特种设备安装改造维修程序文件.docx

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特种设备安装改造维修程序文件

特种设备安装、制造、维修

程序文件

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批准：

安装、维修程序文件目录

序号

文件名称

页码

1

安装过程控制程序

1

2

安装运输的防护和交付控制程序

4

3

安装质量控制程序

6

4

安装服务控制程序

8

5

顾客对安装满意度的监视和测量控制程序

10

6

安装不合格品控制程序

11

7

安装预防措施控制程序

12

8

安装过程安全生产管理控制程序

14

9

接受质量监督和安全检查控制程序

16

安装过程控制程序

一、目的

对安装、维修过程进行控制，确保安装产品质量符合设计和合同要求。

二、适用范围

适用于安装、维修产品过程控制。

三、职责

3.1技术科负责安装、维修过程的技术工艺管理。

3.2相关部门负责各自与安装过程有关的管理工作。

3.3安装队负责安装产品过程控制的具体实施。

四、工作程序

4.1施工前的准备工作

4.1.1公司按照安装产品需要配备满足产品要求的管理人员和作业人员。

4.1.2技术科组织相关人员收集所需的规程、规范和设计技术文件，并按照产品特点，编制施工组织方案，按照有关规定做好技术准备工作。

4.1.3安装队按照施工组织方案等规定，配备适宜的施工和计量检测设备。

4.1.4安装队按照施工住址方案等规定，提出材料需求信息并控制现场材料。

4.1.5安装队按照公司有关管理制度和施工组织方案等规定布置现场临时施工设施。

4.1.6安装施工前到当地技术监督局办理《特种设备安装、维修、改造告知书》，办理告知手续时须提供以下资料：

1、特种设备安装改造维修许可证原件。

2、特种设备生产厂家的产品合格证、产品使用维护说明书。

3、特种设备作业人员资格证。

《特种设备安装、维修、改造告知书》经技术监督局许可后，方可施工。

4.2施工阶段的过程控制

4.2.1工序过程的控制按国家有关规程规范和标准以及公司制订的工艺规程和操作规程的规定执行，对产品质量有重要影响的特殊过程、关键工序，产品技术部组织相关部门位编制作业指导书，经审批后执行。

4.2.2施工组织方案贯彻及技术交底

施工前，施工单位技术负责人向施工人员贯彻施工组织方案及相关技术文件按《技术交底制度》的规定执行。

4.2.3施工环境的控制

施工过程中，安装队按照施工组织方案及工艺技术文件的要求，设置安全生产、文明施工、冬雨季施工防护及环境保护等要求的设施，对影响工序质量的环境采取隔离、封闭、保温等有效措施。

4.2.4施工设备在施工过程中按照设备管理的规定执行。

4.2.5施工作业人员，按人力资源管理进行培训，特种作业人员（包括：

电焊工、电工、起重工、起重机司机等）必须持证上岗。

4.2.6工序质量的控制

4.2.6.1工序质量控制实行施工班组自检、工序交接检验、质量检查员核查和质检的质检制度。

4.2.6.2安装队严格按照施工组织方案、工艺规程、操作规程和作业指导书等工艺文件进行制作。

安装队技术员负责施工班组对工艺的执行情况和施工质量；技术科和质检科按照产品进展情况对施工单位的工艺的执行情况和施工质量进行一次监督检验。

4.2.7特殊过程、关键过程的控制

4.2.7.1特殊过程、关键过程等在施工组织方案中规定负责实施，技术科组织复查和确认。

4.2.7.2对特殊过程，安装队按施工组织方案和作业指导书的规定组织施工，选择适宜的专用设备，由具备相应资格的作业人员操作，并对过程参数进行连续监控，做好记录。

4.2.8质量记录的管理

4.2.8.1质量记录按照《记录控制程序》的规定执行。

4.2.8.2设计变更（含材料代用）以经技术科和顾客签认并经技术科发放的文件为准，并由相关部门技术人员或资料员及时在有关图纸文件上作出标识或更改，作为实施的依据。

