危险源识别评价一览表.docx
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危险源识别评价一览表
危险源识别、风险评价和风险控制程序目录指引
1、工程名称
2、危险源辨识、风险评价和风险控制程序
3、危险源辨识排查表
4、危险源辨识及风险评价
5、重大危险源清单
项目工程概况
工程名称:
昆明轨道交通1号线呈贡支线项目经理部(市政府站、白龙潭俊园站、春融街站-市政府站-白龙潭俊园站盾构区间、白龙谭公园站、春融街站~市政府站~白龙潭俊园站盾构区间)
建设单位:
昆明地铁建设管理有限公司
设计单位:
中铁第四勘察设计院
监督单位:
昆明市建设工程质量安全监督管理总站
监理单位:
中咨工程建设监理公司
施工单位:
中国中铁股份有限公司
合同造价:
市政府站、白龙潭俊园站、春融街站-市政府站-白龙潭俊园站盾构区间、白龙谭公园站、春融街站~市政府站~白龙潭俊园站盾构区间
线路总长5.318公里,呈贡支线共设3站(市政府站、白龙潭俊园、白龙潭公园站,均为地下车站)、4区间(3.5个盾构区间、0.5个明挖区间、1个盾构井)。
在1号线春融街站换乘,终点昆明南站站与4号线换乘。
危险源识别要求和方法、评价指标、评价方法
1)选择活动和过程应考虑:
施工准备→工程施工→竣工交验→回访维修全过程。
2)辩识危险源时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
三
种
时
态
⑴过去(例如:
已经发生过的伤害事故)
⑵现在(例如:
作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态)
⑶将来(例如:
作业将发生变化,设备、设施变更,新技术、新材料、新工艺使用时的安全控制
三
种
状
态
⑴正常(例如:
每天的正常施工过程)
⑵异常(例如:
设备维修、检修,安全装置检测或停复工期间等)
⑶紧急(例如:
火灾、爆炸、坍塌)
危险源辨识方法
⑴询问和交流;
⑵施工调查;
⑶现场观察;
⑷查阅有关记录;
⑸获取外部信息;
⑹工作任务分析;
⑺安全检查表;
⑻作业条件危险性评价。
危险源风险评价
1)确定评价流程
分析调查危险、危险源→评定危险、危害影响的程度和规模→依据公司危险源风险级别,确定本部的重大危险源。
2)风险评价的依据
(1)相关法律、法规及行业标准的要求。
(2)危险源影响的程度和规模(如:
人员伤亡、设施破坏、财产损失等)
(3)危险源发生的频次。
危险源的评价方法(采用作业条件危险性评价法)
作业条件危险性评价法:
系指与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小,这三种因素是:
L—发生事故的可能性E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故的后果D—危险性分值,其简化公式是:
D=LEC
风险评价实施
风险评价实施
风险评价实施
风险评价准备
对施工全过程和施工现场生活区、办公区进行危险源辩识,分专业工程编制《工程施工过程工序流程图》,填写《危险源辨识排查表》,作为风险评价的基础,汇总后报送安质环保部。
确定危险源风险评价标准
⑴L
事故或危险事件发生的可能性,当用概率来表示时,绝对不可能的事件发生概率为0;而必然发生的事件概率为1,但在考虑系统安全时,绝对不发生的事故是不可能的,所以人为的将“发生事故可能性小”的分数定位0.1,而必然要发生的事件分数定为10。
介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值,如表1所示。
表1事故发生的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
10
必然要发生
6
相当可能
3
可能,但不经常
1
可能性小,完全意外
0.5
很不可能,可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
⑵E
