最新版实施计划商务部分.docx
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最新版实施计划商务部分
(项目名称)
项目实施计划书
编制:
审核:
审批:
生效时间:
中国建筑一局(集团)有限公司
第一部分前期实施篇
1.项目部人员配置计划…………………………………………………………………………表式:
C-01
2.临时设施配置、总平面布置和品质建设……………………………………………………表式:
c-02
3.现场临水临电实施计划………………………………………………………………………表式:
C-03
4.办公设备配置计划……………………………………………………………………………表式:
C-04
第二部分过程履约篇
目标分解及考核板块
5.项目部目标、指标分解情况………………………………………………………………表式:
C-05
6.项目部员工考核奖罚计划…………………………………………………………………表式:
C-06
技术、质量管理板块
7.重点难点分析与实施对策…………………………………………………………………表式:
C-07
8.技术管理实施计划…………………………………………………………………………表式:
c-08
9.试验设备配置计划……………………………………………………………………………表式:
C-09
10.主要设备采购计划…………………………………………………………………………表式:
C-10
11.周转物资配置计划…………………………………………………………………………表式:
C-11
12.质量管理实施计……………………………………………………………………………表式:
c-12
施工生产管理板块
13.项目部生产管理实施…………………………………………………………………………表式:
c-13
14.项目进度计划管理……………………………………………………………………………表式:
c-14
15.安全管理实施计划…………………………………………………………………………表式:
C-15
16.机电管理实施计划……………………………………………………………………………表式:
c-16
商务管理板块
17.分包资源配置计划…………………………………………………………………………表式:
C-17
18.主要材料采购实施计划……………………………………………………………………表式:
C-18
19.项目部商务策划……………………………………………………………………………表式:
c-19
20.项目部商务管理……………………………………………………………………………表式:
C-20
财务资金管理板块
21.现金流分析表………………………………………………………………………………表式:
C-21
22.项目部财务管控目标计划…………………………………………………………………表式:
c-22
第三部分综合事务篇
23.项目部外部联动实施计划…………………………………………………………………表式:
C-23
24.信息管理实施计划…………………………………………………………………………表式:
c-24
25.综合事务管理实施计划………………………………………………………………………表式:
c-25
解读:
项目在中标后55天内,依据《项目目标责任书》、《项目策划书》完成以商务策划为核心的《项目实施计划书》和实施计划汇报PPT。
具体时间节点:
项目部在中标后45天内完成《项目实施计划书》和实施计划汇报PPT初稿,接下来的10天内召开实施计划会,公司各系统主管领导参加,根据会上意见,项目部最终完善《项目实施计划书》,报项目管理中心备案。
工作目标:
让项目担当体成员都能够清楚的认识本项目部承接的工程应该怎样运作,有计划、有方向、有目标、有方法、有手段,同时还要有压力。
工作重点:
将各项管理目标、指标分解落实给每个担当体成员。
项目履约过程中,项目部应严格按照《项目实施计划书》执行,建立内部考核机制,协调和优化资源配置,确保顺利履约。
公司通过履约检查等方式,对项目实施计划的落实情况进行核实,检查结果作为项目过程考核的重要依据。
及时进行激励和奖惩。
注意事项:
1、根据工程特点和确保实施计划的有效性,实施计划根据情况分阶段编制,分阶段审批实施,先完成前期实施篇,如项目部在进场前必需将现场建设、CI等阶段实施计划报公司审批。
2、项目实施计划目标调整
根据工程进展、合同条款变更和实际情况,项目部应对《项目实施计划书》及时进行分析评审、适时修改完善,保持计划的时效性。
《项目实施计划书》有重大调整时,须报公司审批。
3、项目实施计划的落实
项目履约过程中,项目部应严格按照《项目实施计划书》执行,建立内部考核机制,协调和优化资源配置,确保顺利履约。
公司通过履约检查等方式,对项目实施计划的落实情况进行核实,检查结果作为项目过程考核的重要依据,及时进行激励和奖惩。
项目实施计划目标调整
4、编制要求
项目部要结合现场实际情况进行编制,确保可操作性和针对性,如有特殊环节,可在实施计划里调整或增加相应章节,目的是确保实施计划落地。
第一部分前期实施篇
