工作流程流程样本.docx
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工作流程流程样本.docx
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工作流程流程样本
会议管理流程
编号01
开始
会议组织部门草拟会议告知
集团主管领导审批
会议召开
会议准备
下发会议告知
认真做好会议纪要
集团主管领导审核
下发会议纪要
集团办公室将承办成果及督办状况进行整顿
承办部门承办
承办成果向集团办公室报告
结束
向董事长报告承办成果
档案收集流程
编号02
开始
文书办理
收集图纸、文献等资料
结束
归档保管
整顿分类,编码、装订
档案借阅流程
编号:
03
归档登记
调出档案
档案借阅
结束
档案归档
查阅档案
填写借阅审批表
集团主管领导审批
开始
档案借阅审批登记表
单位
借阅档案名称及编号
借阅时间
筹划归还时间
借阅人
审批人
实际归还时间
公文发文流程
编码:
04
填写文献会签单
主办单位草拟文稿
开始
结束
文献存档
集团办公室印发
董事长签字
秘书审核
集团主管副总签字
关于部门会签
辽宁荣信公司集团公司发文稿纸
签发人:
主办单位
负责人:
会签人:
会办单位
负责人:
核稿人:
拟稿人:
标题:
附件:
【】号年月日封发共印份
发送单位:
主送机关:
抄报机关:
集团机关办公用品采购领用流程
编编号:
05
结束
领用登记签字
告知各单位领用
集团办公室验收、入库
集团采购部门组织采购
集团主管财务领导审批
开始
各单位提出采购筹划
集团办公室汇总并审核采购筹划
领用集团
不批准
批准
办公用品采购筹划审批表
单位
品名
数量
单价
金额
填报人:
办公室负责人:
集团分管财务副总:
办公用品领用表
领用单位
品名
数量
领取人签字
编
部门经理级人员招聘流程
编号:
07
集团分管副总提出需求筹划
董事长审批
集团人力资源招聘专人组织招聘
开始
集团人力资源主管部门审核
否
集团分管人力资源领导审核
否
筛选拟聘人员并进行初试
董事长审批
集团分管副总面试,并提出意见
人力资源专人办理有关手续
结束
批准
分派到使用单位
招聘部门经理级人员审批表
申请单位
招聘职务
招聘人数
招聘理由
招聘条件
申请单位集团分管副总意见
签字:
年月日
申请单位集团分管人力资源副总意见
签字:
年月日
董事长审批
签字:
年月日
员工入职审批表
姓名
性别
出生日期
入职日期
照片
民族
身高
体重
籍贯
学历
专业
政治面貌
婚否
全日制毕业学校
毕业时间
职称
非全日制毕业院校
毕业时间
职称
身份证号
身份证地址
现住址
联系电话
家庭电话
工作经历
起止日期
工作单位
职务
证明人
家庭成员
姓名
与本人关系
工作单位
联系电话
应聘岗位
试用期
试用期待遇
转正后待遇
用人部门领导意见
签字:
日期:
集团分管用人部门领导意见
签字:
日期:
集团主管人事领导意见
签字:
日期:
董事长审批
签字:
日期:
普通管理人员招聘流程
编号:
08
结束
对拟聘人员进行初试
人力主管部门组织招聘
分派到使用部门
开始
用人单位提出招聘筹划
集团副总审批
否
用人部门进行面试并提出意见
集团副总审批
人力资源专人办理有关手续
否
普通管理人员审批表
申请单位
招聘职务
招聘人数
招聘理由
招聘条件
部门意见
签字:
年月日
申请单位集团分管副总审批
签字:
年月日
集团人力资源部门备案
签字:
年月日
培训筹划流程
编号:
09
结束
培训结束组织考试考核
内部培训自行组织
外部培训需要费用报集团主管财务副总审批
外出培训报集团分管领导审批
各单位按照培训筹划做好培训准备工作
集团办公室下达培训筹划