根据项目部工程施工的具体情况,人员出现在基坑、隧道、起重吊装工程施工环境中,此危险性最大,在此危险环境的情况下分数值确定为5;而工程开工前进行三通一平及办公、生活区、施工现场、临建施工危险性最小,在此危险环境的情况下分数值确定为1。
同样介于两者之间的情况规定若干个中间值,如表2所示。
表2暴露于危险环境的频繁程度(E)
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
1
三通一平及办公、施工现场生活区
2
临时工程附属辅助生产工程
3
路基、涵洞、通信、信号工程施工
4
房屋建筑、轨道工程、站场、电力工程施工
5
基坑、桥梁、隧道、起重吊装工程及营运线施工
⑶C
在项目部范围内所有的活动、服务过程中,因各种过失酿成机械设备损坏和安全设施失当,以及人的不安全行为和物的不安全状态造成人身伤亡或重大经济损失的事故,按其可能产生的后果即人员受到伤害的程度/经济损失额度的变化范围进行界定(本程序中的经济损失系指直接经济损失,包括因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和损坏财产的价值)。
由于涉及范围较广,所以规定分数值为1—100,如表3所示
表3发生事故的后果(C)
分数值
发生事故产生的后果
1
0
10人以上死亡/直接经
损失100~300万元
60
3-9人死亡/直接经济损失30~100万元
40
1-2人死亡/直接经济损失10~30万元
10
伤残/经济损失1~10万元
5
重伤/经济损失1万元以下
1
轻伤(损失1~105工日的失能伤害)
确认危险源的风险级别
⑴根据作业条件危险性评价法公式:
D=LEC就可以计算作业的危险性程度,但关键是如何确定各分值和总分的评价。
根据项目部情况,总分在150以下,认为是低风险;如果风险分数值在150-300之间,是要采取措施进行整改的中度风险;如果危险分数值在300以上(包括300)的高度风险,应立即整改直至危险得到改善为止。
如表4所示
表4危险等级划分
分数值
危险等级
≥300
高
150-300
中
<150
低
危险等级中、高的危险源属重大危险源。
⑵项目部依据《危险源辨识排查表》,并按LEC法,实施风险评价,填写《危险源辨识及风险评价表》,并报安全环保部汇总编制项目部《重大危险源清单》,经批准后下发。
⑶项目部对辨识后的重大危险源进行分析,采取适当措施进行控制和预防。
安全环保部在日常监督检查过程中进行验证,对出现的不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。
昆明轨道交通1号线支线项目经理部危险源识别、风险评价一览表
编号:
CX09-表1使用号:
2014-12
作业活动
序
号
作业活动/危险源
危害
作业风险性
评价
危险
级别
控制
措施
L
E
C
D
高中低
1
围护桩
施工
1
施工机械有缺陷
机械伤害
1
4
40
160
中
监督检查
2
围护桩施工、钢筋笼吊装无专项施工方案
机械伤害、钢筋笼倾倒
3
4
40
480
高
制定专项方案
3
围护桩机司机、吊装指挥无证上岗或违章作业
机械伤害等
1
4
40
160
中
教育培训
4
其他人员违规进入桩机作业区域
机械伤害等
1
4
40
160
中
监督检查
2
深基坑土方开挖
支护
5
施工机械有缺陷
机械伤害、倾倒等
1
4
40
160
中
监督检查
6
施工机械的位置、放坡和开挖顺序不符合要求
倾倒、机械伤害、坍塌等
1
4
30
120
低
监督检查
7
挖土机司机无证或违章作业
机械伤害等
1
4
40
160
中
教育培训
8
其他人员违规进入挖土机作业区域
机械伤害等
1
4
40
160
中
监督检查
9
支护方案或设计缺乏不符合要求
坍塌等
3
4
60
720
高
制定专项方案
10
临边防护措施缺乏或者不符合要求
坍塌等
1
4
40
160
中
监督检查
11
未定期对支撑、边坡进行监视、测量
坍塌等
3
4
40
480
高
制定专项方案
12
坑壁支护不符合要求
坍塌等
1
4
40
160
中
监督检查
13
排水措施缺乏或措施不当
坍塌等
3
4
40
480
高
制定专项方案
14