4.2.8.3施工过程由班组长填写班组施工记录，自检合格后协助用户报请当地市技术监督局进行验收，验收合格后，进行注册登记，经质检员核定后报技术科存档。

4.2.8.4每台起重机的质量记录按照技术科下发的质量记录整理指导书的要求由安装队整理成册，报技术科作为竣工验收技术文件存档。

五、维修的记录

5.1对维修的起重机应建立并保存原有的《许可证》标志、编号和有效期档案

5.2对更换的安全装置、重要受力构件及其相应的编号应记录并保存。

一、相关文件

产品的监视和测量控制程序

起重设备安装工艺规程

安装运输的防护和交付控制程序

一、目的

对安装物资、半成品、成品的搬运、储存、包装、防护和交付进行有效控制，确保产品原有的质量不被破坏。

二、适用范围

本程序适用于安装物资、半成品、成品的搬运、储存、包装、防护与交付。

二、职责

3.1安装队负责人负责成品的交付及运输工作。

3.2负责安装物资半成品、成品的搬运、储存、防护、接收和发放工作。

3.3安装队主任负责安装过程中半成品、成品的储存、防护和搬运转序工作。

3.4质检科负责检查安装质量。

四、工作程序

5.1搬运与防护

5.1.1安装物资的搬运

安装物资由安装人员根据搬运的不同物资选择合适的运输工具，规定搬运的方法。

保证产品在运输不被损坏，对易燃、易爆等产品采取相应的特殊搬运方法。

5.1.2半成品和成品根据安装的实际情况，选用合适的搬运工具进行搬运、运转，办理交接手续。

5.1.3产品发放人员根据发货单核对装运产品无误后装车发运，运输方法按合同要求及正常方式执行，安装人员负责采取防雨措施。

5.2防护

5.2.1验收

保管员根据检验报告和授权接受和发放的管理办法验收物资，并对产品标识情况、包装情况进行核对，核对无误，对无检验报告单的产品，应拒安装

5.2.2管理

5.2.2.1根据物品的要求，防火、防锈蚀分类存放，物资要定位摆放，标识醒目、要整齐，卫生。

5.2.2.2加强控制与盘点，针对不用的物品，按各自的要求数目准确，按物资的种类分类，按规格、型号排列。

5.2.2.3办理交付手续、登记台账。

要立即查点，保证账物相符，

5.2.2.4物品在运输过程中，要保证物品完好无损，对物资质量进行检查、并记录，并根据物品的实际情况，对物品采取必要的防护措施，如防锈情况等。

5.3.1应根据产品特点、运输方式、合同要求进行设计，要求产品名称、规格型号、企业名称、注意防潮等标识，根据产品的不同包装，标识也不同。

5.3.2包装人员要验证包装物是否达到保护产品的目的，若存在问题应立即上报车间主任，并记录。

检验员对装箱、包装及标识进行检查，并记录。

5.3.3产品包装前，检验员需要复查产品外观质量，复查出不合格按《不合格品控制程序》执行，包装人员按包装工艺的要求，实施包装。

5.4交付

5.4.1交付要求的转达，由销售负责人通知生产副经理，由其开据成品出库单。

5.4.2保管员根据发放产品，产品发放要建立台账，其内容包括：

名称、规格型号、数量、发往单位、发出日期，都要记录无误。

5.4.3根据客户的不同要求采取三种交付方式：

（a）客户提货，公司内交付。

（b）委托铁路、公路运输。

（c）送货上门，在需方交付。

5.4.4客户到公司提货时，根据客户订单，开据“销售发货票”。

5.4.5委托铁路时应根据顾客订单，开据“销货发票”填制铁路、公路运单，运输单位收货后，以定货单为依据，回公司填写发货通知单与提货单一并寄给顾客作为收获结算凭据。

