施工过程质量控制程序文件.docx
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施工过程质量控制程序文件.docx
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施工过程质量控制程序文件
ZS/CX/GC02施工过程控制程序,2003年9月26日生效
0目的
对集团公司工程项目进行有效管理,确保产品满足顾客期望和规定要求。
1适用围
适用于集团公司工程项目。
2术语和定义
2.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
2.2工作业绩:
指有关部门对项目部工区所从事工程项目质量、环境、职业健康安全等方面的综合评价。
3职责
3.1总工程师批准实施性施组;
3.2工程部负责审核实施性施组及公布“合格工程分包方名录”;
3.3项目经理部负责编制实施性施组并审批工程分包报告;
3.4项目经理部负责收集整理“合格工程分包方名录”与“不合格工程分包方名录”,并报工程部;
3.5项目部工区负责工程项目的实施;
3.6项目部工区负责提出“工程分包报告”,并负责签定工程分包合同;
3.7项目经理部负责实施性施组的编制和送审。
4工作程序
4.1组建项目经理部
4.1.1经营部根据中标通知书,提出组建项目经理部的初步意见;
4.1.2总经理确定项目经理部的组织机构和定员,公司机构编制委员会行文公布;
4.1.3人事部调配项目经理部所需的人力资源。
4.2总经理组织确定工程任务分配及工区划分。
4.3项目部工区/劳务协作方管理
4.3.1项目部工区评价执行《项目评价办法》。
4.3.2工程分包方评价
a)项目部工区依据实施性施组并结合本单位资源配置实际情况,确定工程分包项目,并填写“工程分包报告”送项目经理部;
b)项目经理部经理审批“工程分包报告”;
c)批准后的工程分包项目,由项目部工区对参与投标的工程分包方进行调查、评价,填写“工程分包方调查及评定记录”,报项目经理部;
d)项目经理部核实确认后,项目部工区实施;
e)项目经理部每季度收集整理管辖围相关合格工程分包方名录,送工程部;
f)工程部于每年元月和七月公布集团公司“合格工程分包方名录”,并发至各项目经理部。
4.3.3工程分包合同的签订及实施
a)项目部工区依据《合同法》等有关法律、法规与合格工程分包方签订工程分包合同,并实施有效控制;
b)项目部工区每季度对签订合同的工程分包方进行跟踪考核,并形成“工程分包方履约情况跟踪报告”。
c)项目部工区依据“工程分包方履约情况跟踪报告”对工程分包方进行验证评价:
1)重合同、讲信誉的工程分包方将继续保持其合格资格;
2)不讲信誉和施工能力不满足要求的工程分包方,则报项目经理部取消其合格工程分包方资格,并由项目经理部将其纳入“不合格工程分包方名录”,送工程部。
4.3.4项目经理部每半年对管辖围工程分包管理进行一次监督检查,并形成“工程分包管理检查记录”,通报检查结果,并送工程部。
4.4工程部每年定期进行工程环保检查,通报结果,同时执行《环境因素识别与评价程序》。
4.5项目产品标识与可追溯性
4.5.1项目经理部根据合同确定产品是否具有可追溯性要求,并书面通知项目部工区。
4.5.2项目部工区制定工程产品标识方式,明确标识方法与容。
4.5.3项目经理部每半年对工程产品标识情况进行检查,通报检查结果。
4.6项目实施过程的控制
4.6.1项目策划
为尽快掌握工程边界条件,对工程实施总体把握,确保项目满足顾客要求,项目部应在工程进场后,对项目实施进行整体策划,对项目实施条件进行分析,并编制《工程项目策划书》。
在策划书中项目经理部至少应明确:
(1)项目的工程对象及其所处的环境;
(2)招标文件的要求及投标的承诺;
(3)项目现场各种资源的调查结果;
(4)国家法律和项目所在地政府的法规;
(5)集团公司的有关项目管理制度;
