质量认证所有表格.docx

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质量认证所有表格

文件更改通知单

编号：

CB－4.1－04序号：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后的内容：

受此影响引起的其它更改文件名称：

管理者代表：

日期：

文件领用申请单

编号：

CB－4.1－05序号：

领用

部门

文件

名称

编号

版本

领用原因：

领用数量：

申请人：

部门经理：

审核：

核准：

文件领用申请单

编号：

CB－4.1－05序号：

领用

部门

文件

名称

编号

版本

领用原因：

领用数量：

申请人：

部门经理：

审核：

核准：

文件销毁申请单

编号：

CB－4.1－06序号：

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

文件保管部门意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

总经理意见：

签名：

日期：

质量记录一览表

编号：

CB－4.2－01序号：

002

质量记录一览表

编号：

CB－4.2－01序号：

003

序号

记录名称

编号

保存期

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

管理策划实施情况检查表

编号：

JZ－5.2－01序号：

策划内容：

执行部门：

策划情况：

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：

验证人：

日期：

总经理意见：

日期：

管理评审计划

编号：

JZ－5.4－01序号：

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审通知单

编号：

CB－5.4－02序号：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

编制：

审核：

批准：

日期：

培训/会议签到表

编号：

CB－5.4－03序号：

004

日期/时间

地点

主题

主持人

序号

部门

XX

职务

序号

部门

XX

职务

管理评审报告

编号：

CB－5.4－04序号：

评审会议时间、地点：

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

纠正与预防措施处理单

编号：

JZ－5.4－05序号：

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

填表人：

日期：

原因分析：

责任部门负责人：

日期：

拟采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人：

日期：

验证部门：

日期：

完成情况：

责任部门负责人：

日期：

验证结果：

验证部门：

日期：

备注：

人力需求表

编号：

CB－6.1－01序号：

申请部门

申请人

申请日期

申请人数

期限

申请原因：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

总经理意见：

签名：

日期：

人力培训需求表

编号：

CB－6.1－02序号：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

年度培训计划

编号：

CB－6.1－04序号：

005

日期

培训部门

参加培

训人员

培训

方式

培训内容

考核

方式

培训/会议通知单

编号：

CB－6.1－05序号：

时间

主题

主持人

地点

方式

参加人员（共人）：

员工登记表

XX

性别

出生年月

照片

学历

学位

职称

何时何校何专业毕业

XX

民族

婚否

联系地址、：

本人简历：

备注

与原单位关系：

退休下岗离职辞职待业

是否办理社会保险：

是否

是否要求办理社会保险：

是否

要求1、必须用钢笔或碳素笔由本人如实、认真、工整填写。

2、附本人XX、毕业证、职称证及相关证书

编号：

CB-6.1-06日期：

№

培训/会议记录表

编号：

CB－6.1－07序号：

006

时间：

主题：

主持人

地点：

参加人员（共人）：

内容摘要：

考核：

备注：

记录人：

审核：

日期：

培训/会议记录表

编号：

CB－6.1－07序号：

006

时间：

主题：

主持人

地点：

参加人员（共人）：

内容摘要：

备注：

记录人：

审核：

日期：

培训/会议记录表

编号：

CB－6.1－07序号：

006

时间：

2014年04月18日

主题：

关于增强企业内部管理质量的培训

主持人

地点：

会议室

X晓霞

参加人员（共11人）：

内容摘要：

1、员工要了解工程建设施工企业质量管理规X

2、了解质量管理评审的整个流程

3、下次会议各部门针对关于增强企业内部管理质量的培训提出对XX四星装饰设计工程XX的整个质量管理提出意见及建议。

备注：

记录人：

审核：

日期：

2014-04-18

培训/会议记录表

编号：

CB－6.1－07序号：

006

时间：

2014年04月19

主题：

关于增强企业内部管理质量的培训

主持人

地点：

会议室

X晓霞

参加人员（共9人）：

内容摘要：

1、各部门针对关于增强企业内部管理质量的培训提出对XX四星装饰设计工程XX的整个质量管理提出意见及建议。

2、针对质量认证体系所学文件对各部门考核或自评。

备注：

记录人：

审核：

日期：

2014-04-19

设施购置申请单

编号：

SC－6.2－01序号：

设施名称

型号规格

购置数量

到货日期

使用部门

主要技术参数及预计价格：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

设施购置申请单

编号：

SC－6.2－01序号：

设施名称

型号规格

购置数量

到厂日期

使用部门

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

设施验收入库单

编号：

SB－6.2－02序号：

设施名称

出厂编号

型号规格

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试情况：

设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名：

日期：

生产部签名：

日期：

设施领用申请单

编号：

SC－6.2－03序号：