董事长审批
集团主管培训副总审批
集团办公室编制集团年度培训筹划
年初各单位依照需要提出年培训筹划
开始
员工薪酬调节流程
编号:
10
结束
告知部门
集团财务部
计算工资
集团招聘专人
董事长审批
集团部门分管领导意见
部门领导意见
开始
填写调节变动表
本人提出调节意见
依照招聘商定薪酬
部门提出调节意见
员工薪酬调节审批表
申请人姓名
部门
职务
薪酬调节理由
调节前薪酬
调节后薪酬
增资额
本人签字确认
签字:
年月日
部门领导意见
签字:
年月日
集团分管副总意见
签字:
年月日
董事长审批意见
签字:
年月日
主管部门备案
签字:
年月日
员工转正流程
编号:
11
开始
本人提出申请
部门普通员工,由部门领导审批
物业项目部部门经理如下员工,项目经理审批
填写审批表
部
门
经
理
结束
告知部门转正信息
集团财务部计算工资
人力资源专人
董事长审批
集团分管领导
级
否
员工转正审批表
申请人姓名
部门
现岗位
入司时间
试用期
试用期薪酬
试用期满薪酬
本人申请
签字:
年月日
部门考核意见
签字:
年月日
集团分管领导审批意见
签字:
年月日
人资主管部门备案
签字:
年月日
劳动合同流程
编号:
12
开始
录取并订立劳动合同
延期合同或解除合同
不合格
试用期考核
合
履行劳动合同
格
离职、解除劳动合同
合同到期终结劳动合同
合同到期双方协商
不批准
同
意
续签劳动合同
结束
订立(续签)劳动合同审批表
姓名
部门
职务
入司时间
订立合同步间
年月日至年月日
试用期
部门考核意见
签字:
年月日
人力资源主管部门意见
签字:
年月日
集团分管人力资源领导意见
签字:
年月日
解除合同或离职工作流程
编号:
13
员工所在部门交接签字
集团人力资源专人办理离职手续
财务部门签字
填写审批表
集团主管人事领导审批
集团人力资源专人
部门领导订立意见
填写审批表
本人提出辞职
部门提出辞退意见
终结劳动合同
合同到期
开始
结束
辞职表
日期:
编号:
姓名
部门
辞职时间
职务
辞职因素
本人签字:
年月日
需要阐明事项
1、停薪日:
年月日,总出勤天;
2、按所在部门当月考核领取工资;
3、不再享有分红资格;
4、不再享有保险待遇;
5、不再享有公司任何形式待遇,且公司不支付任何补偿金。
以上内容确认批准且无任何异议。
本人确认签字:
年月日
集团办公室意见
负责人签字:
年月日
集团分管人力资源副总意见
负责人签字:
年月日
辽宁荣信集团员工离职交接表
部门先生/女士于年月日离职,
请各部门协调办理关于手续。
姓名
职位
入职日期:
联系电话
关于部门领导签字
交接事项
明细
接交人签字及日期
1.办公室、档案柜、办公桌钥匙
本部门负责人签字:
2.公司资料、文献、档案、合同
3.工具设备
4.其她
1.电脑、电话、打印机
集团办公室负责人签字:
2.办公用品、公章、书籍、门禁卡
3.电脑密码、邮箱密码
4.其她
1.欠款
财务部负责人签字:
2.工资结算
3.其她
离职工工本人签字及日期:
员工请假流程
编号:
14
开始
婚丧假
病假
产假
事假
本人提供婚丧假证明
本人提供产假证明
本人提供假条
本人申请
董事长审批
部门领导审批
3天以上报
物业总经理审批
物业人员3天以上
月末报集团办公室
结束
请假条假
假别(病假口、事假口、婚丧假口、产假口)
请假人
部门
职务
请假理由
请假时间
自年月日至年月日止
部门审批意见
负责人签字:
年月日
董事长审批
签字:
年月日
阐明:
病假、婚丧假、产假由部门领导审批;事假3天以上物业人员报物业公司总经理审批,其她人员报董事长审批。
工资计发流程
编号:
15
部门领导签字
各单位考勤员月初申报考勤
开始
集团财务部审核,计算工资