5.4.6送货上门交付时，应根据业务员提供的送货计划，开据“销售发票”，由业务员送货上门，开据送货收据，作为结算凭据。

5.4.7产品交付前，仓库保管员、运输人员应按规定采取适当的防护，合同要求时这种防护应延伸到交货的目的地。

5.4.8产品交付问题的处理

接到收货异议信息后，有关销售人员在十日内（外省三十日内）给与答复或直接去现场处理，对交付过程发生的问题，其处理结果要做到详细、认真记录。

6相关文件

不合格品控制程序

7记录及表格

《入库单》

《检验报告单》

《出库单》

安装质量控制程序

1目的

针对安装、服务过程，制定专门的质量措施，确定配备必要的控制手段、资源和文件，安排活动顺序，确保满足某一产品合同的特定要求。

2适用范围

适用于安装产品、项目或合同质量计划的编制、实施和控制。

3职责

3.1总经理负责质量计划的审批。

3.2安装经理负责质量计划编制、实施、控制。

3.3各有关部门和人员担任质量计划中规定的职责。

4工作程序

4.1质量计划的编制

针对安装产品和特殊要求的项目和合同，有总经理组织负责人、技术副经理、安装经理等如何满足产品或合同的要求进行策划，根据策划的结果，由安装经理负责计划的编制。

4.2质量计划的编写原则

4.2.1质量计划的制定与质量体系的其他要求一致，对特定质量目标，全部措施应实用有效。

4.2.2如果质量手册和程序文件已能充分的满足要求时，可不再编制质量计划。

4.2.3质量计划一般要在项目或执行前编制，在安装合同情况下应在合同签订前编制质量计划，并作为质量保证文件的一部分参加投标。

4.2.5质量计划的要求可以高于但不能低于通用的质量体系文件的要求。

4.2.6应明确质量计划所涉及的质量活动，并对其责任和权限进行分配。

4.2.7对于相似产品或系列产品，可制定产品、项目和合同产品的安装和服务过程。

4.3质量计划可以包括以下内容：

（a）需要达到的质量目标（这些目标尽可能的定量化表示）

（b）组织实际运行的各过程步骤。

（c）在项目的不同阶段，职责、权限和资源的具体分配。

（d）采用的具体文件程序和指导书。

（e）适宜阶段使用的试验、检验、检查和审核大纲。

（f）达到质量目标的测量方法。

（g）为达到目标必须采取的其他措施等。

4.4质量计划的审批

4.4.1质量计划编制后，由总经理批准后发布。

4.4.2合同要求时，编制和修改的质量计划需提交顾客审核认可。

4.5质量计划的发放与修订

4.5.1质量计划由常务经理负责确定发放范围，由公司办发放并记录。

4.5.2质量计划分受控和非受控两种文本，在封面上分别加盖“受控”和“非受控”印章，本公司的均为受控文本，修订时只对受控文本修订。

4.5.3随过程的进展，质量计划需修订时，按《文件控制程序》的规定实施。

4.6质量计划的控制

4.6.1各部门和人员必须严格按照质量计划的规定要求进行实施。

4.6.2为确保质量计划的实施，生产副经理应对计划落实情况进行监督检查。

5.记录保存

质量计划及其后生产的更改通知单，由公司办公室负责保存。

6．记录及表格

《质量计划表》

安装服务控制程序

一、目的

为顾客选用和正常使用我公司产品提供优质服务，以得到顾客的认可和满意。

二、适用范围

适用于产品安装全过程中向用户提供服务

三、职责

安装负责人负责用户服务，并负责外部质量信息汇总和组织纠正预防措施。

销售人员作好服务工作

四、工作程序

4.1.1服务范围

（a）向用户提供产品、样本和使用说明书。

（b）提供现场安装服务。

（c）指导用户正确选择产品和使用产品。

（d）处理好用户申诉和意见。

（e）开展用户访问。

（f）开展对用户的技术指导或培训。

4.2服务的实施

4.2.1安装负责人应积极开展用户走访及安装服务工作，走访用户每年应不少于两次，广泛听取用户对本公司产品的意见和建议，并做好记录。

服务人员将收集的用户意见加以分析整理，写出报告，于12月底前报总经理和管理者代表。

4.2.2指导帮助用户正确选择产品，及时分析解决用户在使用过程中的技术疑难问题，必要时对用户进行技术指导或培训。

4.2.3对用户来人、来函、来电和用户走访中反映的产品质量、服务质量、包装质量等问题，销售人员要逐一记录，建立台账，并将存在的问题及时反馈给常务经理和有关部门。

4.2.4安装负责人收到用户意见后，应及时处理。

需现场服务，应和总经理协商，立即派出技术人员进行处理，并建立用户服务档案。

4.2.5本公司产品用户反馈的重大质量问题和反复出现的质量问题，要填写《产品质量信息反馈单》，迅速反馈给总经理。

4.2.6服务人员去用户单位现场服务，要认真填写《现场服务报告单》，需由顾客填写意见后返回，服务人员回公司后，五日内将报告报总经理，按有关规定处理。

4.2.7总经理对当月收集的用户意见，登记《质量信息反馈台账》，认真分析整理，当需要采取纠正措施时，按《纠正和预防措施程序》执行。

4.3用户档案

每台起重机应建立客户档案：

档案内容包括：

1、合同2、特种设备安装维修改造告知书3、技术交底记录4、施工组织方案5、自检记录6、特种设备检验检测机构的起重机验收检测报告7、维修记录。

4.4服务验证

安装负责人每年11-12月份组织发函、订货会议或电话跟踪等方式，征求对我公司安装服务的满意程度，将调查情况汇总后通报有关部门，对服务质量低，用户意见大的人员要进行批评，对个别不适宜的人员调离岗位甚至下岗。