序号

设施名称

规格型号

单位

数量

备注

申请人：

设施领用申请单

编号：

SC－6.2－03序号：

序号

设施名称

规格型号

单位

数量

备注

申请人：

设施一览表

编号：

SB－6.2－04

序号

本厂编号

设施名称、型号规格

起用

日期

使用

部门

状态

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

设施履历表

编号：

SB－6.2－05序号：

设施名称

出厂编号

型号规格

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及资料：

检修历史记录：

备注：

填写人：

日期：

生产设施保养计划表

编号：

SB－6.2－06执行部门：

工程部序号：

007

设备编号

设备

名称

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

备注：

□表示需要保养■表示已经保养

编制

生产部经理

日期

2013年

第1页

共1页

生产设施日常保养记录表

编号：

SB－6.2－07设施名称：

折弯机设施编号：

WCY100/4000使用部门：

工程部保养人：

X兴生月：

时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

∨

2

3

4

5

6

7

8

9

∨

10

∨

11

12

异常情况记录

备注

注：

保养后，用“∨”表示日保、“△”为周保、“○”月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”予以记录。

设施报废申请单

编号：

SB－6.2－09使用部门：

序号：

设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

时间：

备注：

设施报废申请单

编号：

SB－6.2－10使用部门：

序号：

设施名称

设施编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

时间：

备注：

质量策划实施情况检查表

编号：

JZ－7.1－01序号：

质量策划项目名称：

执行部门：

执行情况：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

填写人：

日期：

用户联系卡

编号：

GX－7.2－01序号：

009

序号

顾客名称

地址

订货种类

联系人

联系

传真

1

2

3

4

5

6

7

8

9

填表人：

合同评审单

编号：

SC－7.2－02□初次评审■修订（原评审表号：

）序号：

010

顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源

■记录□附招标书或合同草案等共页

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

全部按照施工图施工

填写人：

日期：

本公司为满足顾客要求作出的承诺

安全第一，质量为本

填写人：

日期：

国家、行业法律、法规要求

按照国家质量要求严格执行

填写人：

日期：

设计部（评审施工技艺能否达到客户要求）

能够满足甲方的施工技术要求

填写人：

日期：

工程部（评审物料供应能力；施工能力及交货期）

及时供货原材料，严格按照供货单供货，按合同工期及要求完成工程施工

填写人：

日期：

经营部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）

保证提供施工人员及项目班子人员：

合同完整

填写人：

日期：

2013.04.30

评审结论

合格

总经理日期

合同评审单

编号：

SC－7.2－02□初次评审■修订（原评审表号：

）序号：

010

顾客名称

评审日期

2014年3月28日

交付日期

2013年5月2日

定货数量

信息来源

■记录□附招标书或合同草案等共页

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

全部按照施工图施工施工

填写人：

日期：

2013.05.10

本公司为满足顾客要求作出的承诺

安全生产

填写人：

日期：

2014.05.10

国家、行业法律、法规要求

按照国家质量要求严格执行

填写人：

日期：

2014.05.10

工程部（评审物料供应能力）

及时供货原材料，严格按照供货单供货

填写人：

日期：

2014.05.10

技术部（评审施工艺技能否达到客户要求）

能够满足甲方的施工技术要求

填写人：

日期：

2014.05.10

工程部（评审施工能力及交货期）

按照合同工期及要求完成工程施工

填写人：

日期：

2014.05.10

办公室

保证提供施工人员及项目班子人员

填写人：

日期：

2014.05.10

经营部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）

合同完整，

填写人：

日期：

2014.05.10

评审结论

合格

合同变更通知单（设计部，设计变更，图纸变更）

编号：

GX－7.2－04序号：

顾客名称

订单编号

原单要求

变更内容：

经营部：

日期：

审核：

日期：

总经理：

日期：

合同变更通知单（通知工程部的内容）

编号：

GX－7.2－04序号：

顾客名称

订单编号

原单要求

变更内容：

经营部：

日期：

审核：

日期：

总经理：

日期：

合同总览表

编号：

GX－7.2－05序号：

011

序号

顾客名称

合同

编号

主要内容

面积

交期

实际

达成

订单变更通知单

编号：

GX-7.2-04序号012

顾客名称

XX君融置业XX

订单编号

01

原单要求

变更内容：

1、天棚原斗形木作造形（4800mm*4800mm）因由建筑砼梁无法达到原有天寸，经甲方同意改为（3400mm*3400mm）

2、原正面形象墙上半部分是30*30黑色镜面不锈钢方通作中式花窗格造，因工艺达不到要求，现改为木作中国红中式花窗格

经营部

日期

2014.05.18　

审核

日期：

2014.05.20

总经理日期：

2014.05.20

测量和监控设备周期校验计划

编号：

JZ－7.6－05日期：

2014年

序号

设备名称

编号

使用部门

计划校

验日期

校准机构

1

测距仪

DISTO-D2

项目部

2014年

XX市计量质量检测研究院

2

皮尺

项目部

2014年

XX市计量质量检测研究院

编制：

X晓霞审核：

苏波核准：

X勇