积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载
坍塌等
1
4
40
160
中
监督检查
15
人员上下通道缺乏或设置不合理
高处坠落等
1
4
40
160
中
监督检查
16
基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业隔离防护措施
高处坠落、物体打击等
3
4
60
720
高
制定专项方案
3
脚手架
17
施工方案缺乏或不符合要求,或不按照方案施工
架体倒坍、高处坠落等
1
4
60
240
中
监督检查
18
脚手架材质不符合要求
架体倒坍、高处坠落等
1
4
60
240
中
监督检查
19
脚手架基础不能保证架体的荷载
架体倒坍、高处坠落等
1
4
60
240
中
监督检查
20
脚手架铺设或材质不符合要求
高处坠落等
1
4
60
240
中
监督检查
21
架体稳定性不符合要求
架体倒坍、高处坠落等
1
4
60
240
中
监督检查
22
脚手架超载或堆放不均匀
架体倒坍、倾斜等
1
4
40
160
中
监督检查
23
架体防护不符合要求
高处坠落等
1
4
60
240
中
监督检查
24
无交底或验收
架体倾斜等
1
4
40
160
中
完善交底
作业活动
序
号
作业活动/危险源
危害
作业风险性
评价
危险
级别
控制
措施
L
E
C
D
高中低
3
脚手架
25
人员与物料到达工作平台的方法不合理
高处坠落、物体打击等
1
4
40
160
中
监督检查
26
架体不按规定与建筑物拉接
架体倾斜等
1
4
40
160
中
监督检查
4
模板工程
27
施工方案缺乏或不符合要求
倒坍、物体打击等
1
4
60
240
中
监督检查
28
无针对混泥土输送的安全措施
机械伤害等
1
4
10
40
低
监督检查
29
混凝土模板支撑系统不符合要求
模板倾翻、物体打击等
1
4
40
160
中
监督检查
30
支撑模板的立柱的稳定性不符合要求
模板倾翻、物体打击等
3
4
60
720
高
制定专项方案
31
模板存放无防倾倒措施或存放不合要求
模板倾翻等
1
4
40
160
中
监督检查
32
悬空作业未系安全带或系挂不符合要求
高处坠落等
1
4
40
160
中
监督检查
33
模板工程无验收或交底
倒坍、物体打击等
1
4
40
160
中
监督检查
34
模板作业2m以上无可立足点
高处坠落等
1
4
40
160
中
监督检查
35
模板拆除区未设置警戒线且无人监护
物体打击等
1
4
60
240
中
监督检查
36
模板拆除前未经拆模申请批准
倒坍、物体打击等
1
4
40
160
中
监督检查
37
模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀
倒坍、物体打击等
1
4
40
160
中
监督检查
5
拆除工程
38
支撑体系拆除未制定专项拆除方案或方案不符合要求
倒坍、物体打击等
3
4
40
480
高
制定专项方案
39
拆除施工前没有设置警戒线和相关安全标志及醒目标志
各种伤害
1
4
40
160
中
监督检查
40
围挡没有形成封闭,非施工人员随便进入施工区域
各种伤害
1
4
40
160
中
监督检查
41
拆除工程存在立体交叉作业
物体打击、高处坠落等
3
4
40
480
高
制定专项方案
42
拆除作业平台搭设不牢,无安全防护措施
高处坠落等
1
4
40
160
中
监督检查
43
拆除工程作业中无专职安全管理人员负责监管
各种伤害
1
4
40
160
低
监督检查
44
拆除作业中指挥作业人员或司机违反“十不吊”
物体打击、高空坠落等
3
4
60
720
高
制定专项方案
45
吊物下站人
物体打击等
1
4
40
160
中
监督检查
6
高处作业
46
员工作业违章
高处坠落等
1
4
40
160
中
教育培训
47
安全网防护或材质不符合要求
高处坠落、物体打击等
1
4
40
160
中
监督检查
48
临边与“四口”防护措施缺陷
高处坠落等
3
4
40
480
高
制定专项方案
作业活动
序
号
作业活动/危险源
危害
作业风险性评价
危险级别
控制措施
L
E
