最新安全隐患排查表.docx
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最新安全隐患排查表.docx
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最新安全隐患排查表
一、公司基础管理类事故隐患(是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷)排查清单
排查单位:
排查日期:
年月日
排查人:
序号
排查项目及标准
排查依据
存在的隐患或较大危险因素
隐患管控
级别
分级管控部门
一
安全管理机构
1
主要领导人为安全负责人,全面负责安全生产管理工作。
《中华人民共和国安全生产法》《***省生产经营单位安全生产主体责任规定》
2
企业设有安全管理机构或配备专职安全管理人员。
3
车间、班组配有专职或兼职安全管理人员。
二
安全规章制度
1
生产经营单位应建立健全安全生产责任制。
生产经营单位应制定本单位的安全生产规章制度。
生产经营单位应制定本单位的操作规程。
《安全生产法》
第十七条
2
生产经营单位应当建立健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制,明确生产经营单位主要负责人以及其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任,并逐级进行落实和考核。
《***省生产经营单位安全生产主体责任规定》第5条
3
生产经营单位应当制定安全生产操作规程,并建立健全和实施下列安全生产管理制度:
(一)安全生产会议制度;
(二)安全生产岗位检查、日常安全检查、季节性安全检查和专业性安全检查制度;
(三)安全生产资金投入和安全生产费用提取、使用制度;
(四)安全生产教育、培训和持证上岗制度;
(五)安全生产责任制考核和责任追究制度;
(六)岗位标准化管理制度;
(七)安全生产事故隐患排查、登记、治理制度;
(八)重大危险源检测、监控、管理制度;(九)有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度;
(十)劳动防护用品采购、配备和使用管理制度;
(十一)生产安全风险警示和预防应急公告制度;
(十二)安全设施设备的管理和检修维护制度;
(十三)特种作业人员管理制度;
(十四)生产安全事故报告、应急救援、调查处理、档案管理制度;
(十五)其他保障安全生产的制度。
《***省安全生产条例》第11条
4
生产经营单位应当制定岗位安全操作规程。
岗位安全操作规程的基本内容应当包括:
(一)岗位主要危险有害因素及其风险;
(二)作业过程需穿戴的劳动防护用品;(三)作业前、作业中和作业后的相关安全要求和禁止事项;(四)作业现场的应急要求和注意事项等。
《***省生产经营单位安全生产主体责任规定》
第15条
5
生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,并采取相应的风险管控措施,对风险点进行公告警示。
《***省生产经营单位安全生产主体责任规定》
第21条
三
应急救援管理
1
制定安全事故应急救援预案。
《应急管理条例》、《生产经营单位应急预案管理办法》、《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》
2
成立事故应急救援指挥机构和配备相关人员。
3
从业人员掌握紧急情况下的应急措施。
4
配备事故应急救援必需的器材、设备,并按时维护保养。
5
事故应急预案是否备案、定期组织演练,并及时修订。
6
有完善的应急报告程序。
7
通讯联络与报警系统可靠。
8
是否进行风险评估和应急资源调查。
四
安全培训
1
生产经营单位要教育督促从业人员遵守安全生产法律法规、规程标准和安全技术措施,组织从业人员参加安全生产教育培训,确保从业人员培训合格后上岗作业。
杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为。
《中华人民共和国安全生产法》
《***省生产经营单位安全生产主体责任规定》第7条
2
单位主要负责人和主管人员、安全管理人员是否经安全生产监督管理部门的考核合格,取得上岗资格。
3
作业人员是否经本单位专业培训或委托专业培训,并经省级安全生产监督管理部门考核合格,取得上岗资格。
4
特种作业人员是否按国家有关规定,经专门的安全作业培训,取得特种作业人员操作资格。
5
新工人上岗前进行安全教育和培训。
五
劳动保护
1
生产经营单位为从业人员提供的劳动防护用品,必须符合国家标准或者行业标准,不得超过使用期限。
《用人单位劳动防护用品管理规范》
2
生产经营单位应当教育从业人员正确使用、维护保养个体劳动防护用品。
3
公司应当建立健全防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更新、报废的制度和使用档案,并确实贯彻执行。
