泰山区广播电视台部门预算.docx
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泰山区广播电视台部门预算
2018年泰山区广播电视台部门预算
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年部门收支预算总表(按功能科目)
二、2018年部门收支预算总表(按经济科目)
三、2018年收入预算总表
四、2018年支出预算总表
五、2018年财政拨款收入支出预算总表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、政府采购预算表
十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第一部分 概 况
泰山区广播电视台是泰山区重要的新闻宣传部门,隶属泰山区政府管理,单位性质为一级全额拨款事业单位,下设办公室、财务科、政工科、总编办、技术部、工程部、广告文艺中心7个职能科室,及广播中心(二级全额事业单位,下设新闻部)、电视中心(二级全额事业单位,下设时政新闻部、社会新闻部、党建新闻部、制作部4个职能科室)两个事业单位。
现有干部职工90人
一、主要职能
(一)全面贯彻党和政府在新闻宣传和广播电视创作方面的路线方针和政策,把握好舆论导向。
(二)贯彻执行国家广播电视事业管理的法律法规,研究、起草相应的地方规范性文件及政策规定;制定全区广播电视事业发展规划。
(三)贯彻执行国家广播电视技术政策和标准,管理全区广播电视科技工作。
(四)保证广播电视节目的安全优质播出。
二、部门决算单位构成
泰山区广播电视台部门决算包括:
区本级决算、区级事业单位决算。
纳入泰山区广播电视台2018年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
泰山区广播电视台
…
…
第二部分2018年部门预算表
表1.收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
一、财政拨款
819
文化体育与传媒支出
819
一般公共预算
819
新闻出版广播影视
819
政府性基金预算
电视
819
国有资本经营预算
二、财政专户管理资金
三、其他收入
本年收入合计
819
本年支出合计
819
四、上年结转
结转下年
收入总计
支出总计
表2、收支预算总表(经济科目分类分基本支出和项目支出)
单位:
万元
收入
支出
备注
项目
2018年预算
项目
2018年预算
一、财政拨款
819
基本支出
819
一般公共预算
工资福利支出
527
政府性基金预算
基本工资
291
国有资本经营预算
津补贴
190
二、财政专户管理资金
奖金
18
三、其他收入
社会保障缴费
28
商品和服务支出
114
办公费
3.5
水费
1
电费
12
邮电费
2.5
差旅费
1.8
维修费
3
会议费
1.5
培训费
3
接待费
0.4
专用材料费
5
福利费
0.8
交通费
16
其他商品服务支出
18
专用设备购置
36
工会费
9.5
对个人和家庭的补助支出
178
抚恤金
1
购房补贴
73
住房公积金
60
物业服务补贴
14
其他对个人和家庭的补助支出
13
采暖补贴
17
本年收入合计
819
本年支出合计
819
四、上年结转
收入总计
支出总计
表3.收入预算表
单位:
万元
科目编码
单位编码
单位和科目名称
合计
财政拨款
财政专户管理资金
其他
收入
上年结转
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
类
款
项
经费拨款
行政事业性收费
207
202001
文化体育与传媒支出
819
819
635
184
20704
202001
新闻出版广播影视
819
819
635
184
2070405
202001
电视
819
819
635
184
表4.2018年支出预算表
单位:
万元
科目编码
单位编码
单位和科目名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
类
款
项
207
202001
文化体育与传媒支出
819
819
20704
202001
新闻出版广播影视
819
819
2070405
202001
电视
819
819
表5.财政拨款收支预算表
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一、一般公共预算
819
文化体育与传媒支出
819
819
二、政府性基金预算
新闻出版广播影视
819
819
三、国有资本经营预算
电视
819
819
本年收入合计
819
本年支出合计
819
819
四、上年结转
结转下年
收入总计
819
支出总计
819
819
单位:
万元
表6.2018年一般公共预算支出表
单位:
万元
科目编码
单位编码
单位名称和科目
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
207
202001
文化体育与传媒支出
819
819
527
178
114
20704
202001
新闻出版广播影视
819
819
527
178
114
2070405
202001
电视
819
819
527
178
114
表7.2018年政府性基金预算支出表
单位:
万元
科目编码
单位编码
单位和科目名称
合计
2018年预算
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
注:
泰山区广播电视台没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出故本表无数据。
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
单位:
万元
科目编码
经济分类科目名称
2018年预算
金额
其中:
一般公共预算安排
301
工资福利支出
527
30101
基本工资
291
30102
津补贴
190
30103
奖金
18
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
28
302
商品和服务支出
114
30201
办公费
3.5
30205
水费
1
