中石油HSE检查表.docx
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中石油HSE检查表.docx
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中石油HSE检查表
北京中油健康安全环境认证中心现行版本:
H版
检查清单和记录表
(CPAC-113-表06)
受审核部门:
审核日期:
陪同人员:
QMS审核员审核组长:
HSE/OHS/EMS审核员审核组长:
要素或条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.4.1
1与负责人交谈,了解本部门的主要业务活动和岗位设置;索书面职责,检查其职责落实情况。
2公司组织机构是否有变更,查机构变动的文件,对各部门职责是否及时调整。
③、H/O/E资源配置(人员、资金、技术、基础设施等)能否满足体系运行需要,查资源配置完成情况.
注:
1.评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;活动未发生打“—”。
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2.初次和再认证审核,在现场审核记录的最后确认审核范围。
对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
对于扩大的范围也应在最后进行确认。
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QMS审核员审核组长:
HSE/OHS/EMS审核员审核组长:
要素或条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.3.1
①、索危害、环境因素清单,危害、环境因素识别是否有遗漏识别过程有遗漏
②、对识别的危害与环境因素是否进行了风险评价?
评价方法?
评价人资质?
③、确定的重大危害、重要环境因素是否形成文件?
查危险化学品管理?
④、对确定的重大危害、重要环境因素是否制定了控制和削减措施.
注:
1.评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;活动未发生打“—”。
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2.初次和再认证审核,在现场审核记录的最后确认审核范围。
对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
对于扩大的范围也应在最后进行确认。
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检查内容
现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.3.2
5.6.1/2
①、了解法规的获取渠道是否畅通,
②、索清单覆盖面是否全面
《法律,法规,标准,规定、操作规程,岗位责任制》
《排放标准》
③、是否及时更新和补充.
④、法律法规及要求的培训工作如何进行的?
⑤、合规性评价情况
注:
1.评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;活动未发生打“—”。
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2.初次和再认证审核,在现场审核记录的最后确认审核范围。
对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
对于扩大的范围也应在最后进行确认。
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现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.3.3
5.3.4
①、是否编制了HSE是否建立了本公司的H/O/E目标并分解为指标,查作业指导书和计划书
①、根据目标是否制定了管理方案
②、管理方案是否形成文件,并经批准,是否符合要求?
③、05年的管理方案是否完成,抽检1-2个方案证实
注:
1.评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;活动未发生打“—”。
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2.初次和再认证审核,在现场审核记录的最后确认审核范围。
对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
对于扩大的范围也应在最后进行确认。
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检查内容
现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.4.4
①、是否按职权范围组织了员工能力评价,
索评价表,是否制定了评价标准或任职条件,评价是否有不合格人员,如何处置?
②、索年度培训计划,是否分层次并考虑关键岗位和主要风险
③、特岗人员、环境关键岗位人员是否安排了适应性培训,持证情况如何
④、索培训资料,检查是否符合程序要求,且注意四项意识的建立,对效果评价引入改进措施。
注:
1.评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;活动未发生打“—”。
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2.初次和再认证审核,在现场审核记录的最后确认审核范围。
对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
对于扩大的范围也应在最后进行确认。
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现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.4.5
①、查H/O/E信息(投诉、建议、肯定)传递、收集与处理,内部交流渠道是否畅通(员工代表参与协商情况)
②外部交流的单位、方式、内容(查有无相关方投诉情况)
注:
1.评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;活动未发生打“—”。
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2.初次和再认证审核,在现场审核记录的最后确认审核范围。
对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
对于扩大的范围也应在最后进行确认。
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现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.4.6/7
①、索受控文件清单,抽检1-2文件的受控情况(特别是新增文件)文件发布前的审批
②、查文件的修改和现行修改状态是否作出标识
③、现场验证文件是否是有效版本字迹是否清楚
④、与体系有关的外来文件是否已标识,并控制发放
⑤、是否对文件进行评审或修订,评审和修订后的文件是否重新审批和下发
⑥、查保存的文件:
过期文件迅速撤回;有保留价值的文件予以标识,
注:
1.评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;活动未发生打“—”。
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2.初次和再认证审核,在现场审核记录的最后确认审核范围。
对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
对于扩大的范围也应在最后进行确认。
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评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.5.1
①、查设施完整性:
台帐、完好率、操作规程、维修保养记录,新、改、扩项目是否做到“三同时”
注:
1.评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;活动未发生打“—”。
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2.初次和再认证审核,在现场审核记录的最后确认审核范围。
对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
对于扩大的范围也应在最后进行确认。
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评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.5.2
②、承包方(供方):
资质、能力评价、市场准入
注:
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对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
对于扩大的范围也应在最后进行确认。
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现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.5.3
5.5.4
③、顾客和产品:
是否识别并确定顾客的需求,
对产品的安全、健康、环境的风险和影响进行评估,数据、资料是否通报顾客和相关方
④、社区和公共关系:
就其活动/产品和服务中的健康、安全、环境的风险和影响如何与社区内各方进行沟通?
