房地产集团材料计划编制审批管理制度.docx
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房地产集团材料计划编制审批管理制度
房地产集团材料计划编制审批管理制度
1非战略采购材料计划编制流程
1.1流程图
1.2流程说明
1.2.1职责说明
(1)独立项目公司或城市公司工程管理部工程师:
负责审核施工单位提报的书面材料计划(甲供材和甲定乙供材执行不同的表格、表格模式见《甲供材书面计划提报表》、《认质认价材料书面计划提报表》,事先需监理审核)是否属甲供材或甲定乙供材、是否符合工程进度、名称是否正确、参数是否齐全后报工程部经理审核。
(2)独立项目公司或城市公司工程管理部经理:
根据现场实际进度负责审核材料计划的可行性、有效性、准确性(包括材料计划中材料名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等)。
(3)独立项目公司或城市公司工程管理部资料员:
根据专业工程师提供的经工程部经理审核的书面计划负责录入公司采购ERP系统中,录入计划时注意物资名称、规格型号的准确性和全面性。
(4)独立项目公司或城市公司成本核算部:
负责根据原合同规定审核是否为甲供材料,同时按图纸对所提计划数量进行核定、预算价格是否在成本限额指标范围内。
(5)独立项目公司或城市公司招采部物资主管(专员):
负责根据独立项目公司招采部经理或城市公司招采部经理的安排执行采购工作。
(6)独立项目公司招采部经理或城市公司招采部经理:
审核公司采购ERP系统中材料计划的名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间、等并对采购性质进行判断;安排人员执行采购并组织协调采购工作、同时安排跟踪落实经总公司会签确认的战略物资供应和合同办理。
(7)独立项目公司工程副总:
负责审批材料计划。
1.2.2流程节点说明
流程步骤
流程节点
操作标准
附件
准则
2
审核
1、城市/独立项目公司工程管理部工程师审核施工单位提报的材料计划;
2、设计管理部协助提供相关材料、设备的功能、外观、规格型号等技术指标要求
《材料计划单》
参见《材料计划编制审批准则》
3
审核
1、城市公司或(独立)项目公司工程管理部经理对书面材料计划中的有效性、可行性、准确性进行审核;
2、有效性、可行性、准确性主要通过材料名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等指标体现。
《材料计划单》
4
审核
负责根据原合同规定审核是否为甲供材料,同时按图纸对所提计划进行核定。
5
审核
审核公司采购ERP系统中材料计划的名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等并对采购性质进行判断。
6
审批
城市公司或独立项目公司工程副总结合物资、工程管理部经理、成本经理、物资经理审核意见及项目实际情形对物资是否需要采购、是否需要认价、技术参数、采购数量、进场时间等进行审批。
7
在采购管理ERP系统中提报材料计划
独立项目公司或城市公司工程管理部资料员根据专业工程师提供的经项目工程副总审核的书面计划负责采购ERP系统材料计划录入采购物资。
8
审核
审核内容同步骤3
9
审核
审核内容同步骤4
10
审核
审核内容同步骤5
11
审批
审批内容同步骤6
12
执行采购
独立项目公司或城市公司招采部经理审核安排采购计划,非战略采购且采购金额在50万元以内的,按报价会签形式划拨给主管(专员)执行;采购金额在50万元以上的,按招投标形式划拨给主管执行。
备注:
在ERP系统提报计划时若物料库中无填报的物料名称,填制人应及时准确添加,原则上禁止用其它物料名称代替。
1.3支持性附件
序号
文件名称
文件编号
1
《甲供材书面计划提报表》★
DCJT-WZ-LC002-BD001