(6)对本项目技术、经济条件等的认识;
(7)项目组织机构;
(8)质量、工期目标和施工总进度计划;
(9)项目资源投入计划及组织方式(材料采购、机械配置形式、分包项目及方式等)。
项目策划是编制实施性施组的主要依据,实施性施组是保障项目策划顺利实现的重要手段和措施。
《工程项目策划书》应在进场后20日,由项目经理主持编制完成,报工程部审核后实施,其具体容与格式要求执行由工程部制定的《工程项目策划书编制办法》。
4.6.2项目前期控制
a)施工图纸会审
在收到施工图纸10日,由项目经理部组织,项目部工区参加,对施工图纸进行会审。
项目经理部在施工图会审后15日将设计图纸(平、纵断面图和工程主要结构图)及电子文档送工程部。
b)项目经理部组织工程接桩、技术交底及施工图纸分发。
c)实施性施组的编制
1)项目经理部在合同签定后30日之完成实施性施组的编制工作;
2)针对产品中的特殊过程,项目经理部应在实施性施组中明确:
(1)本项目的环境因素分析评价及环境保护措施;
(2)本项目参建人员职业健康安全状况分析与保护措施;
(3)设备和技术操作人员必须持证上岗;
(4)施工设备能力验证;
(5)工程用料贮备、审查;
(6)针对不同工程项目,编制特殊过程控制要点;
(7)满足施工要求的环境。
具体容与格式要求执行由工程部制定的《实施性施组编制办法》。
d)项目经理部将实施性施组送工程部,由工程部组织审核并报总工程师批准或执行相关管理文件;
e)实施性施组批准生效后20日,项目经理部将实施性施组电子文档送工程部存档。
4.6.3项目实施过程的控制
a)项目经理部应制定下达工程管理文件,容至少应包括:
施工技术管理、机电设备管理、岗位技能控制、安全生产管理、文明施工与环境保护管理、劳务协作管理、监视和测量仪器管理、验工计价管理等以及相应的检查规定;并保证其与集团公司有关文件的相容性。
b)对于关键工序、特殊过程,项目部工区必须编制相应的作业文件,报项目经理部审批。
c)在项目执行过程中,变更设计费用增减超过50万元以及合同工期发生调整时,项目经理部必须将相关资料报工程部;
d)施组实施过程中,由于设计文件变更或合同容变化等原因需要调整实施性施组时,项目经理部应将相关资料连同调整后的实施性施组上报工程部,必要时重新执行4.6.2d);
e)项目经理部每季度对实施性施组的执行情况进行检查,同时填写“实施性施组执行情况检查表”,并将检查记录送工程部备查。
对过程中出现的问题执行《不合格品、纠正与预防措施控制程序》;
f)工程部每半年对实施性施组的执行情况进行一次检查,并通报检查结果;
g)项目实施过程中的进度报表、安质报表等其他信息沟通执行《信息交流程序》和相关管理规定。
4.6.4项目评价
a)在项目竣工交付后,由主管生产副总经理负责,工程部组织,安质处、财务部、人事部等部门参加,对项目的工期、质量、环境、安全、成本等目标的实现情况进行项目评价,对项目实施中先进的施工管理与技术管理经验进行总结,形成书面材料后,由工程部在集团公司围推广应用,具体执行《项目评价办法》;
b)工程技术总结执行《工程技术总结管理细则》。
4.7过程检验和试验执行《监视和测量控制程序》。
4.8不合格的处理
当产品没有通过检验和试验时,执行《不合格品、纠正与预防措施控制程序》。
4.9隐蔽工程需获得必要报告并验证合格后,产品(工序)才允许转序或放行,当不能通过其后产品检验和试验完全验证时,而急待转序,应得到授权人/顾客批准,并书面报告项目经理部。
4.10防护
4.10.1项目经理部在工程开工一个月拟制工程防护措施,并制作分发;
4.10.2项目经理部每季度检查一次实施情况,做好记录。
4.11交付
4.11.1由项目经理部在工程完工时拟制工程交付(防护)措施,在工程最终监视和测量前制作分发;
4.11.2项目部工区在工程交验完成前组织实施;
4.11.3项目经理部每个月检查一次实施情况,并记录;
4.11.4项目经理部组织、项目部工区参加编制工程竣工文件,并与顾客联系工程交验。
