设备设施维修管理办法试行.docx
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设备设施维修管理办法试行
四川烟草工业有限责任公司文件
川烟工生[2007]53号
关于印发《四川烟草工业有限责任公司
设备设施维修管理办法(试行)》的通知
公司各部门、各分厂:
为加强公司设备、设施的维修管理,提高设备有效作业率和完好率,保障生产设备、设施完好有效,满足安全生产和产品工艺制造标准的需要,按照设备、设施维修管理必须坚持“统一管理、分级负责、规范运作、委托授权、定额包干”的原则,特制定《四川烟草工业有限责任公司设备设施维修管理办法(试行)》,经总经理办公会批准,现予印发,请遵照执行。
特此通知。
二OO七年四月二十四日
主题词:
规章制度 设备设施 维修 办法
四川烟草工业有限责任公司办公室 2007年4月24日印发
★四川烟草工业有限责任公司规章制度★
设备设施维修管理办法
(试行)
起草部门:
生产安全管理部
批准人:
邓 权
制度编号:
SG/06-01-2007
执行日期:
2007.4.24
1 目的和适用范围
1.1 加强公司的设备、设施维修管理,提高设备有效作业率和完好率,保障生产设备、设施完好有效,满足安全生产和产品工艺制造标准的需要。
设备、设施维修管理必须坚持“统一管理、分级负责、规范运作、委托授权、定额包干”的原则。
1.2 适用范围和术语
1.2.1适用范围
a)设备大、中修及设备、设施小改小革项目;
b)设备、设施的维修项目;
c)设备、设施的零星维修。
1.2.2 术语
1.2.2.1 设备――指因生产和管理需要所必需的成套机器;
1.2.2.2设施――特指建筑设施、公共设施等;
1.2.2.3维修项目――指不改变设备原有功能和特征,保证设备正常运转为目的的维修类别,并且单项维修金额大于10000元的;
1.2.2.4 零星维修――指日常维修活动中单项维修金额不足10000元的;
2 职责
2.1 生产安全管理部――负责组织设备、设施的年度、季度、月度维修
计划的审批、备案及授权;
――负责对各分厂设备、设施维修(以下简称维修)
计划的下达、检查考核;
――负责组织、完成公司对分厂授权范围以外的维
修项目评审、合同签订;
――负责公司对分厂授权范围以外维修资金的财
务结算、资金支付;
――负责设备、设施零星维修定额确定;
――负责与上级主管部门的工作衔接。
2.2 审计部――负责参与公司职能部门承担的维修项目评审;
――负责公司职能部门承担的维修合同的审定;
――负责公司职能部门承担的维修项目决算的最终审计;
――负责公司对分厂授权范围内的维修项目决算的监督、检查。
2.3 财务管理部――负责维修项目资金的计划审核、使用监督和资金支付;
――负责参与维修项目评审。
2.4 各分厂――负责年度、季度、月度维修计划申报;
――负责组织完成公司下达的维修计划;
――负责公司对分厂授权范围内的维修工作,即:
设备、设施
的零星维修和预算内五万元以下设备、设施的维修项目;
――负责组织完成维修项目的验收工作;
――负责维修项目的决算初审工作;
――负责维修项目的资料归档工作;
――负责公司对分厂授权范围外维修项目资金支付的前期
工作;
――负责公司对分厂授权范围内的维修项目的评审、合同签
订、决算审核、财务结算、资金支付等工作。
3 计划制定
3.1 年度维修计划的编制。
分厂根据公司下达的任务,结合本厂设备、设施的技术状况,产品质量、工艺、生产对设备的各项要求、安全与环境保护的要求,编制下年度维修计划。
计划填写分为两部分:
一是大中修、项修类;二是小改小革项目、维修项目及零星维修类。
设备大中修、项修类填写设备名称、型号、使用部门、投产日期、制造厂家、拟承担维修单位、拟维修日期、预算等。
设备、设施小改小革项目、维修项目及零星维修类填写维修项目名称、拟承担维修单位、拟维修日期、预算等。
在每年10月31日前向公司生产安全管理部上报下年度设备维修计划,填写《年度设备维修计划表》(附录A)。
3.2 季度维修计划的编制。