4
生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。
《安全生产法》
第四十八条
六
特殊危险作业管理
1
特殊危险作业(动火、进入有限空间、临时用电、吊装等)管理制度。
《安全生产法》
第二十九条
2
是否制定进入有限空间作业许可操作票及有限空间作业应急预案。
《国家安全监管总局关于开展工贸企业有限空间作业专项治理的通知》(安监总管四〔2012〕93号)
3
是否制定有限空间作业应急预案并按时演练。
七
安全投入
1
是否按规定提取安全安全生产费用
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财政部、原国家安监总局【2012】16号)
2
安全生产费用是否制定计划,按计划投入使用
二、公司现场管理类事故隐患(是指生产经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷)排查清单
排查单位:
排查日期:
年月日
排查人:
风险点名称
所在
位置
隐患内容
排查要求
存在的较大隐患或较大危险因素
隐患管控级别
分级管控部门
作业
场所
全厂区
选址缺陷
作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向,靠近易燃易爆场所,地质条件不良,企业内新建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等。
全厂区
设计、施工缺陷、工艺变更
未按规定对建构筑物的防火等级、安全距离、防雷、防震等进行设计、施工,或改建、扩建、装修没有按安全要求进行等。
全厂区
平面布局缺陷
住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置;沼气站爆炸危险场所或存放易燃易爆品场所与易燃易爆场所联通;建构筑物内,设备布置、机械、电气、防火等安全距离不够,或卫生防护距离不够等。
全厂区
场地狭窄杂乱
饲料车间、压块车间沼气站各生产车间作业场所狭窄难以操作,工具、材料放置混乱等。
全厂区
地面开口缺陷
车间坑、沟、池、井等开口的不安全状况,如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。
全厂区
安全逃生缺陷
包括无安全通道,安全通道狭窄、不畅等,未按规定设置安全出口,包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。
全厂区
交通线路的配置缺陷
容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。
全厂区
安全标志缺陷
未按规定设置安全标志,如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。
全厂区
其他
腐殖酸车间压块车间沼气站、地面湿滑不平、梯架缺陷、材料缺陷等。
设备
设施
全厂区
工艺流程缺陷
饲料车间、压块车间、沼气站等工艺流程布置不顺畅,交叉(平交)点多,产量增大后没有及时调整工艺路线等易导致生产安全事故的缺陷。
全厂区
通用设备设施缺陷
通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷,如强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性等缺陷,不符合安全要求,有人员易触及的运动部件外露,操纵器失灵、损坏,设备、设施表面有尖角利棱,未按规定进行检验等。
通用设备设施不包括特种设备、电气设备设施、消防设备设施、有较大危险因素设备设施以及安全监控设备。
沼气车间
固液分离池
1.固液分离机在正常工作时应经常检查设备运转情况.根据污水水质、分离后污水水量及时调节进人固液分离机的污水流量。
2.应根据固液分离机分离出的固形物的含水率.按工艺要求调节设备运行今数。
3.每日工作完毕,应对固液分离机彻底清洗,长期不使用应将污水和废渣彻底清理干净,预防结冻。
沼气车间
沉淀池
1.应经常检查排泥阀.并进行相应的保养。
2.溢流堰口应定期清理,防止阻塞。
3.沉淀池应每年放空清理I次,冲剧沉淀池内壁,清理管道和阀门。
沼气车间
厌氧消化器
1.消化器投加畜禽粪便污水应按具体工艺要求的数量、浓度和时间间隔进行。
2.厌氧消化器应维持毯定的中退或近中温(35℃或者25℃左右)的消化沮度。
采用热交换器的,应每日侧量热交换器污水进、出口的水温。
3.厌氧消化器的搅拌按工艺要求运行。
一般采用沼气搅拌、进料、机械、料液回流等方式来完成。
4.厌氧消化器内料液的pH、挥发酸、总碱度和温度及内部沼气压力、产气量和沼气成分宜每日检测。
并根据监测数据及时调整厌氧消化器运行工况或采取相应措施。
5.厌氧消化器的污泥应按设计要求定时排出。
排泥量由污泥层取样口控制。
凡是有双阀门处里侧为常开阀门,常开阀应每周开闭一次,以保证阀门始终处于良好的工作状态。