工程交验由集团公司总工程师主持、项目经理部组织、工程部、安质处等有关部门参加;
4.11.5交验完成后10日项目经理部将“竣工验收报告”(复印件)送工程部,将“质量评定等级”等交接资料(复印件)送安质处;
4.11.6工程竣工文件由项目经理部报送一套给集团公司办公室档案科保存。
4.12检测设备管理执行《监视测量和实验装置控制程序》。
4.13产生的记录执行《记录控制程序》。
5相关/支持性文件
5.1《监视测量和实验装置控制程序》
5.2《工程技术总结管理细则》
5.3《信息交流程序》
5.4《环境因素识别与评价程序》
5.5《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》
5.6《监视和测量控制程序》
5.7《不合格品、纠正与预防措施控制程序》
5.8《记录控制程序》
6相关记录
6.1施工设计图(平、纵断面图和工程主要结构图)(二级)
6.2实施性施组(一级)
6.3安全检查表和质量检查表(二级)
6.4变更设计资料(二级)
6.5调整施组(二级)
6.6实施性施组的执行情况报告(二级)
6.7实施性施组的执行情况检查记录(二级)
6.8工程技术总结(一级)
6.9竣工验收报告(一级)
6.10质量评定等级(一级)
6.11竣工文件(一套)(一级)
6.12工程分包管理检查记录(二级)
6.13工程分包报告(二级)
6.14合格工程分包方名录(二级)
6.15工程分包合同(二级)
6.16不合格工程分包方名录(二级)
7附表/附录
7.1工程分包报告
7.2工程分包方调查及评定记录
7.3合格工程分包方名录
7.4不合格工程分包方名录
7.5工程分包方履约情况跟踪报告
7.6实施性施组执行情况检查表
<返回>
S/CX/GC02-1
工程分包报告
编号:
报
告
容
1、原因:
2、工程名称及里程、数量:
3、工程分包方式:
报告单位(签章)报告人
年月日
审批意见:
审批单位:
(盖章)审批人
年月日
备注
S/CX/GC02-2
合格工程分包方名录编号:
序号
企业名称/
施工队伍名称
法定代表人/
施工负责人
营业执
照
资质
等级
资质等级
证书
评价表
号码
分包工程围
评价
时间
单位:
审批:
年月日第页
S/CX/GC02-3
不合格工程分包方名录
编号:
序
号
企业名称/
施工队伍名称
法定代表人/
施工负责人
营业执
照
资质
等级
资质证
书
备注
单位:
审批:
年月日第页
S/CX/GC02-4
工程分包方履约情况跟踪报告
项目部工区:
编号:
工程分包方
工程分包容
建设单位
设计单位
监督(监理)单位
工程进度与施组计划比较
资源配置与履约要求比较
工程质量情况
环境保护情况
职业健康安全情况
总体评价:
年月日
项目部工区负责人(签字)
项目部工区(盖章)年月日
年月日
S/CX/GC02-5
实施性施组执行情况检查表
工程名称:
受检单位:
检查方式:
项目经理部自检工程部检查
检查阶段:
年月日~年月日
一、施工计划完成情况
序号
项目名称
执行情况
序号
项目名称
执行情况
本期施组计划完成
本期实际完成
本期施组计划完成
本期实际完成
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
二、施工方案、施工方法、技术措施执行情况
三、变更设计及施组调整执行情况
四、职业健康安全措施执行情况
五、环境保护措施执行情况
六、试验与检验计划执行情况
工程部检查人:
项目部总工:
日期:
年月日
S/CX/GC02-6
工程分包方调查及评定记录
项目部工区:
档案号:
工程分包方全称
法人代表
营业执照
税务登记号
1、企业状况(经营围、生产能力等)
2、企业近5年主要相关业绩和信誉
3、综合评价
评价人:
调查人:
领导:
日期:
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