季度维修计划是年度计划的实施计划,必须在落实维修日期、修前准备工作和劳动力的基础上进行编制。
在上季度末月15日前向公司生产安全管理部上报下季度维修计划,填写《季度设备维修计划表》(附录B)。
3.3 月度维修计划的编制。
月度维修计划是季度维修计划的分解,分厂职能部门应区别公司对分厂授权范围内外维修项目,公司对分厂授权范围内的维修项目由分厂填写《月度设备维修计划表》(附录C),公司生产安全管理部进行备案;公司对分厂授权范围外的维修项目由分厂填写《月度设备维修计划表》和《设备、设施维修评审表》(附录G),按公司流程进行评审。
每月15日前分别向公司生产安全管理部上报次月维修计划,同时申报公司对分厂授权范围以外维修项目资金计划。
4 计划审批
4.1 分厂的年度维修计划,以年度预算的形式申报,按公司预算管理流程相关程序及规定,逐级申报,审核批准。
4.2 从已批准的年度预算中,形成年度、季度、月度维修计划。
维修计划涉及的项目,需报经川渝中烟工业公司和中烟机公司审批的事项,审批后方能实施。
4.3 维修项目审批权限。
4.3.1 维修项目金额在5万元以下,授权分厂按相关规定自行办理,生产安全管理部备案。
4.3.2 经济事项金额5—20万元(不含20万元)的,按以下规定办理:
a)属于专业委员会审议范围的经济事项,分管领导审签后,经专业委员会审议通过,由公司总经理或者党委书记根据工作分工签批后按规范程序实施;
b)不属于专业委员会审议范围的经济事项,分管领导审签后,由公司总经理或者党委书记根据工作分工签批后按规范程序实施。
4.3.3 经济事项金额20万元以上的,按以下规定办理:
a)属于专业委员会审议范围的经济事项,分管领导审签后,经专业委员会审议通过,总经理办公会或者党政联席会议审定,总经理签批后按规范程序实施;
b)不属于专业委员会审议范围的经济事项,分管领导审签后,总经理办公会或者党政联席会议审议通过,总经理签批后按规范程序实施。
4.4 维修计划的调整审批。
4.4.1 维修计划内的调整。
各分厂可根据实际情况提出调整申请,经公司生产安全管理部审核,与相关部门协调后下达维修调整计划。
4.4.2 维修计划外的新增维修项目,按照4.1、4.2、4.3要求办理。
5 计划下达
5.1 年度维修计划的下达。
公司整体预算批准后,由公司生产安全管理部下达下年度维修计划,作为各分厂生产计划的组成部份并纳入公司年度考核目标进行考核(附录D)。
5.2 季度维修计划的下达。
在季度末月份25日前由公司生产安全管理部下发次季度维修计划(附录E)。
5.3 月度维修计划的下达。
每月25日前由公司生产安全管理部下达次月维修计划,并与当月生产计划一并考核(附录F)。
6 设备大、中修及设备、设施零星维修
6.1 设备大、中修审批后,原则上由公司生产安全管理部统一组织实施,其中涉及备品备件部分,由公司物资调拨部采购。
6.2 设备、设施零星维修工作采用定额管理、包干使用方式,公司生产安全管理部制订当年定额标准,按照“月度控制、季度平衡、目标考核”的原则,授权分厂组织实施,包干使用。
7 招标或比选
7.1 项目总投资在50万元以上的维修项目,按程序审批后,由公司生产安全管理部组织招标工作,公司财务管理部、审计部参加,监察部监督。
7.2 项目总投资在5-50万元的维修项目,按程序审批后,由公司生产安全管理部组织比选工作,公司财务管理部、审计部参加,监察部监督。
必要时也可由公司生产安全管理部委托各分厂组织比选工作。
7.3 预算批准范围内,单项投资5万元以下维修项目,各分厂按分厂管理程序要求,在意向性合同单位中自行选择并组织实施。
7.4 专卖设备大修按国家和行业相关要求执行,不在招标或比选范围内。
8 合同
8.1 公司生产安全管理部负责公司对分厂授权范围以外的维修项目的合同签订。
8.2 公司生产安全管理部负责组织各分厂年度意向性维修单位的比选和合同的签订。
各分厂签订公司对分厂授权范围内维修项目合同。
9 执行
9.1 各分厂根据公司生产安全管理部相关要求,结合下发的维修计划,认真组织实施。