7.压力、温度、流量检测仪表及联锁控制完好。
可燃、有毒气体检测完好。
8.泄爆设施完好,电气设备防爆性能完好。
9.接地完好、合格、
沼气车间
气柜
1.沼气贮气柜的进、出沼气量和沼气压力,应每班按时观测,并做好记录。
2.低压沼气贮气柜的压力宜为2500Pa-4000Pa。
高压沼气贮气罐沼气压力宜为0.6MPa-0.8MPa。
3.沼气贮气柜的水封应保持设计的水位高度.应适时地补充清水;冬季当气温低于0℃时.应采取防冻措施。
4.严禁在沼气贮气柜降至低位时排水。
5.宜由限位开关控制沼气计量柜的位置.自动控制沼气压缩机工作。
6.沼气体压缩机工作时,应经常巡视、检查。
7.压力、流量检测仪表及联锁控制完好。
可燃、有毒气体检测完好。
8.泄爆设施完好,电气设备防爆性能完好。
9.接地完好、合格。
沼气车间
净化设备
1.定期排除冷凝器中的冷凝水。
每日巡查净化系统前后管道沼气压力。
2.净化设备检修时依靠旁通管道维持沼气系统正常运行。
3.沼气脱硫系统在运行过程中,应经常枪查脱硫塔的气密性、塔前塔后的沼气压力。
4.冬季运行时注意脱硫塔的保沮,当室温过低时适当降低沼气净化器沼气空速。
5.定期更换(再生)脱硫剂(根据当沼气硫化氢的含量确定更换周期)。
6.沼气净化设备应是一备一用.两套为并联运行。
7.压力、流量检测仪表及联锁控制完好。
可燃、有毒气体检测完好。
8.泄爆设施完好,电气设备防爆性能完好。
9.接地完好、合格。
压块车间
粉碎机
1.投料生产过程中皮带机,TRM车等机械设备运动(静止)外漏部件直接与人体接触引起的夹击、碰剪切、卷入、绞、蹍割、刺等形式的伤害。
2.TRM车、粉碎机投料中引起人体坠落和物体倒塌、挤压伤亡事故,主要原因违章操作与设备带病作业。
3.粉尘影响人体身体健康长期接触煤粉尘,容易造成矽肺病等职业病危害健康。
粉尘在受限空间内聚集,达到爆炸极限与明火极易发生爆炸事故。
劳动防护用品不符合要求或佩戴不正确。
4.他人带火种及机械摩擦产生火花造成火灾。
5.保养、维修设备或清理积料时制粒机突然启动造成人员伤亡事故。
6.接地完好,泄爆口完好。
压块车间
除尘器
1.除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施,设置监控装置,选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2.除尘系统的风管及除尘器不得有火花进人,风管内不出现厚度大于1mm积尘,风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。
3.干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电材料制作。
4.除尘设备及管道及良好接地。
腐殖酸车间
粉碎机
1.投料生产过程中皮带机,破碎机等机械设备运动(静止)外漏部件直接与人体接触引起的夹击、碰剪切、卷入、绞、蹍割、刺等形式的伤害。
2.粉碎机投料中引起人体坠落和物体倒塌、挤压伤亡事故,主要原因违章操作与设备带病作业。
3.煤粉尘影响人体身体健康长期接触煤粉尘,容易造成矽肺病等职业病危害健康。
煤粉尘在受限空间内聚集,达到爆炸极限与明火极易发生爆炸事故劳动防护用品不符合要求或佩戴不正确。
4.他人带火种及机械摩擦产生火花造成火灾。
5.保养、维修设备或清理积料时制粒机突然启动造成人员伤亡事故。
腐殖酸车间
除尘器
1.除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施,设置监控装置,选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2.除尘系统的风管及除尘器不得有火花进人,风管内不出现厚度大于1mm积尘,风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。
3.干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电材料制作。
4.除尘设备及管道及良好接地。
腐殖酸车间
锅炉
1.锅炉因超压或缺水造成的锅炉爆炸;
2.锅炉设备运动(静止)外漏部件、工具直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞碾割、刺等形式的伤害;
3.锅炉蒸汽管道或阀门附件产生漏气造成人员伤;
4.2m以上(含2m)的水膜除尘平台如果未防护防护不好或作业不当都可能发生人的坠落;
5.锅炉房电气设备或其他带电导体裸露、或漏电或违章无证操作导致电流流经人体,造成生理伤害的事故;
6.劳动防护用品不符合要求或佩戴不正确。
饲料车间
粉碎机
1.爆炸性粉尘环境的电气装置符合防爆等级的要求。
2.应在制粉、磨粉前设置金属磁选设备,并规范使用。
3.使用皮带、绞龙、刮板等输送设备时,应防止机械转动部
位摩擦与碰撞,定期润滑,并采取防静电措施。