30206
电费
12
30207
邮电费
2.5
30211
差旅费
1.8
30213
维修费
3
30215
会议费
1.5
30216
培训费
3
30217
接待费
0.4
30218
专用材料费
5
30229
福利费
0.8
30239
交通费
16
30299
其他商品服务支出
18
30228
工会费
9.5
310
设备购置
36
303
对个人和家庭的补助支出
178
30309
奖励金
30304
抚恤金
1
30313
购房补贴
73
30311
住房公积金
60
30315
物业服务补贴
14
30399
其他对个人和家庭的补助支出
13
30314
采暖补贴
17
表9.政府采购预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
资金来源
总计
财政拨款
财政专户管理资金
其他资金
上年结转
类
款
项
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
207
文化体育与传媒支出
202001
泰山区广播电视台
36
36
36
20704
新闻出版广播影视
202001
泰山区广播电视台
36
36
36
2070405
电视
202001
泰山区广播电视台
36
36
36
表10.2018年一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行
维护费
16.4
16
0.4
第三部分
2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为819万元,比上年增长7%。
其中:
财政拨款819万元,财政专户管理资金0万元,上年结转0万元。
2018年收入预算比上年增减56万元,原因是:
财政拨付的人员支出增加。
2018年支出预算为819万元,比上年增长7%,主要是人员支出增加。
其中:
基本支出819万元,项目支出0万元,其他支出0万元。
2018年支出预算比上年增56万元,原因是:
人员支出增加
(二)财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为819万元,比上年增长7%。
其中:
一般公共预算819万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,上年结转收入0万元。
2018年财政拨款收入预算比上年增56万元,原因是:
财政拨付的人员支出增加。
2018年财政拨款支出预算为819万元,比上年增长7%。
其中:
一般公共服务(类)支出819万元。
2018年财政拨款支出预算比上年增56万元,原因是:
人员支出增加
(三)一般公共预算收支情况
2018年一般公共预算当年拨款819万元,比上年增长7%,主要是人员支出增加,原因是:
工资增长。
2018年当年一般公共预算支出预算为819万元,比上年增长7%,原因是:
人员支出增加,其中:
一般公共服务(类)支出819万元。
具体情况如下:
文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)电视(项)支出819万元,主要用于人员和商品服务支出。
……
(四)政府性基金预算收支情况
2018年政府性基金收入预算0万元,比上年增长0%。
2018年政府性基金支出预算为0万元,具体情况如下:
文化体育传媒(类)支出0万元。
注:
泰山区广播电视台无政府性基金收支)
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算819万元,其中:
人员经费705万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费114万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、其他事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算36万元,其中:
财政拨款安排万元,财政专户管理资金安排0万元,其他资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。
比上年增加36万元,原因是:
今年新增设备购置。
(二)政府购买服务预算情况:
2018年政府购买服务预算36万元,其中:
财政拨款安排万元,财政专户管理资金安排0万元,其他资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。
比上年增加36万元,原因是:
今年新增设备购置。
(三)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.4万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费16万元,公务接待费0.4万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少)1.9万元,其中:
因公出国(境)费增加0万元、公务用车购置及运行费增加2万元、公务接待费减少0.1万元。
公务用车购置及运行费增加的主要原因是新闻采访业务增加。
公务接待费减少的主要原因是减少了公务接待。
(三)机关事业运行经费情况
2018年泰山区广播电视台机关事业运行经费财政拨款预算为114万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,泰山区广播电视台所属各预算单位共有车辆3辆;单位价值100万元以上大型设备0(台、件、套)。
2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备”)
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:
指单位纳入财政专户管理的资金。
主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。
主要包括自有资金安排的支出等。
四、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
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