注:
1.评价结果为符合打“√”;评价结果为不符合打“×”;活动未发生打“—”。
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对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
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现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.5.6
5.5.7
⑤、运行控制(程序和指南、活动和任务)作业许可
查今年健康、安全、环保工作的安排、实施、监督
⑥、查对变更等项的管理:
(工艺\机械设备\管理)
是否有提议的变更,是否对其变更可能导致的健、安、环境风险进行评审提议的变更是否经过授权部门批准?
注:
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对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
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HSE
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EMS
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5.5.8
①、是否确定了可预见的潜在事件和紧急情况并分别制定了应急预案,可操作性?
②、是否成立应急机构,明确了职责和联系方式
③、是否组织了应急演习索记录,是否对效果进行了评价,并修订于案
④、查应急装备清单,是否定期检查保养
注:
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对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
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HSE
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EMS
QMS
5.6.1
①、索公司的绩效和监测计划,验证其实施情况
目标指标完成程度的检查、管理方案的监测
②、有毒有害作业场所检测
③、安全防护设施的检查
④、环境监测(固废、废水、排放、噪声、节能、降耗的监测)
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对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
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现场检查客观证据
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HSE
OHS
EMS
QMS
⑤、对员工职业健康监测
⑥、监测装置的检审
⑦、日常监督检查记录(HSE检查表),重要危害、重要环境因素控制情况
注:
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现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.6.3
5.6.4
1内审时的不符合纠正预防措施落实情况、外审时的不符合纠正预防措施落实情况、
①是否建立了事故台帐,事故的调查处理是否满足四不要放过要求
注:
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现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
5.6.5
5.6.6
5.7
①、索记录台帐;
抽查记录的标识、存放、保护、检索、留存与处置、保存期
②、查今年内审的计划安排的符合性,查内审员资质,查2个单位的检查表填写情况,查内审报告的发放记录
1、查管理评审输入信息是否
充分(目标、方针、投诉、纠正预防措施、法律法规的变化、改进意见、管理绩效等)
②、查管理评审提出的改进措施的落实情况
③、申投诉处理情况
注:
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HSE
OHS
EMS
QMS
5.1
5.2
5.4.3
5.7
5.4.2
5.6.5
领导层:
最高管理者
①、公司方针中以认为本的含义?
②、你对体系的运行提供了那些资源?
③、管理评审的主要内容是什么?
管代
④、管代的主要职责是什么?
⑤、如何提高内审的质量?
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对于单一的现场其范围可能是审核范围的全部或其部分。
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要素或条款
检查内容
现场检查客观证据
评价
HSE
OHS
EMS
QMS
①地点、井位、生产状况描述
②简要介绍人员组成及岗位职责,抽问一人
③抽问其岗位的主要风险是什么
④查培训的资料/查当班人的操作证,劳保穿戴
⑤查信息收发,沟通
⑥查设施完整性;查台帐,完好率,维保记录,运转记录
⑦查消防器材有效性,
⑧查压力表、指重表校验
⑨现场操作有无违章,有无不符合等
二阶段、复评时最后要注明现场审核的范围
主要是什么,如钻井/修井等
(只有一阶段留给企业问题清单,其余不留)
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注:
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