表式:
C-01
中国建筑项目管理表格
项目部人员配置计划
表格编号
CSCEC105-JH-001
总承包工程名称
本项工作负责人
建议项目经理
职责与工作内容描述
按照公司《项目部组织管理手册》中项目部人员编制要求,项目部共配置管理人员XX人,其中项目班子成员XX人。
班子成员及责任担当体情况
序
号
职位
姓名
是否为责任担当体
是否兼职
1
项目经理(兼书记)
2
执行经理(兼)
3
专职副书记
4
项目总工
5
项目副经理
6
商务经理
(兼法务经理)
7
项目财务总监
8
质量总监
9
安全总监
10
机电经理
各阶段人员总数配备计划
序
号
时间
包含各履约阶段
(如:
前期准备、土方护坡、地下结构、地上结构、二次结构、粗装修、精装修、室外园林、收尾验收、结算等)
项目
人员
总数
(人)
其中底线管理人员数量
质量总监
质量工程师
安全总监
专职安全员
劳动力管理员(专职或兼职)
计划经理
11
2016年X月-12月
12
2017年1月-12月
13
2018年1月-12月
…
年平均人数
/
编制人:
日期:
审核人:
日期:
审批人:
日期:
表式:
C-02
中国建筑项目管理表格
临时设施配置、总平面布置和品质建设
表格编号
CSCEC105-JH-002
工程名称
本项工作负责人
主责人:
副责人:
1、2、3、4、5、
职责与工作内容描述
1、合理的总平面布置,满足施工需求,在施组中体现2、现场建设满足《施工现场标准化图册》,A、B、C类别3、实施前,将整体建设标准、现场布置等报项管中心审批后实施。
项目部考核时间点
该项工作完成后项目部及时组织考核
用途
临建名称
材质
数量
临建来源
符合A类或B类
标准要求
办公设施
总包办公室
分包办公室
甲方/监理办公室
现场临时办公室
…
生产/临时设施
标养室
木工加工棚
钢筋加工防护棚
消防泵房
危险品库房
材料库房
现场垃圾房
移动式厕所
茶烟亭
材料码放场
卸料平台
安全通道防护棚
临边防护
安全讲平台
…
基础设施
大门
门禁系统
围墙
门卫室
硬化道路
预制道路
车辆冲洗设备
喷淋降尘系统
视频监控系统
…
生活设施
总包宿舍
总包食堂
总包卫生间、
洗衣房
分包宿舍
分包食堂
分包卫生间
分包淋浴间
农民工夜校
…
编制人:
日期:
审核人:
日期:
审批人:
日期:
表式:
C-03
中国建筑项目管理表格
现场临水临电实施计划
表格编号
CSCEC105-JH-003
总承包工程名称
本项工作负责人
主责人:
副责人:
职责与工作内容描述
项目部考核时间点
序号
临建名称
规格/型号
单位
配置数量
计划进场时间
来源
1
配电室
2
主配电箱
3
分配电箱
4
电缆
5
电线
6
现场照明用广场灯
7
电缆电线保护用管
8
临时消防用水管
9
室外消火栓
10
室内消火栓
11
消防用水箱
12
施工用水管
13
生活用水管
14
排水管
15
手提式电箱
16
灭火器
17
水表
18
电表
19
临水临电标识牌
20
建筑物内部临时
照明
21
其他
22
低压变压器
…
编制人:
日期:
审核人:
日期:
审批人:
日期:
表式:
C-04
中国建筑项目管理表格
办公设备配置计划
表格编号
CSCEC105-JH-004
总承包工程名称
本项工作负责人
职责与工作内容描述
办公设备配置方案
序号
办公设备名称
规格型号
单位
数量
计划进场时间
1
2
3
4
5
6
7
8
编制人:
日期:
审核人:
日期:
审批人:
日期:
第二部分过程履约篇
目标分解及考核板块
表式:
C-05
中国建筑项目管理表格
项目部目标、指标分解情况
表格编号
CSCEC105-JH-005
总承包工程名称
运河国际生态城一期百合座1-11#楼
本项工作负责人
李驰、王伟
职责与工作内容描述
明确项目目标,细化责任分解、指标分解
项目部考核时间点
根据目标指标,按照年度和相应时间节点
序
号
责任目标
考核内容
负责人员
(姓名)
项目部目标、指标
奖罚标准
1
经济目标
项目预收益率目标
主责:
李驰
副责:
王伟、李志平、王耘月、赵强、马国春、孟勐、赵建华、刘胜利
4%
项目部根据公司对目标责任书中相关指标的过程、终期考核结果及相应奖罚措施,实施对主责人、副责人的奖励发放或责任追究。
履约风险抵押金
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
45万元,收到目标责任书后50天
商务策划创效目标
李志平、孟勐
按《施工履约阶段商务策划管理办法》要求,结合项目实际情况进行全面策划,创效目标详见经公司审核通过的商务策划书。
专项成本控制目标
李志平、孟勐
计划成本编制审核完成后,项目需与公司签订《项目成本控制责任书》
现场经费控制目标
王耘月
按《项目现场经费总额核定值通知单》执行,即7979174.66元。
其中职工薪酬控制指标70.57%;交通差旅费控制指标16.82%;业务招待费控制指标2.52%;其他费用控制指标10.09%。
工程款回收时限
王伟、李志平、孟勐
按合同约定执行。
逾期收款执行《中建一局五公司催缴防欠实施细则》。