2
《认质认价材料书面计划提报表》★
DCJT-WZ-LC002-BD002
备注:
带“★”标志的可在办公平台“门户信息>资料中心”中下载电子版,不再印刷。
2战略采购材料计划编制流程(DCJT-WZ-LC003)
2.1流程图
2.2流程说明
2.2.1职责说明
(1)独立项目公司或城市公司工程管理部主管:
负责书面材料计划的编制,负责审核施工单位提报的书面材料计划(甲供材和甲定乙供材执行不同的表格、表格模式见《甲供材书面计划提报表》、《认质认价材料书面计划提报表》。
事先需监理审核)是否属甲供材或甲定乙供材、是否符合工程进度、名称是否正确、参数是否齐全后报工程部经理审核。
(2)独立项目公司或城市公司工程管理部经理:
根据现场实际进度负责审核材料计划的可行性、有效性、准确性(包括材料计划中材料名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等)。
(3)独立项目公司或城市公司工程管理部资料员:
根据专业工程师提供的经工程部经理审核的书面计划负责录入公司采购ERP系统中,录入计划时注意物资名称、规格型号的准确性和全面性。
(4)独立项目公司或城市公司核算部:
负责根据原合同规定审核是否为甲供材料,同时按图纸对所提计划进行核定。
(5)独立项目公司或城市公司招采部物资主管(专员):
负责根据独立项目公司招采部经理或城市公司招采部经理的安排执行采购工作。
(6)独立项目公司招采部经理或城市公司招采部经理:
审核公司采购ERP系统中材料计划的名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间、是否有漏项不具备招标条件的情况;安排人员执行采购并组织协调采购工作、同时安排跟踪落实经总公司会签确认的战略物资供应和合同办理。
(7)独立项目公司工程副总:
负责审批材料计划。
(8)总公司物资管理中心负责落实各独立项目公司的战略采购物资的价格会签确认工作并向战略供应商发出采购通知单。
2.2.2流程节点说明
流程步骤
流程节点
操作标准
附件
准则
2
审核
1、城市/独立项目公司工程管理部工程师审核施工单位提报的材料计划;
2、设计管理部协助提供相关材料、设备的功能、外观、规格型号等技术指标要求
《材料计划单》
参见《材料计划编制审批准则》
3
审核
1、城市公司或(独立)项目公司工程管理部经理对书面材料计划中的有效性、可行性、准确性进行审核;
2、有效性、可行性、准确性主要通过材料名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等指标体现。
《材料计划单》
4
审核
负责根据原合同规定审核是否为甲供材料,同时按图纸对所提计划进行核定。
5
审核
审核公司采购ERP系统中材料计划的名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等并对采购性质进行判断。
6
审批
城市公司或独立项目公司工程副总结合物资、工程管理部经理、成本经理、物资经理审核意见及项目实际情形对物资是否需要采购、是否需要认价、技术参数、采购数量、进场时间等进行审批。
7
在采购管理ERP系统中提报材料计划
独立项目公司或城市公司工程管理部资料员根据专业工程师提供的经项目工程副总审核的书面计划负责采购ERP系统材料计划录入采购物资。
8
审核
审核内容同步骤3
9
审核
审核内容同步骤4
10
审核
审核内容同步骤5
11
审批
审批内容同步骤6
12
分配材料计划到战略开发部
独立项目公司或城市公司招采部经理审核安排采购计划、若为战略采购,划拨到物资管理中心办理确认手续。
14
报价会签流程
战略采购物资由物资管理中心办理会签后将采购通知单发供应商、同时转发独立项目公司招采部跟踪进度和落实合同事宜
备注:
在ERP系统提报计划时若物料库中无填报的物料名称,填制人应及时准确添加,原则上禁止用其它物料名称代替。
