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广西百色靖西中医医院
广西百色靖西市中医医院
2017年部门决算
第一部分:
靖西市中医医院中医院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
中医医院中医医院2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
中医医院中医医院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:
中医医院中医医院概况
一、主要职能
靖西市中医医院(原名靖西县中医医院,2015年12月12日因靖西撤县设市更为现名)始建于1958年,重建于1982年,2004年6月挂牌成立“靖西县壮医医院”,有新旧两个院址,旧院址位于新靖镇人民街93号,新院址位于新靖镇幸福路126号,是靖西市新型农村合作医疗、城镇居民(职工)医疗保险定点单位,现有新旧院址两个业务区,编制床位230张,实际开放361张;编制人数77人,期末职工人数332人。
是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复和急救为一体的二级甲等中医医院。
医院服务功能完善,科室设置齐全,设有壮医科、骨伤科、外科、脾胃病科、内一科、内二科、妇科、肛肠科和五官科等9个病区和骨伤科、壮医科、内科、妇科及保健部等14个门诊科室;设有检验科、放射科、功能科、药剂科、手麻科、胃镜室等8个医技科室。
二、部门决算单位构成
部门决算由靖西市中医院构成
第二部分:
靖西市中医医院2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
3565.39
一、一般公共服务支出
二、事业收入
8044.44
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
59.39
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
九、医疗卫生与计划生育支出
11149.02
本年收入合计
11669.22
本年支出合计
11177.48
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1582.15
上年结转
1389.08
年末结转与结余
298.67
收入总计
13058.29
支出总计
13058.29
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
11669.22
3565.39
8044.44
59.39
210
医疗卫生与计划生育支出
11640.76
3536.93
8044.44
59.39
21002
公立医院
11490.76
3386.93
8044.44
59.39
2100201
综合医院
2100202
中医(民族)医院
11381.33
3277.51
8044.44
59.39
2100299
其他公立医院支出
109.43
109.43
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生专项
21006
中医药
2100601
中医(民族医)药专项
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
11177.48
6885.46
4292.01
210
医疗卫生与计划生育支出
11149.02
6857.00
4292.01
21002
公立医院
10958.14
6857.00
4101.14
2100201
综合医院
2100202
中医(民族)医院
10802.84
6857.00
3945.83
2100299
其他公立医院支出
155.30
155.30
21004
公共卫生
2100409
重大公共卫生专项
21006
中医药
40.88
40.88
2100601
中医(民族医)药专项
40.88
40.88
212
城乡社区支出
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801
征地和拆迁补偿支出
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3565.39
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
16.20
16.20
7
九、医疗卫生与计划生育支出
24
4627.34
4627.34
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
3565.39
本年支出合计
29
4655.8
4655.8
年初财政拨款结转和结余
13
1389.08
年末结转和结余
30
298.67
298.67
一般公共预算财政拨款
14
1389.08
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
4954.47
合计
34
4954.47
4954.47
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
4655.80
363.78
4292.01
210
医疗卫生与计划生育支出
4627.34
335.32
4292.01
21002
公立医院
4436.46
335.32
4101.34
2100202
中医(民族)医院
4281.16
335.32
3945.83
2100299
其他公立医院支出
155.30
0
155.30
21006
中医药
40.88
40.88
2100601
中医(民族医)药专项
40.88
40.88
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
262.06
302
商品和服务支出
30101
基本工资
118.96
30201
办公费
30102
津贴补贴
30202
印刷费
……
……
……
……
……
……
30107
绩效工资
143.10
30240
税金及附加费用
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
101.72
310
其他资本性支出
30301
离休费
31001
房屋建筑物购建
30302
退休费
……
……
30305
生活补助
17.65
31099
其他资本性支出
30309
奖励金
71.81
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
……
……
人员经费合计
363.78
公用经费合计
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
中医院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费,故本表无数据。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
21002
公立医院
2100202
中医(民族)医院
2100299
其他公立医院支出
21006
中医药
2100601
中医(民族医)药专项
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
中医院无政府性基金预算财政拨款收入,故本表无数据。
第三部分:
靖西市中医医院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
靖西市中医医院单位2017年度收入总计11669.22万元,支出总计11177.48万元。
与2016年度相比,收入总计增加3107.99万元,增36.30%;支出决算总计增加5093.51万元,增83.72%;收入增加的原因主要是财政下拨壮医业务综合楼建设资金,支出增加的原因主要是支付壮医业务综合楼工程款。
(一)收入总计111669.22万元。
1.财政拨款收入3565.39万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入8044.39万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入59.39万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
4.上年结转和结余298.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余。
(二)支出总计11177.48万元。
包括:
1.医疗卫生与计划生育支出11149.02万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家族的补助。
2、社会保障和业支出16.2万元,是2016年事业单位退休人员生活补助。
3、住房保障支出12.26万元,是2017年财政补助在编人员住房公积金。
(三)结余分配1582.15万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
(四)年末结转和结余298.67万元,为本年度或以前年度财政拨款结转和结余预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
靖西市中医医院2017年度一般公共预算支出4655.80万元,其中:
基本支出363.78万元,项目支出4292.01万元。
2100202人员经费支出、取消药品加成后县财政补助、中央支付壮医业务综合楼项目及扩建项目,左右江革命老区重大建设资金共4281.16万元
2100299公立医院综合改革补助资金155.30万元
2100601中医重点专科建设、壮医专科建设40.88万元
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
靖西市中医医院2017年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出363.78万元,其中:
人员经费363.78万元,主要包括:
工资福利支出262.06、基本工资118.96万元、绩效工资143.10万元、对个人和家家庭的补助101.72、生活补助17.65万元。
奖励金71.81万元、住房公积金12.26万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明。
(一)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额146.31万元,其中:
政府采购货物支出95.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他交通用车4辆,其他交通用车主要是接送病人、业务、职工出差外出学习培训等用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备8台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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