部门对反馈考勤进行审改
集团人力资源专人审核
结算
财务计发工资
集团分管财务领导审批
招商评审表和合同审批流程
开始
编号:
16
招商制作《招商、租赁评审表》
招商部《商铺工程条件审批单
集团法务备查
招商总经理审批意见
董事长审批后
纸制和电子版
法务准备合同
董事长审批
集团办公室根据董事长签字评审表和审批表加盖合同章
法务将纸制和电子版评审表和审批表进行核对
结束
集团办公室存档一份
招商部与对方订立合同
编号:
16
采购合同工作流程
编号:
17
法务部审核
部门领导审核
集团分管副总审核意见
采购部门审核意见
开始
发起人起草合同
合同对方修改意见
不批准
集团分管财务领导意见
双方订立合同
董事长审批意见
结束
履行合同
甲方单位
乙方单位
合同名称
合
同
主
要
内
容
合同标
单价
数量
总价款
执行期限
其她阐明
主办人(订立意见)
主办部门负责人—内容审核意见
工程部—技术审核意见
主管工程副总—内容审核意见
法务审核意见
预算记录部审核意见
集团开发副总价格审核意见
董事长审批意见
合同会签单
附件:
合同附后
物业材料采购流程
物业公司总经理审批
物业项目部提出采购筹划
开始
编号:
18
采购部门负责采购
集团主管财务领导审批
物业负责验收
结束
物业办理入库手续
物业材料采购审批表
项目部名称:
序号
物品名称
规格
单位
数量
使用单位
用途
项目经理签字:
物业总经理签字:
分管财务副总签字:
支付质保金流程
编号:
19
物业公司总经理
物业公司工程部
物业项目部组织验收
施工单位提出支付申请
开始
通
知
参
验收结束下达整治单
施工单位整治
加
验
物业项目部再次组织验收
收
不合格
合
董事长审批
招标采购部订立意见
格
结束
集团财务部支付质保金
批准
支付质保金审批单
日期:
年月日
请款单位
请款人
合同名称
合同编号
合同总额(元)
质保金(元)
已付款金额(元)
本次付款内容
□按合同规定结算□按其她商定结算
付款金额
大写:
小写:
项目部
预算部
主管会计
物业
总经理
工程
副总
董事长
工程付款流程
编号20
预算部审核
工程项目经理签字
请款单位提出请款申请
开始
不批准
董事长审批
财务部审核意见
集团工程副总意见
结束
财务支付工程款
批准
工程请款审批单
日期:
年月日
请款单位
请款人
合同名称
合同编号
合同总额(元)
质保金(元)
已付款金额(元)
本次付款内容
□按合同规定结算□按其她商定结算
付款金额
大写:
小写:
项目部
预算部
主管会计
物业
总经理
工程
副总
董事长
备注:
1、工程款支付至全额50%时施工单位必要提供已付款全额发票。
2、工程所有竣工并验收合格后工程款可支付至95%,付款前3个工作日施工单位须提供工程款全额发票,财务验证后方可付款。
职责:
1、工程项目经理负责就施工程质量、施工状况订立意见。
2、预算部审核工程量、施工进度,依照合同规定与否符合付款条件。
3、财务部重要负责会计订立财务方面意见。
4、支付工程尾款必要经天恒物业公司该项目负责人和物业公司总经理签字批准。
5、公司主管工程副总负责依照工程施工质量、施工进度、工程状况等订立意见。
6、董事长订立意见,决定与否批准支付;董事长外出期间财务总监有权代为订立意见。
工程验收流程
编号21
开始
工程结束后施工单位提出验收申请
整治完返回
施工单位进行整治
项目经理进行初步验收
预算部进行结算
项目部组织关于单位验收
技术部
组织验收后
下达整治单
施工单位整治完毕,告知工程项目部
参
加
物业公司总经理
验
收
单
位
招标采购部订立意见
验收合格后,参加验收单位订立意见
物业项目部、物业工程部
结束
财务部审查支付工程款
董事长审批
工程验收表