2.3支持性附件
序号
文件名称
文件编号
1
《甲供材书面计划提报表》★
DCJT-WZ-LC003-BD001
2
《认质认价材料书面计划提报表》★
DCJT-WZ-LC003-BD002
备注:
带“★”标志的可在办公平台“门户信息>资料中心”中下载电子版,不再印刷。
3物资计划管理标准(DCJT-WZ-BZ001)
3.1物资计划种类
3.1.1年度综合计划
每年一月独立项目公司或城市公司工程管理部根据年度开发计划及图纸编制主要物资年度需求计划、明确进场时间节点,招采部根据工程部提供的年度物资需求计划编制年度综合计划,统筹安排物资招标采购。
3.1.2总计划
单个项目开工后30天内,独立项目公司或城市公司工程管理部须及时书面向招采部提供主要物资总计划,以便物资部提前做好统筹、组织工作。
3.1.3半年度计划
每半年招采部根据工程部提供的调整的工程节点,重新安排物资招标采购计划。
3.1.5进场计划
根据年度综合计划、施工进度及相关图纸等由工程管理部编制,在物资采购ERP系统中提出物资采购进场计划,需明确物资名称、规格型号、数量、技术要求、进场时间等。
3.2物资进场计划申报时间标准
3.2.1一般物资进场计划,按进场时间提前30天提交;
3.2.2大宗物资(10万以上50万以内)进场计划,按进场时间提前60天提交;
3.2.3大宗物资(50万以上)进场计划,按进场时间提前90天提交;
3.2.4中央空调、太阳能等大型物资计划(或需边招标边确定方案的),按进场时间提前120天提交;
3.2.5电梯设备进场计划:
(1)前期设计需电梯供应商参与或提供技术支持的,独立项目公司或城市公司招采部根据工程管理部要求须及时向总公司物资管理中心汇报确定电梯品牌后联系电梯厂家共同与设计管理部沟通,提供设计咨询和相关技术资料。
(2)设计管理部确定电梯技术规格和配置要求,经独立项目公司或城市公司会审后定型,并将确认的电梯施工图及时转交(独立)项目公司工程管理部。
(3)工程管理部在土建±0.000M前通过采购管理系统申报电梯计划,计划中明确需求数量、技术规格、配置要求、进场时间等。
3.3物资进场计划申报要求
3.3.1物资进场计划提报、审核与审批必须从“采购管理ERP系统”中进行,禁止仅使用纸质计划单(具体见附件1:
计划提报操作说明);
3.3.2物资进场计划须统筹上报,同一项目各专业工程师分管不同的楼号,提报计划时应互相沟通,工程部经理结合年度物资综合计划、不同楼号的工程进度全面协调、统筹上报物资需求计划。
原则上每月26日-30日之间申报下月物资计划、一般物资3个月内不重复上报计划、需招标物资6个月内不重复上报计划。
3.3.3物资进场计划提报的技术要求必须完整、准确:
明确物资名称、规格型号、数量、技术要求、进场时间。
(部分计划须同时提供图纸或相关方案附件,图纸、方案等须经设计部或工程师、成本部经理签字审核)。
3.3.4物资进场计划数量必须准确、避免超供或重复、频繁采购,严禁人为拆分数量,规避招标。
计划数量有分期分批进场要求的,备注栏内必须注明分批进场的时间和数量;
3.3.5物资计划进场时间必须具有可操作性,除紧急采购外,所有的进场时间均参照第3.2部分的规定执行,原则杜绝即提即要的现象;
3.3.6已经申报的物资进场计划,如未能供应到位须催办,但不能重复提出计划,招采部也不能因此重复进行采购。
3.4主要物资计划提报标准及要求
3.4.1非战略合作主要物资:
类别
物资名称
招标议标时间
合同办理时间
供货时间
进场前需时间合计
计划提报技术要求(明确规格型号、技术参数等)
计划提报进场时间节点
甲供材、甲定乙供材
砼
45天
15天
5天
65天
明确级别、汽车泵或地泵泵送、外加剂要求、单位:
m³
根据工程进度
电箱
60天
7天
30天
97天
明确元器件品牌、附图纸(CAD版)
根据安装工程进度
外墙保温(材料)
45天