4.5记录

服务记录应按《记录控制程序》执行。

由专人整理好后，必要时送交公司办公室存档。

顾客对安装满意度的监视和检测控制程序

一、目的

了解顾客的需求和期望，让用户满意，不断地改进质量管理体系地业绩。

二、适用范围

产品安装前后地服务信息及用户问题地及时反馈。

三、职责

安装负责人负责信息的采集、汇总、分析公司的顾客满意度。

根据分析的结果采取相应的措施报总经理。

四、工作程序

4.1安装人员以用户服务反馈单的书面形式反馈顾客信息。

4.2安装人员以书面形式反馈安装信息。

4.3安装负责人检查售后服务的工作和信息是否畅通，分析结果是否有效利用，根据情况采取相应措施。

4.4安装服务每年发放一次调查表进行问卷调查。

4.5根据统计结果，向安装负责人汇报，由安装负责人写出书面分析报告交总经理作为质量决策信息，由相关部门采取纠正措施，由质检科来验证措施的有效性。

安装服务存档分析报告及纠正措施报告

安装不合格品控制程序

一、目的

确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。

二、适用范围

适用于产品安装全过程的不合格项的控制。

三、职责

3.1安装队对不合格品评价、标识、记录。

3.2保管员负责对不合格产品进行标识、记录、隔离并处置。

3.3部门负责对施工全过程中出现的不合格品的隔离和处置。

四、工作程序

4.1不合格品的分类

不合格品分为安装过程中不合格；整机不合格。

4.2不合格物资的控制

4.2.1经检验、验证发现的不合格物资，质检员应及时通知保管员对不合格物资进行记录、标识和隔离。

4.2.2不合格品由负责人负责退货，做好记录。

4.3安装过程中不合格项的控制

4.3.1安装过程中出现的不合格项，质检员及有关人员应加以识别和控制。

4.3.1.1属于技术操作方面的不合格，由质检员提交技术科有关技术人员进程评审，提出处置方案。

4.3.1.2安装队按照处置方案纠正，质检员要对其进行验证，并填写《不合格项处置单》。

返工后重新检验合格方可转入下道工艺。

4.4不合格整机的控制

4.4.1整机最终检验达不到规定的质量要求，安装队负责人应汇报分管副经理。

对不合格项进行分析，找出原因，提出解决方案，进行纠正，并重新提交检验，合格后方可交付验收。

4.4.2交付使用后发现不合格，质检科负责组织车间、安装队对不合格项采取返工、返修等措施，达到顾客满院为止。

4.5质检员及时将不合格项控制的记录交质检科，质检科每月底将记录整理交办公室存档

安装预防措施控制程序

一、目的

消除不合格产生的潜在原因，防止不合格的发生，保证质量管理体系不断完善和促进持续改进。

二、适用范围

本程序适用于安装实现过程和质量管理体系有关的预防措施的控制。

三、职责

3.1技术科负责安装实现过程和质量管理体系运行中所涉及的预防措施的实施，并监督和评审。

3.2安装队具体负责产品安装过程所涉及的预防措施的实施，并监督和评审。

3.3各责任部门负责识别本部门潜在的不合格及其原因预防措施。

四、工作程序

4.1信息来源

收集与潜在不合格有关的质量信息和资料，其中包括：

1）质量分析会议记录；

2）管理评审报告；

3）职工的合理化建议；

4）顾客走访和来访记录

5）其他记录。

4.2预防措施的识别、确定、记录

4.2.1技术科负责组织识别各负责部门潜在不合格的原因，确认产品实现过程中的质量管理体系中的不合格，由各负责部门制定出预防措施，并填写在《预防措施计划》表上，报管理者代表审批。

4.2.2各责任部门按《预防措施计划》表完成预防措施，并在《预防措施计划》表上记录。

4.3预防措施完成后，技术科对实施效果进行评审、验证，对未达到预期要求的预防措施，由技术科组织有关部门重新识别潜在的不合格的原因，重新制定预防措施，组织实施并评审。

