SWOT分析表.docx
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SWOT分析表.docx
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SWOT分析表
序
号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/
人
实施时间
(开始-完成)
评价措施
有效性
严重
程度
发生
概率
RP
N
风险
级别
1、对市场需求产品的发展趋势分析
1、对市场需要产品的发展
应经过反复论证;
趋势判断失误;
2、对客户的要求实施监视和测量;
客户开发,合同
低风
1
评审过程
2、客户要求识别不完整;
4
1
4
险
3、在确定与客户签署合同前落实合
供销科
3、未能确保能够满足客户
同评审事宜;
要求就签署合同。
相关文件:
《沟通控制程序》
1、新产品开发立项时反复讨论市场
需求;
1、制作的样品未能满足客
2、研发产品时尽量选择可重复利用
户的需求;
咼风
2
制作样品
2、产品制作周期长,跟不上
4
4
16
险
的材料制成产品;
生产科
3、加大设计开发的资源投入,尽可
市场变化。
能缩短产品研发周期。
相关文件:
《设计开发控制程序》
3
生产计划
计划制定不合理,导致无法
按时完成计划任务,从而延
误产品交付
5
2
10
一般
风险
1、合理计算公司的实际产能;
2、依据产品特点和本公司的实际产
能合理安排生产计划;
3、安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。
相关文件:
《生产和服务提供控制程序》
生产科
序
号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险分析
责任部门/
人
实施时间
(开始-完成)
评价措施
有效性
风险和机遇内容
严重
程度
发生
概率
RP
N
风险
级别
管理措施
4
生产过程
1、生产不能准时完成计划;
2、不良品率过高;
3、效率太低;
5
2
10
一般
风险
1、生产计划管理;
2、过程能力提前策划;
3、不良品率前期策划;
生产科
4、产品标识不清,混乱
4、标识管理要求。
相关文件:
《生产和服务提供控制程序》
5
产品交付
1不能按时交付;
2、交付的产品不符合客户
要求。
5
2
10
一般
风险
1、生产计划管制;
2、生产过程的品质控制;
3、成品的品质检验;
4、出货前的品质检验。
相关文件:
1、《生产和服务提供控制程序》
2、《监视、测量、分析和评价控
制程序》
3、《不合格输出控制程序》
生产科
6
顾客服务
1顾客投诉未能有效解决;
2、顾客满意度低,导致顾客丢失。
5
3
15
一般
风险
1、对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户,客户处理一律存档。
2、确保产品质量和交流,与客户保持积极沟通,以确保客户的满
供销科
意度,从而稳定客户。
相关文件:
1《沟通控制程序》
2《相关方需求和期望控制程
序》
序
号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险分析
责任部门/
人
实施时间
(开始-完成)
评价措施
有效性
风险和机遇内容
严重
程度
发生
概率
RP
N
风险
级别
管理措施
7
经营计划管理
和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。
4
1
4
低风
险
1、竞争对手的调查分析应严谨细
致;
2、加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准;相关文件:
《相关方需求和期望控制程序》
管理者代表
总经理
供销科
8
内部审核
1、审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面;
2、审核发现的不符合项目
5
2
10
一般
风险
1、对于内审员实施培训,经考核合格后获取内审员证书,安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人
各部门
未能及时改善和跟进,导致
冋题长期存在
员;
2、对内审员开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项关闭;相关文件
1、《内部审核控制程序》
2、《改进控制程序》
9
持续改进过程
1、不合格识别不充分;
2、改善意识不到位;
3、人员不具备改善的能力
5
2
10
一般
风险
1、明确不合格的范围;
2、意识培训;
3、明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。
《改进控制程序》
各部门
序
号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/
人
实施时间
(开始-完成)
评价措施
有效性
严重
程度
发生
概率
RP
N
风险
级别
10
组织环境及相关
方管理过程
1、组织环境识别不齐全;
2、相关方要求识别不完整。
5
2
10
一般
风险
1、定期进行监视和评审;
2、米取对策
相关文件
《沟通控制程序》
管理者代表
总经理
11
应对风险和机遇
过程
1、风险识别不齐全;
2、风险没有制定相应的措
施;
3、措施没有得到有效的实施
4
3
12
一般
风险
制疋风险对策
相关文件:
《风险和机遇控制程序》
各部门
12
领导作用
1、领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺;
2、未能配置足够的资源
4
1
4
低风
险
1、在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺;
2、通过对体系的监视和测量,配置足够的资源
相关文件:
《质量手册》
总经理
序
风险和机遇来源
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任
实施时间
评价措施
号
(内部/外部)
严重
程度
发生
概率
RPN
风险
级别
部门/
人
(开始-完成)
有效性
1、管理评审计划要反复确认,将每一项输
入落实到责任部门;
2、总经理确保每一项输入均得到评审;
3、输出项目需要执行“谁去做?
”、“怎么
1、输入项目不全;
一般
做?
”、“什么时候完成?