10天
20天
75天
明确材质、防火等级等、单位:
m³、吨
二次结构完、主体验收完
草坪井盖
15天
7天
15天
37天
明确材质、规格、单位:
只
根据景观工程进度
地沟盖板
15天
7天
15天
37天
明确材质、规格、单位:
只
地下室地面完工
不锈钢井盖
15天
7天
25天
47天
明确材质、规格、附图纸、单位:
只
与地面铺装同步
交房用座便器
15天
7天
20天
42天
明确连体或分体、配件、单位:
只
竣工验收前两个月
水泵
15天
7天
25天
47天
明确规格、附控制箱图纸、单位:
只
根据消防工程进度
阀门
15天
7天
20天
42天
明确材质、规格、单位:
只
根据消防工程进度
消防报警设备
45天
7天
25天
77天
名称准确、齐全、附清单、单位:
只
根据消防工程进度
看房车
15天
7天
20天
42天
明确座位数、款式要求附图,单位:
台
根据要求
人防设备
45天
7天
30天
82天
名称准确、规格、单位:
只
地下室砌筑抹灰完、地坪完工
航空障碍灯
15天
7天
10天
32天
明确规格、技术要求、单位:
只
随外墙抹灰工程进度
钢筋
45天
10天
7天
62天
明确级别、规格、长度要求、品牌范围,单位:
t
根据工程进度
IT设备
15天
7天
7天
29天
名称准确、技术参数齐全,单位:
台
根据要求
通风设备
60天
7天
30天
97天
名称准确、齐全、规格,单位:
只
地下室墙地面完工
龙骨
15天
7天
5天
27天
明确材质、规格,单位:
m
装修进场
石膏板
15天
7天
5天
27天
明确材质、规格,单位:
㎡
装修进场
健身设备
60天
10天
90天
160天
明确国际或国内品牌、品种、规格,单位:
台
根据要求
家具
60天
15天
45天
120天
名称、规格、材质、图纸方案,单位:
张
装修完成保洁后
花灯
60天
15天
45天
120天
明确材质、规格、图纸方案,单位:
只
装修完成保洁后
地毯
45天
10天
45天
100天
明确材质、规格、提供样品,单位:
㎡
硬装基本完成
柔性铸铁管材管件
15天
7天
15天
37天
明确管材等级、配件齐全,单位:
m
墙面抹灰完成后
车位锁
15天
7天
15天
37天
明确遥控或手动、单位:
把
根据要求
石材
45天
7天
30天
82天
名称准确、规格、提供样品,单位:
㎡
根据工程进度
甲分包
外墙砂岩
45天
10天
30天
85天
明确材质、规格、单位:
㎡
该部位外保温完工
无负压设备
45天
7天
30天
82天
明确楼高、加压户数、供水主管管径、供水流量、供水压力、泵房位置等参数,单位:
套
竣工验收前两个月、地下室墙地面完工
屋顶生活、消防水箱
15天
7天
20天
42天
明确材质、规格、单位:
只
施工电梯、塔吊拆除前,该部位抹灰完
中央空调
60天
15天
45天
120天
明确功能要求、附深化图纸,单位:
台
交房同步
遥控车库门
30天
7天
30天
67天
明确材质、规格、单位:
个
地下车库砌筑抹灰完
防火卷帘门
15天
7天
15天
37天
明确材质、规格、等级、单位:
㎡
地下车库砌筑抹灰完
太阳能
60天
15天
45天
120天
明确技术要求、附图纸,单位:
台
与屋面工程同步、上下水施工根据安装工程进度
人防门
45天
10天
30天
85天
明确规格型号,计量单位:
樘
地下车库砌筑抹灰完
厨房设备
60天
7天
45天
112天
明确材质、规格、功能要求、附图纸、单位:
只
根据工程进度
雕塑
60天
7天
45天
112天
明确材质、规格、附图纸、单位:
只
根据工程进度
机械车位
60天
15天
40天
115天
明确材质、规格、功能要求、附图纸、单位:
只
地下室结构验收以后、规划验收前
厨房橱柜
60天
15天
45天
120天
明确材质、规格、功能要求、附图纸、单位:
柜体:
m、门板:
㎡
硬装基本完工
窗帘
45天
10天
30天
85天
明确材质、规格、款式、单位:
m
硬装完工后
墙纸
45天
10天
30天
85天
明确材质、规格、款式、单位:
㎡
硬装基本完工
室内木门
60天
15天
45天
120天
明确材质、规格、款式、单位:
樘
硬装基本完工
说明:
1、以上材料不含安装周期;2、未列出的材料按计划管理标准第
(二)点物资进场计划申报时间标准执行。
3.4.2战略合作主要物资
类别
物资名称
物资管理中心确认时间
项目公司合同办理时间
供货时间
进场前所需时间合计
计划提报技术要求(明确规格型号、技术参数等)
计划提报前准备工作
计划提报进场时间节点
甲供材或甲定乙供材
屋面瓦
5天
30天
35天
品牌、注明通体或表面涂层瓦,主瓦及各种配件瓦品种须齐全,计量单位:
片(不得以延米和㎡)
事先无需与总公司沟通
斜屋面封顶
地板
5天
45天
50天
品牌,实木复合(注明表面木皮种类)或强化地板,规格(厚度等),计量单位:
㎡
事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商确定型号
硬装基本完工
真石漆
5天
10天
7天
22天
品牌、型号、色号,计量单位:
㎡
首次选用时、事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商进一步沟通落实打样和确定型号、色号。
外保温完工后、腻子开始施工
外墙涂料
5天
水性7天油性15天
20天
品牌、型号、色号,计量单位:
kg
同上
外保温完工后、腻子开始施工
可视对讲设备
5天
25天
30天
品牌、全套系统产品名称齐全(包括主机、室内分机、中间设备)、规格型号
首次选用时、事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商进一步沟通落实系统、型号
大堂装修完
地暖管
5天
15天
20天
各规格齐全,级别(S4、S5级),每卷长度,计量单位:
米
事先无需与总公司沟通
土方开挖后
电线电缆
5天
100万内25天,100万以上35天
40天
电缆若需分段时注明每卷长度,电线若有颜色要求须注明,分支电缆须先请厂家现场测量后确定主电缆及分支长度(分支电缆长度须明确是否含接头内的长度),计量单位:
米
事先无需与总公司沟通
竣工验收前3个月
消火栓箱
5天
省内25天省外30天
35天
箱体规格型号、材质(明确铝合金或不锈钢门框,明确磨砂或透明玻璃)、箱内配置须齐全(明确水带长度和级别、软管卷盘长度、普通或减压稳压消火栓等内容),计量单位:
套(但套内配置必须明晰)
事先无需与总公司沟通
二次结构后抹灰前
多媒体信息箱
5天
30天
35天
箱体规格型号、功能模块,模块是否随箱体一起发货,计量单位:
只
事先无需与总公司沟通
底箱与主体结构同步
户箱
5天
30天
35天
明确元器件品牌(施耐德、ABB、正泰、德力西)、附图纸,计量单位:
只
事先无需与总公司沟通
底箱与主体结构同步
瓷砖
5天
25天
30天
品牌、型号、计量单位:
片
事先由项目公司物资部、设计部、成本部等相关部门一起到战略合作品牌展厅选样、选样时注意价格档次与楼盘售价相匹配
装修进场
桥架
5天
30天
35天
名称、宽度、高度均须准确、配件齐全,表面处理工艺须明确,是否需要盖板(盖板厚度是否需降低一级),三通四通等配件注明长、宽规格尺寸(附图纸),计量单位:
米、只
事先无需与总公司沟通
墙面抹灰完成后并根据安装进度
灯具(不含花灯)
5天
室内灯15天室外灯25天
30天
品牌、规格型号、功率等分别明确,计量单位:
只
首次选用时、事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商进一步沟通落实型号
竣工验收前3个月
开关面板
5天
10天
15天
名称准确、规格型号齐全,计量单位:
只
事先无需与总公司沟通
竣工验收前3个月
给排水PVCPPR
5天
15天
20天
名称准确、配件齐全,螺旋消音管注明双壁或单壁,计量单位:
米、只
事先无需与总公司沟通
墙面抹灰完成后
甲分包
电梯
10天
30天
100天
140天
品牌,明确梯型和参数要求,必须提供附件(确认后的图纸和功能配置),附件与提报计划数量对应,计量单位:
台
设计时事先需与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商确定型号、配置等技术参数
竣工前4个月
牛奶信报箱
7天
10天
25天
42天
明确规格、工艺、每户编号,附图纸,计量单位:
户
事先无需与总公司沟通
大堂精装修墙地面完工
进户门
5天
20天
60天
85天
品牌,明确防盗、防火等级、规格、材质(钢质、钢木),附选择战略合同中具体款式的图纸,计量单位:
樘
事先需与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商确定款式
公共部位墙面砖完工
楼宇单元门
7天
10天
30天
47天
品牌,明确材质工艺(热镀锌钢板还是不锈钢)、附选择战略合同中具体款式的图纸、明确地弹簧或闭门器,计量单位:
㎡
事先需与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商确定款式
大堂精装修墙地面同步、二层以上完工前
木质防火门
5天
20天
30天
55天
明确防火等级、表面材质要求(混水漆、清水漆木皮饰面)、规格表,计量单位:
㎡
事先无需与总公司沟通
主体二次结构完成、具备抹灰条件前。
钢质防火门
5天
20天
30天
55天
明确防火等级、表面工艺要求(粉末喷涂、木纹转印),规格表、明确有无门贴脸、五金配置,计量单位:
㎡
事先无需与总公司沟通
公共部位装修完工
铝合金门窗
20天
30天
45天
95天
品牌,计划按平开窗、推拉窗、平开门、推拉门形式等以系列提报,粉末喷涂表面是否需要用单面金属粉,经确认的图纸和门窗表必须挂附件,计量单位:
m2
事先需与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商确定方案
二次结构完成、内外墙抹灰一半工程量
栏杆
20天
30天
30天
80天
各种栏杆名称准确、分别申请,附选定的栏杆方案图纸,计量单位:
米
事先无需与总公司沟通、按集团规定的方案范围选定一种
和外墙抹灰同步、稍滞后、地坪完工
外墙GRC
20天
30天
30天
80天
线条、花板类、钢架必须分开提报,附图纸、清单,计量单位:
m2
事先需与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商确定方案
屋面工程完工后、与外墙抹灰同步进场、之后于抹灰
说明:
1、因海南、营口、沈阳等地处偏远,部分战略合作物资在无法供应的情况下项目公司可根据工程进度需要事先另行提报采购计划。
2、计划提报进场时间节点原则上参考表中描述、各项目公司可根据进度需要另行考虑。
3、以上材料未含安装周期。
4、凡甲分包的供应商在采购通知单确认后两日内到需求项目公司协调办理相关手续。
5、非甲分包物资原则上不需另行签订合同(按战略合同和采购通知单)、但因部分战略供应商可能要求签订合同所以项目公司在申报计划时另行考虑一周时间。
3.5物资计划调整与变更
3.5.1设计变更:
物资进场计划已经提出并从采购管理ERP系统中提报还未签订合同的,若出现设计变更的由设计部通过ERP办公平台将经过项目公司总经理、工程副总审批的变更手续的文件发工程部、物资部经理办公平台,工程部不需再报计划。
3.5.2数量变更:
物资进场计划已经提
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 房地产 集团 材料 计划 编制 审批 管理制度