资金使用率
王伟、王耘月、孟勐
按建一商字【2014】202号文及建一资字【2014】356号文执行。
业主过程结算率
王伟、李志平、孟勐
施工过程中不低于100%,按季度考核
业主结算完成时限
王伟、李志平、孟勐
发包人收到完整结算资料后90天完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书;审核完成、收到完整请款资料后28天内完成支付。
分包分供结算完成时限
李志平、孟勐
分供商供货结束后7天内完成,分包工程验收合格后90天内完成
过程中资金上存与借款约定
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
月末资金上存率不低于95%,回收工程款必须全额上存公司,违反一次现金处罚高级项目总监1000元、财务经理500元;借款根据公司借款管理办法规定执行;如项目发生超资金计划的借款,除承担借款双倍利息成本外,另需按董常会决议增加管理收益或利润上交。
实现正现金流时间目标
王伟、李志平、王耘月、孟勐
项目依制度要求归还履约借款后现金流一直保持为正。
涉税风险控制目标
王耘月、孟勐
①要督促或配合业主单位及时办理项目施工许可证。
②开工后一个月内夯实项目属地税目及税率,取得地方性税费征收支持文件。
③做好税费减免的办理,做到免交定律征收的个人所得税和工会经费,企业所得税当地预缴不高于0.2%,资源税等要最大程度实现减免。
④做好分包分供、业主发票的收付并及时验证分包分供真伪并留存查询痕迹,及时抵扣。
⑤要确保外出税收管理证明的时效性和开具缴销的合规性。
⑥甲供材料要计取并交纳税费。
⑦废旧物资处置收入必须交财务入账并计缴增值税。
专项采购及签约授权
孟勐
劳务、钢筋以及单项合同总金额在500万元以上(含500万元)的分包分供合同,由公司进行详细评审后签订合同,不允许项目私自将分包分供合同拆解。
其他所有分包分供均由项目部自主评审,报公司商务成本中心,商务成本中心仅对其价格、合同范本以及是否在资源平台上选择三个方面进行评审后,即可签订合同。
人均产值
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
不低于公司设定的年度人均产值目标。
2
管理目标
工期目标
王伟、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
2017年3月15日~2018年11月15日,总工期为607日历天。
质量目标
李驰、王伟、赵强、赵建华、刘胜利
1.杜绝质量事故;2.单位工程一次交验合格率100%;3.不发生行政处罚和业主投诉;4.不违反集团质量管理强制性条文及公司质量管理底线;5.质量人员配置数量需满足股份公司、集团公司及当地政府相关要求。
安全管理目标
李驰、王伟、赵强、赵建华、刘胜利
杜绝发生较大及以上生产安全事故、重大机械事故、临电伤害事故;杜绝重大急性中毒事故,杜绝一般及以上环境污染事故。
生产安全责任事故为零。
杜绝发生重、特大火灾事故;争取一般火灾事故为零。
杜绝重大刑事案件;杜绝重大盗窃案件;杜绝发生负甲方责任的交通死亡事故。
环境目标
李驰、王伟、赵强、赵建华、刘胜利
施工噪声、粉尘排放、有毒有害气体排放、污水排放符合国家及当地的相关标准和要求。
废弃物分类管理回收。
能源资源节约降耗。
标化工地目标
李驰、王伟、赵强、赵建华、刘胜利
廊坊市安全文明工地
中建“CI”目标
李驰、王伟、赵强、赵建华、刘胜利
CI示范(A类)
劳务管理目标
孟勐
项目应按公司要求配置至少1名持证的专职劳务管理员。
内业资料管理目标
李驰、王伟
过程管理、工程结算及工程竣工资料按国家及地方标准进行组卷,按局档案管理手册工程施工档案管理办法归档。
所有分包分供合同原件必须在签订后7日内(京外项目15日内)报公司商务成本中心备案。
项目竣工备案完成后,应成立该项目保修小组
风险防范管理目标
李驰、王伟
担保:
在签订项目目标责任书的同时,项目责任担当体成员签订《连带责任担保书》以此向公司担保。
授权:
项目在开工之前向有关部门提交项目综合授权申请(单项授权可在需要时提出),经相关部门提出建议后由法务部评估风险,报送公司领导签批后由项目在授权范围内行使权力,超出授权必须经公司批准。
发生在项目施工过程中的纠纷、诉讼以及处理情况要及时向公司法务部汇报。
人员配置管理目标
李驰、王伟
项目部必须具备完整的组织机构及人员配备,项目正式启动后项目部应尽快就拟任的班子成员情况与各业务部门及分管领导沟通酝酿,再向人力资源部提交任免提名表,人力资源部提交党委会通过后发布任职文件。
集中采购管理要求
王伟、李志平、孟勐
全部劳务分包、合同额30万以上的全部分包项目、全部物资采购项目均需通过股份公司集采平台完成采购及对账工作。
其他管理目标
李驰、王伟
目需执行公司各项管理规定,符合中建一局管理体系文件要求,贯彻“质量、环境、职业健康安全”管理文件。
3
成果目标
工法
/
/
论文或总结
马国春
公开发表科技论文不少于1篇,2017年三季度完成;每年完成技术总结1篇。
施组、方案
马国春
方案优化不少于1项,2017年三季度完成。