在保证维修质量、安全的前提下,按时完成维修计划,缩短停修时间和降低维修费用。
10 验收
10.1 各分厂组织分厂相关职能部门完成维修项目的验收,并出具相关验收测试记录(数据)或其它专业报告。
必要时由公司生产安全管理部组织验收(附录I)
11 决算
11.1 施工方提交的决算金额在5万元内(含5万元)的单项维修项目,由分厂审计部门审核,每月汇总分别报公司审计部和生产安全管理部备案。
11.2 施工方提交的决算金额在5万元上维修项目,由各分厂相关职能部门初审后报公司生产安全管理部。
公司生产安全管理部提交公司审计部进行决(结)算审计。
公司审计的结果为维修项目的最终结算依据。
(见附录H)
12 支付
12.1 公司对分厂授权范围以内的维修费用,由分厂领导签字后支付。
分厂职能部门每月末将付款情况汇总后报公司生产安全管理部备案。
12.2 公司对分厂授权范围以外的维修费用,分厂根据11.1、11.2的审计结果向公司生产安全管理部提交财务付款所需的相关凭证及资料,公司分管领导和主管领导签字后,由公司生产安全管理部履行相关财务付款手续。
13 附则
13.1 本管理办法解释权属公司生产安全管理部。
13.2 本管理办法如与国家局、川渝公司下发的管理规定有不一致的条款,从其规定并修订本办法。
13.3本办法从下发之日起执行。
14附录
14.1附录A:
《年度设备维修计划》
14.2附录B:
《季度设备维修计划》
14.3附录C:
《月度设备维修计划》
14.4附录D:
《年度设备维修审批计划》
14.5附录E:
《季度设备维修审批计划》
14.6附录F:
《月度设备维修审批计划》
14.7附录G:
《四川烟草工业有限责任公司设备、设施维修(改造)项目评审表》
14.8附录H:
《四川烟草工业有限责任公司设备、设施维修(改造)项目预、决(结)算审核意见表》
14.9附录I:
《四川烟草工业有限责任公司设备、设施维修(改造)验收单》
附录A:
-------年度设备维修计划表
填报单位(盖章):
填报日期:
共页第页
使用部门
维修项目或设备名称、型号
投产日期
制造厂家
拟维修单位
拟维修时间
预算资金
分厂主管厂领导:
部门领导:
填报人:
附录B:
()季度设备维修计划表
填报单位(盖章):
填报日期:
共页第页
维修项目或设备名称、型号
拟维修单位
拟维修时间
预算资金
备注
分厂主管厂领导:
部门领导:
填报人:
附录C:
()月度设备维修计划表
填报单位(盖章):
填报日期:
共页第页
拟维修项目或设备
名称、型号
拟维修单位
拟维修时间
预算资金
备注
分厂主管厂领导:
部门领导:
填报人:
附录D:
-------年度设备维修审批计划表
填报日期:
共页第页
使用部门
拟维修项目或
设备名称、型号
投产日期
制造厂家
拟维修单位
拟维修时间
预算资金
公司总经理:
公司分管领导:
部门领导:
经办人:
附录E:
()季度设备维修审批计划表
共页第页
拟维修项目或
设备名称、型号
拟维修单位
拟维修时间
预算资金
备注
审定:
审批:
审核:
制表:
附录F:
()月度设备维修审批计划表
共页第页
维修项目或设备名称、型号
维修单位
维修时间
维修合同和资金
备注
审定:
审批:
审核:
制表:
附件G:
四川烟草工业有限责任公司设备
设施维修(改造)项目评审表
编号:
分厂立项部门
联系人
缓急程度
项目内容(注明项目外协单位、预算金额、是否有资金计划):
签字
年月日
公司生产安全管理部意见:
年月日
公司分管领导意见:
年月日
公司专业委员会意见:
年月日
总经理办公会或公司总经理意见:
年月日
注:
立项项目为已批准的年度预算,审批权限详见《设备维修管理办法》4.3条.
附件H:
四川烟草工业有限责任公司设备、设施维修(改造)
项目预、决(结)算审核意见表
所属分厂:
合同编号:
填表日期:
年月日
项目名称:
施工单位:
分厂职能部门初审意见
公司生产安全管理部意见
工程质量
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