”以确保管理评
总经理
13
管理评审
2、输出项目未能有效
5
2
10
风险
审输出得到有效的落实;
各部门
落实。
4、每年的管理评审务必评审上年度输出
的执行情况。
相关文件:
《管理评审控制程序》
1、要求用于数据分析的数据必须保持准
确;
数据信息不准确,导致
一般
14
数据分析
分析的结论不合理
5
2
10
风险
2、公司责成品技部对数据的真实性实施
各部门
监督和验证。
相关文件:
《沟通和控制程序》
1、策划质量管理体系时,应识别产品要满
足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、
1、策划质量管理体系
以及法律法规或行业特定的要求;
时,遗漏了要求;
管理者
质量管理体系策
一般
2、各项要求的控制措施要经过不断的讨
15
划
2、策划的控制措施不
5
2
10
风险
论,改进,最终确定,以确保控制措施的
代表
能满足质量管理体系各
有效性;
各部门
项要求的控制
3、策划各过程的控制要求必须依照
PDCA过程发放展开
风险分析
责任
序
风险和机遇来源
实施时间
评价措施
风险和机遇内容
严重
发生
风险
管理措施
部门/
号
(内部/外部)
程度
概率
RPN
级别
人
(开始-完成)
有效性
1、需要遵守的外来文
一般
1、建立外来文件清单,将需要使用的外来
16
文件管理
件识别不全,导致出现
5
2
10
风险
文件予以规范管理;
质检科
不符合要求的情况;
2、失效文件及时回收销毁,如需留档必须
2、失效文件投入使用,
导致引发不良后果。
加盖“失效文件,仅供参考”字样印章,已对失效文件进行区分。
相关文件:
《文件和记录控制程序》
17
人力资源控制
关键岗位人员离职
5
4
20
咼风
险
1、公司与员工签订劳动合同;
2、制定规定:
员工离职前应有交接期,确保工作顺利交接;
3、对在冈职工进行培训,增长复合人才储
备;
4、联系有合作的招聘单位出现岗位空缺
即时补充。
相关文件:
《人力资源管理程序》
质检科
18
设备管理
1、设备产能不足;
2、设备能力不足;
3、设备经常损坏,影响
生产进度
5
4
20
咼风
险
1、设备的保养及备件储备;
2、建立完整的设备故障应急预案,以确保生产过程的持续流畅。
相关文件:
生产科
供销科
1、《基础设施控制程序》
2、《设备保养规定》
序
号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险分析
责任
实施时间
(开始-完成)
评价措施
有效性
风险和机遇内容
严重
程度
发生
概率
RPN
风险
级别
管理措施
部门/
人
19
采购管理
1、供应商不配合;
2、采购物料不符合要
求;
3、交货不及时;
4、价格成本高。
5
2
10
一般
风险
1、供应商定期评审;
2、开发建立备用供应商;
3、价格成本核算,与供方共赢;
4、供应商定期整改。
相关文件:
1、《外部提供产品服务和过程控制程序》
供销科
20
仓库管理
1、物品放置环境不符合要求,导致影响其质量;
2、标识不清楚,导致用
5
2
10
一般
风险
1、运行环境的先期策划及定期更新;
2、库存物资每一项都做好标识;
相关文件:
1、《生产和服务提供控制程序》
仓库
错材料
2、《仓库管理制度》
1、
制定抽样计划;
2、
设置待检区域;
1、原材料不合格未检
3、
建立检验合格与不合格标识;
出;
21
来料和成品检验
2、不良品流出到客户;
5
2
10
一般
4、
对不符合报告设立关闭期限;
质检部
风险
相关文件:
3、不良品未及时标识
和控制
1、
《监视、测量、分析和评价控制程序》
2、
《不合格输出控制程序》
序
号
风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任
部门/
人
实施时间
(开始-完成)
评价措施
有效性
严重
程度
发生
概率
RPN
风险
级别
22
仪器校准管理
1、仪器精度不够,导致
检测结果不准
5
2
10
一般
风险
1、建立仪器清单,并制定每年度的校准计戈农按计划时间对仪器实施校准;
2、使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证;
相关文件:
《监视和测量资源控制程序》
质检部
23
知识产权管理
1、组织知识不足,对产
品及过程设计不足。
5
2
10
一般
风险
1、可利用的知识的前期准备;
相关文件:
《组织知识控制程序》
质检部
24
变更管理
1、变更未能及时通知
到相关部门;
2、变更验证不充分,导致变更出现不符合。
5
2
10
一般
风险
1、所有变更需要及时下发《变更通知单》至相关部门;
2、所有变更需要验证。
相关文件:
《沟通控制程序》
生产科
序
风险和机遇来源
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任
实施时间
评价措施
号
(内部/外部)
严重
程度
发生
概率
RPN
风险
级别
部门/
人
(开始-完成)
有效性
1、对所有出现的不合格品需要及时张贴
1、标识不清楚,导致非
红色“不合格”标贴,以避免投入使用;
预期的应用;
2、出现不合格品后,应及时分析原因,采
一般
质检部
25
不合格品控制
2、未及时有效的米取
5
2
10
取对策,以确保不再产生不合格品。
风险
生产部
改善对策,导致不合格
相关文件:
品的持续生产。
1、《不合格品输出控制程序》
2、《改进控制程序》
1•每年至少安排对车间环境检测一次,以
验证工作区域是否符合安全生产要求;
1、车间、仓库、物流对
2•建立维护保养计划,以确保工作环境得
产品生产储运的要求;
一般
到了维护、保养和检查;
生产科
26
工作环境管理
5
2
10
2、没有对工作环境进
风险
相关文件:
供销科
行日常的检查维护
1、《基础设施控制程序》
2、《公司环境分析控制程序》
3、设备年检计划
汇总人:
复核人:
批准人:
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- 关 键 词:
- SWOT 分析