验收申请单位
申请人
工程名称
工程地点
验收项目
验收内容
验收存在问题
整治完毕时间
验收申请单位签字:
工程项目部意见
预算部意见
技术部意见
物业项目部意见
物业工程部意见
物业总经理意见
集团分管副总审批意见
工程结算流程
编号:
22
开始
施工单位提出结算申请
预算部计算工程量
预算员结算工程量
招标采购部组织填写工程结算表
保管员填写材料领用量
项目部专业工程师订立意见
工程项目部经理订立意见
招标采购部审查意见
集团分管副总意见
结束
与乙方结算
董事长审批
工程结算单
工程名称
施工单位
合同名称
合同内容
(摘要)
(可附页)
专业工程师
项目部意见
工
程
量
计
算
(可附页)
材料领用量
保管员
甲
供
材
料
计
算
(可附页)
结算工程量
结算价格
甲方预算员
乙方负责人
主管副总
董事长
施工材料验收流程
开始
结束
施工单位可以使用
材料验收合格
不合格材料禁止使用
企管部对材料进行抽检
技术部对进场材料进行抽查
监理对材料进行检查
施工单位对进场材料进行验收
招标采购部按筹划采购
监理对质保资料进行查验
编号:
23
施工材料验收表
序号
物资名称
规格
单位
数量
验收人签字
监理验收签字
技术部抽检签字
企管部抽检签字
工程移送物业流程
编号:
24
开始
工程竣工后,施工单位提出移送物业申请
物业项目部组织关于人员进行配套工程验收
物业公司总经理
集团技术部
参
施工单位整治结束,提出再次验收
按照验收原则进行验收
加
验
收
物业工程部
单
结束
验收合格物业项目部接管
施工单位进行整治
验收结束后提出书面改进意见。
施工单位
企管部
位
工程移送物业表
申请单位
申请人
工程名称
工程地点
验收项目
验收内容
验收存在问题
详细附后
整治完毕时间
验收申请单位签字:
工程项目部意见
物业项目部意见
技术部意见
物业工程部意见
物业总经理意见
集团分管副总审批意见
施工图会审流程
编号:
25
开始
技术部对图纸进行初审
施工单位经理、技术负责人、专业技术员
技术部组织关于部门会审
参
组织召开会审会议
加
会审形成纪要
监理工程师
会
审
单
结束
技术部、预算部备案
会审纪要发送各参加会审单位
会审纪要由参加会审单位盖章或签字
设计院专业负责人
位
施工图会审表
项目名称
设计单位
图纸会审目录
详细目录附后。
存在问题
详细问题附后。
技术部会审意见
施工单位会审意见
监理睬审意见
设计院会审意见
施工图设计流程
编号26
开始
技术部编写施工图设计任务书
与委托设计院订立设计合同
设计院进行施工图设计
初步选定设计单位
集团分管副总审查
董事长审定
技术部对施工图设计内部初审
批准
出正式施工图
集团分管副总审定
预算部进行复审
结束
正式图技术部、预算部备案
设计变更流程
编号:
27
设计变更预算部一份
施工单位组织施工
下发设计变更
设计单位审查订立设计变更意见并出图
董事长审定
集团分管副总审定
技术部审核意见
销售部接办意见
开发商提出设计变更
监理提出设计变更
设计单位提出设计变更
客户提出设计变更
施工单位提出设计变更
开始
重大
结束
普通
设计变更审批表
提出变更单位
变更内容
附简图
技术部意见
其她单位意见
集团分管副总意见
董事长意见
注:
重大变更需报董事长审批,普通变更不需要董事长审批。
销售优惠流程
销售人员填写优惠申请单
开始
编号:
28
销售经理审批
权限内
不批准
董事长审批
优惠开始执行
财务审核
权限外权限内
结束
财务存档
批准
销售优惠审批表
房号
面积
原价
优惠价
销售人员申请
签字年月日
销售经理意见
签字年月
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