4.在产生静电危险的设备和管道,应有防静电接地措施。
5.制粉、磨粉设备设施运行中应密闭,防止粉尘扩散。
6.动火作业应执行审批程序。
饲料车间
车间
1.应按爆炸性粉尘环境的要求对车间进行设计,应设泄爆口,并达到相应的泄爆面积。
2.禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构。
3.建立粉尘清扫制度。
应及时清扫附着在地面、墙体、设备等表面上的粉尘,避免粉尘堆积。
4.易产尘地点应设置负压除尘措施,禁止采用正压吹扫。
设置岗位粉尘扩散后应急处置措施。
5.粉尘爆炸危险场所,应采取防雷、防静电措施。
饲料车间
除尘
1.除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施,设置监控装置,选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2.除尘器应在负压状态下工作。
3.除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
4.除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入,风管内不出现厚度大于1mm积尘,风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。
5.干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作,运行工况应是连续卸灰、连续输灰。
全厂区
特种设备缺陷
未按规定取证、建档、定期检验、维护保养,或特种设备不能达到规定的技术性能和安全状态等。
全厂区
消防设备设施缺陷
未按规定配备灭火器材,以及未按规定进行检查、检验其有效性等。
全厂区
电气设备缺陷
电气线路、设备、照明不符合标准,保护装置不完善,移动式设备不完善,防雷装置不合格,防静电不合格,电磁防护不合格,以及未按规定进行检验等。
全厂区
有较大危险因素设备设施缺陷
未按规定对存在高温、有毒有害等有较大危险因素的设施设备进行安全防护,未按规定对其进行经常性维护保养等。
全厂区
安全监控设备缺陷
未按规定安装监控设备,控制生产工艺危险点等,安全监控设备设置不合理,或安全监控设备不能正常工作等。
防护、保险、信号等装置装备
皮带输送机、粉碎机
无防护
没有实施必要的防护措施,如无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏等。
防护装置、设施缺陷
防护装置、设施本身安全性、可靠性差,包括防护装置、设施损坏、失效、失灵等。
防护不当
未按规定配置、使用合格的防护装置、设施。
原辅物料、产品
粮仓、堆场
一般物品处置不当
物品存放不当,如成品、半成品、材料和生产用品等在储存数量、堆码方式等方面存放不当;物品使用不当,未按规定搬运、使用物品;物品失效、过期、发生物理化学变化等。
其他
原辅料调整更换时,未进行安全评价等。
职业病危害
全厂区
职业病危害超标
噪声强度超标,粉尘浓度超标,照度不足或过强,作业场所温度、湿度超出限值,缺氧或有毒有害气体超限,辐射强度超限等。
全厂区
职业病危害因素标识不清
作业场所缺少防护设施,公告栏,警示标识等。
相关方作业
全厂区
相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续,进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷。
安全
技能
全厂区
违章指挥
安排或指挥职工违反规定进行作业,如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业;指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷,隐患未解决的条件下冒险进行作业等。
全厂区
操作错误
操作方式、流程错误,指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作,以及未经许可开动、关停、移动机器;开动、关停机器时未给信号;开关未锁紧,造成意外转动、通电或泄漏,忘记关闭设备;拆除安全装置,造成安全装置失效等。
全厂区
使用不安全设备、工具
临时使用不牢固的设施,使用无安全装置的设备,使用已停用或报废的设备等。
全厂区
工具使用错误
使用不合适的工具,或没有按要求进行使用等。
全厂区
冒险作业
冒险进入危险场所,或在危险场所冒险停留、冒险作业,如未经允许进入砖窑、井等有限空间或高压电设备等其它危险区;攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩),未远离危险区;机器运转时加油、维修、焊接、清扫等。
全厂区
其他
包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。
个体
防护