4.4对确认有效的预防措施，应考虑写进技术文件或程序文件等相关文件中，对文件的更改应按《文件控制程序》进行。

4.5技术科将采取预防措施的有关信息提交管理评审。

4.6安装队具体负责产品生产和安装过程所涉及的预防措施的实施，并监督和评审预防措施完成，并将《预防措施计划》表报技术科备案。

安装过程安全生产管理控制程序

一、目的

确保公司安装过程得到有效控制，实现安全安装。

二、适用范围

适用于公司安全安装管理。

三、职责

3.1总经理是公司安全安装的第一责任者，全面负责公司安全管理。

3.2安装经理是公司安全安装管理的负责人，负责安全监督检查，参与研究与制定安全措施，向上级部门及有关领导报告公司安全状况：

负责安装全过程的安全管理。

3.3各部门的行政负责人是本部门的安全第一责任者，负责本部门安全管理和相关业务保安工作的落实。

3.4办公室负责组织安全技术业务培训工作。

四、工作程序

4.1安全检查管理

4.1.1以《特种设备安全监察条例》及有关安全技术操作规程、上级有关安全工作的指示、指令为法律依据。

4.1.2安装经理每月组织一次重大安全隐患排查，查出的重大隐患由分管领导负责组织处理，同时把排查报告上报总经理。

4.1.3公司每月召开安全办公会议，总结上月安全情况，部署下步安全工作。

4.1.4通过执行领导干部下现场和抓“三违”（“三违”即：

违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律）制度，加强对安全安装的管理和现场安全监督检查，并填写检查记录交生产副经理。

4.1.5由安装经理组织，公司领导带队，有关部门参加，每月进行两次安全质量大检查和一次安全夜查，对检查中发现的问题或事故隐患，指定专人限期落实整改，整改结果报技术科。

4.1.6安全监察人员在现场发现有直接危及人身及设备安全的重大事故隐患，强令责任单位停止作业、立即整改。

4.2现场安全管理

4.2.1各安装队通过建立实施班前会议制度、班组及班组长安全活动日制度，对安全安装进行管理。

4.2.2技术负责人组织本单位安全措施的编写，报有关部门审批后，进行全员的学习、签名、考试，并负责安全措施在生产过程中的实施。

4.2.3各安装队的管理人员在现场发现的事故隐患，限期整改，报生产副经理。

4.4安全事故管理

4.4.1发生事故后，事故单位立即组织抢救和保护现场，并按规定向安装经理汇报。

安装经理负责向总经理或值班领导组织抢救工作。

4.4.2按照“四不放过”的原则，安装经理负责组织有关部门、单位进行事故调查分析，责成事故单位写出事故报告，落实防范措施。

4.4.3发生伤亡事故，由安装经理立即向当地政府司法机关、安全监察局和上级有关部门汇报，迅速组织抢救伤员，并参与对事故进行调查分析、处理。

4.5.2职工上岗前，经过安全技术培训，考试合格后上岗。

4.5.3特种作业人员必须经过专门的安全技术培训，取得相应的岗位制作证书，持证上岗。

接受质量监督和安全监察控制程序

一、目的

确保公司安装的起重设备质量和安全使用得到有效监督。

二、适用范围

适用于公司范围内的所有与安装质量和安全使用有关的各部门。

三、职责

3.1总经理全面负责公司的产品质量。

3.2安装经理负责公司各安装工序产品质量。

3.3技术副经理对设计的起重设备的质量和安全技术性能负责。

3.4安装队负责起重设备的安装质量符合有关国家标准、规范的规定。

四、工作程序

4.1安全质量监察

4.1.1接受质量技术监督局的安全质量监察

4.1.2技术副经理对所设计的起重设备的质量和安全技术性能负责，保证设计符合相应的安全技术要求，每台起重设备都有对应的图纸资料，以备质量监督部门的监察。

4.1.3生产副经理负责接待技术监督部门对各安装工序的安全质量监察，保留产品安装过程中的各种检测数据和与质量有关的资料，以便追溯其中可能出现的问题，对安装工序中使用的起重设备应按照有关规定定期维护保养和安全检查，做到定期检验。

经技术监督部门查出的问题，由安装经理负责按《纠正措施控制程序》纠正。

4.1.4公司按安装的起重设备必须与安装许可证相符合，不能超出安装的范围。

所有超出范围的起重设备都必须做型式试验，然后通过专门的评审机构才能投入安装。

4.1.5每台起重设备安装都必须经过当地规定的监督检验机构检验，并出具检验合格证明后方可出厂，设备安装时应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等。

每台设备都建有档案。

4.2监督检验：

4.2.1接受本地市监督检验机构的监督监督检验

4.2.2安装队对起重设备的安装、维修保养的质量和安全技术性能负责。

在每台起重设备安装必须到使用所在地、市级技术监督局办理《特种设备安装、维修、改造告知书》，经许可后方可施工。

安装、维修后特种设备的质量和安全技术性能，经本公司自检合格后，向当地规定的监督检验机构提出验收检验申请，检验合格后方可交付使用。