达拉特旗建筑工程安全监督站.docx
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达拉特旗建筑工程安全监督站
达拉特旗建筑工程安全监督站
2019年部门预算公开报告
2019年3月1日
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)部门职能:
达拉特旗建筑工程安全监督站负责全旗建筑工程安全监督监管工作,是全额拔款事业单位。
(二)部门主要职责
1、承担旗级建筑工程项目施工现场的具体安全监督管理工作,负责建筑工程安全生产报监备案工作;
2、监督抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况及执行法律、法规、规章、制度和工程建设强制性标准规范情况;
3、抽查建筑施工安全生产标准化开展情况;
4、依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚;5、受理建筑工程安全隐患及事故的举报、投诉和控告,组织或参与安全事故的调查处理工作;
6、住建局委托的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
我单位隶属于达拉特旗住房和城乡建设规划局下属的全额拔款事业单位,独立核算户数1个,为股级建制。
(一)部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家,其中:
财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。
2019年度人员情况,总人数22人。
其中:
在编在职实有人数19人、在职无编人数3人。
(二)单位设置及人员情况
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
(1)
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
达拉特旗住房和城乡规划建设局本级
财政拨款的行政单位
1
达拉特旗建筑工程安全监督站(二级单位)
财政全额拔款事业单位
2
3
4
5
第二部分2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算263.2万元,比2018年预算增加99.65万元,增长61%,工资增长人员调入及政府购买服务支出。
支出预算255.3万元,比2018年预算增加99.65万元,增长61%,人员调入及政府购买服务支出。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入263.2万元,其中:
一般公共预算拨款收入255.3万元,占比97%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转7.87万元,占比3%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出263.2万元,其中:
基本支出255.3万元,占比97%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比3%。
主要用于本单位正常事业单位机构运转、安全监督管理等业务活动方面的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算263.2万元,包括:
一般公共预算财政拨款255.3万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转7.87万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行(2120101):
2019年财政拨款预算数223.5万元。
主要用于日常公用经费支出。
此项支出较2018年财政拨款预算数增加64.95万元。
增加原因为人员经费预算增加。
2、医疗保险及社会养老保险缴费支出(21012012080505)39.77万元,比上年预算数增加39.7万元。
主要用于交纳社会保障支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
增加(减少)主要是由于……。
2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中,公务用车购置00万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
增加(减少)
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年,我站机关运行经费财政拨款预算33.67万元,比上年增加28.7万元,增长86%。
增加原因人员增加事业运行财政拨款预算公用经费及2%福利费增加。
我单位事业运行经费安排情况如下:
办公费3万元;印刷费1.1万元;水费0.5万元;电费1.0万元;邮电费1.0万元;取暖费0.59万元;2%福利费3.64万元;其他商品服务支出22.85万元
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末,共有车辆0辆,其中:
机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。
公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。
我单位尚未开展项目支出预算绩效目标评价工作,没有填报项目支出预算绩效目标申报表。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:
是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:
是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:
是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:
是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:
是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:
联系电话:
第六部分部门预算公开表
详见附表:
部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。
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