专利
/
/
科研课题
/
/
科技示范工程
/
/
绿色施工科技示范
王伟、马国春、刘胜利
应用集团绿色施工必推15项技术。
科技进步
/
/
标准、专著
/
/
BIM管理及成果目标
马国春
建立项目BIM工作室,编制项目BIM策划书,BIM技术应用达到B级标准,2017年完成。
科技创新、创效
王伟、马国春
非实体材料和大型机械投入量不突破公司核定成本或《项目技术管理目标策划表》核定的技术经济指标;通过采用建筑业十项新技术以及技术创新、技术“双优化”,科技创效比不低于本项目年度总创效额的50%,且技术“双优化”应用点≥3项。
QC成果
王伟、马国春
确保获得公司级QC成果一项。
项目管理奖
/
/
管理创新(含信息化)
/
/
4
相关方满意目标
业主、监理等各类投诉
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
履约过程中如收到业主、监理、地方监管部门等的书面投诉,投诉内容确为项目原因造成则扣除高级项目总监5000元/次。
如发生业主重大管理投诉(利益争议除外)达到局集团以上领导层级,每发生1起,扣罚履约风险抵押金2万元。
各种不良记录
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
根据实际影响后果决定处罚。
建设行业行政主管部门通报处罚
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
零发生。
影响品牌和市场投标的事件
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
零发生。
影响后续工程中标事件
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
如因本项目履约不利造成业主满意度下降而实质性丧失本工程业主后续工程的投标资格,扣罚项目履约风险抵押金50000元。
如在风险抵押金全部清退前,导致丢失本业主的全部后续市场,扣罚项目全部剩余风险抵押金。
查封账户或强制划款事件
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
零发生。
债券转让或委托收款事项
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
零发生。
5
递延目标
延续原负责工程的未完事宜
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
尽职延续完成原负责的清华附中凯文国际学校工程的未尽事宜,包括但不限于内外结算、尾保、收款、清欠、遗留的法律诉讼及仲裁等。
超预提的保修费用支出
李驰、王伟、李志平、王耘月、孟勐、赵强、马国春、赵建华、刘胜利
不超过。
编制人:
日期:
审核人:
日期:
审批人:
日期:
表式:
C-06
中国建筑项目管理表格
项目部员工考核奖罚计划
表格编号
CSCEC105-JH-006
总承包工程名称
运河国际生态城一期百合座1-11#楼
本项工作负责人
主责人:
李驰副责人:
王伟
具体工作内容
负责对项目员工进行考核
提示:
项目部根据本工程目标分解情况,制定成本、工期、现场建设等方面的阶段考核计划,明确阶段考核时间、责任人及奖罚标准。
编制人:
日期:
审核人:
日期:
审批人:
日期:
技术、质量管理板块
表式:
C-07
中国建筑项目管理表格
重点难点分析与实施对策
表格编号
CSCEC105-JH-007
总承包工程名称
本项工作负责人
主责人:
副责人:
职责与工作内容
描述
提示:
重点难点分析与对策(含施工组织设计、技术、文化风俗禁忌等策划)
其他
编制人:
日期:
审核人:
日期:
审批人:
日期:
表式:
C-08
中国建筑项目管理表格
技术管理实施计划
表格编号
CSCEC105-JH-008
总承包工程名称
主责人:
项目总工/
技术负责人
副责人:
技术工程师
1、2、3、
公司相关领导、对口业务部门和项目经理指定项目总工/技术负责人的其他职责与工作内容描述
项目部考核时间点
提示:
可参照季度项目综合履约检查的技术考核
本工程技术管理要点
提示:
包括针对难点、重点、技术攻关、科技创新、管理创新、技术指标等。
本工程技术管理计划
内容
责任人
完成时限
图纸会审
施组编制
主要
施工
方案
编制
公司审批
项目部审批
图纸深化
变更洽商
科技成果目标
工法拟题:
论文拟题:
专利拟题:
优秀施组/方案:
....
科技示范(或绿色施工):
.........
技术创效指标分解
(1)......
(2)......
(3)......
技术复核与监督
工程资料管理
施工试验管理
分包工程技术管理
计量管理及其他
重要管理流程描述
提示:
包括但不限于:
变更洽商、技术创效等。
适合本项目的科技成果的应用和新型模架体系采用等创新设想
编制人:
日期
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- 最新版 实施 计划 商务 部分