5.4
16、记录一览表的完整性与保存期限规定是否正确?
17、各记录的应用是否按规定要求?
18、记录的变更是否正确实施?
19、记录的保存是否正确实施?
备注:
“×”表示严重不合格;“△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制:
批准:
日期:
内部审核检查表
编号:
ER-026A/0
受审核部门
财务
过程
检查内容及检查方法
检查记录
评价
4.3.1
1、本部门环境因素的识别与评价如何进行?
2、本部门重要环境因素、环境目标、指标与管理方案的评估或统计记录?
实施效果?
4.4.2
3、员工环境意识与应遵守的相应规定?
4.4.6
4、能源资源节约措施与效果?
5、废弃物处理的理解与配合情况?
4.4.7
6、逃生路线与消防应急行动的了解?
备注:
“×”表示严重不合格;“△”表示轻微不合格;“О”表示观察项;“√”表示合格。
编制:
批准:
日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 14001 内部 审核 查检