全厂区
个体防护装备使用缺陷
在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中,忽视其使用,如未戴安全帽,未戴护目镜或面罩,未佩戴呼吸护具,未戴防护手套,未穿防护服,未穿安全鞋等。
全厂区
不安全装束
在有旋转零部件的设备旁作业穿着肥大服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等。
作业
许可
全厂区
作业前未办理许可手续
动火作业、有限空间作业、大型吊装作业、高空作业等作业前未按规定办理手续。
全厂区
安全措施落实缺陷
未落实安全措施或安全措施落实不足,作业完毕未确认安全状态等。
车间级安全隐患检查表
年月日
检查
时间
检查人
目的
对生产过程及生产管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷进行查证,查找不安全全行为,制定相应的整改措施消除或控制危险有害因素,确保生产安全,以达到安全。
要求
按照安全标准化的要求认真检查。
查出不符合项,对查出的问题及时处理,暂时无法处理的采取必要的预防措施,并向安全生产领导小组和安全管理部门汇报。
序号
检查
项目
检查标准
检查方法
(或依报)
检查评价
符合
存在的较大隐患或较大危险因素
隐患管
控级别
l
工艺
管理
1岗位操作人员,严格遵守操作规程,各连锁装置必须投用,完好.连锁装置必须执行相关手续。
2.冬季防冻防凝保温、夏季防著降温措施完好。
3.温度、压力、流量等工艺指标正常及安全仪表完好。
4.安全联锁正常。
5.工艺线路无变动,
查现场
查记录
2
设备
管理
1.认真执行设备管理制度,设备维护保养落实。
2.备用设备状况良好.达到随时启用。
3.现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好,电器开关良好,暴露的传动部位有标准防护照、隔离栏等。
查现场
3
关健装置及重点部位
严格执行关健装置重点部位管理制定,设备设施运行良好,报警装置安装齐全,运行良好,各种特种设备在检验周期内,运行记录及档案齐全,应急预案定期演练。
压力、温度检测及联锁装置正常投入使用。
防爆、泄爆设施完好。
查现场及
识录
4
电气
管理
严格执行各项规程,落实防水、防火、防小动物措施,室内通风、照明、卫生良好、变压油压、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备良好;按要求配备绝缘工其,定期检查,有测试报告和检验记录,防爆设施符合防爆要求。
接地良好。
查现场及
记录
5
消防
管理
供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态,消防栓开启灵活,出水正常;消防枪消防带配备完整,消防柜放于干燥清洁处,附件完好;消防通道畅通。
查现场
6
危险物料管理
危险物料储存地点和储存方式是否符合有关规定,使用过程中防毒、防火防爆防静电、防飞溢、防泄漏措施是否到位。
查现场及
记录
7
安全设施管理
避雷设施按规定检测,各安全阀、液位计、压力表完好且在检测期内,远传信号良好,上下限报等正常,各连锁装置正常,各部位易热、有毒气体报警装置运行良好,喷淋设施良好,各有毒有害部位防毒面具、防化服、空气呼吸器等完好有效。
查现场及
记录
8
厂房建筑
管理
各建筑构筑物无腐蚀、开裂,墙体无倾料、裂纹,房顶及框架无斜现象,防火间距符合规定,防雷、防汛设施完好,地沟及地沟盖完好,防腐、通风设施完好。
查现场及
记录
班组级安全隐患检查表
年月日
目的
对生产过程中及安全管理中存在的安全隐患、有害因素、缺陷进行查证,查找不安全因素及不安全行为,以制定相应的整改措施消除或控制危险有害因素,确保生产安全,以达到安全。
要求
按照企业安全标准化规范的要求认真检查,对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向车间报告。
计划
每周检查一次
序号
检查内容
检查标准
检查方法
(或依据)
检查评价
符台
存在的较大隐患或较大危险因素
隐患管
控级别
1
劳动纪律
检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。
查现场
2
工艺
检查本班组《工段》各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况;检查工艺管线及工艺阀门工作状态、外观完好。
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等清况;检查工艺闹门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等清况。
依据安全操作
法检查现场和
记录
3
设备
检查运转设备的
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