C
D
高中低
7
施
工
用
电
49
外电防护措施缺乏或不符合要求
触电、火灾等
1
4
40
160
中
监督检查
50
接地与接零保护系统不符合要求
触电、火灾等
1
4
40
160
中
监督检查
51
用电施工组织设计缺乏
触电等
1
4
40
160
中
监督检查
52
用其他金属丝代替熔丝
触电等
1
4
40
160
中
监督检查
53
电缆架设或埋设不符合要求
触电、火灾等
3
4
40
480
高
制定专项方案
54
灯具金属外壳未接地
触电等
1
4
40
160
中
监督检查
55
潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏
触电等
1
4
40
160
中
监督检查
56
闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求
触电等
1
4
40
160
中
监督检查
57
不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足
触电等
1
4
40
160
中
监督检查
58
手持照明未用36v及以下电源供电
触电等
3
4
10
120
低
监督检查
59
带电作业无人监护
触电等
3
4
10
120
低
监督检查
8
大型设备安装、拆除及作业
60
无施工方案或方案不符合要求,或不按方案施工
架体倾倒、物体打击等
3
4
40
480
高
制定专项方案
61
物料提升机限位保险装置不符合要求
吊盘冒顶、吊物坠落等
1
4
40
160
中
监督检查
62
架体稳定性不符合要求
架体倾倒等
1
4
40
160
中
监督检查
63
钢丝绳有缺陷
机械伤害等
1
4
40
160
中
监督检查
64
装、拆人员未系安全带及穿戴好劳保用品
高处坠落等
1
4
40
160
中
教育培训
65
装、拆时未设置警戒区域或未进行监控
物体打击等
1
4
40
160
中
教育培训
66
装拆人员无证作业
高处坠落、机械伤害等
1
4
40
160
中
教育培训
67
卸料平台防护措施不符合要求
高处坠落、机械伤害等
1
4
40
160
中
监督检查
68
吊篮无安全门、自落门
机械伤害等
1
4
40
160
中
监督检查
69
传动系统及其安全装置不符合要求
机械伤害等
1
4
60
240
中
监督检查
70
避雷装置、接地不符合要求
火灾、触电等
1
4
60
240
中
监督检查
71
联络信号管理不符合要求
机械伤害等
1
4
40
160
中
监督检查
72
违章乘坐吊栏上下
高处坠落、机械伤害等
1
4
40
160
中
教育培训
73
司机无证上岗作业
机械伤害等
1
4
40
160
中
教育培训
作业活动
序
号
作业活动/危险源
危害
作业风险性评价
危险级别
控制措施
L
E
C
D
高中低
9
起重吊装
74
起重吊装作业方案或作业不符合要求
机械伤害等
3
4
60
720
高
制定专项方案
75
起重机械设备有缺陷
机械伤害等
1
4
40
160
中
监督检查
76
钢丝绳与索具不符合要求
物体打击等
1
4
60
240
中
监督检查
77
路面地耐力或铺垫措施不符合要求
设备倾翻等
3
4
40
480
中
监督检查
78
司机操作失误
机械伤害等
1
4
60
240
中
教育培训
79
违章指挥
机械伤害等
1
4
60
240
中
教育培训
80
起重吊装超载作业
设备倾翻等
1
4
60
240
中
监督检查
81
作业平台不符合要求
高处坠落等
1
4
60
240
中
监督检查
82
吊装时构件堆放不符合要求
构件倾倒、物体打击等
3
4
60
720
高
监督检查
83
警戒管理不符合要求
物体打击等
1
4
60
240
中
监督检查
84
高处作业的安全防护措施不符合要求
高处坠落等
1
4
40
160
中
监督检查
85
高处作业人员违章作业
高处坠落等
1
4
40
160
中
教育培训
10
木工机械
86
传动部位无防护罩
机械伤害等
3
4
10
180
中
监督检查
87
圆盘锯无防护罩及安全挡板
机械伤害等
3
4
10
120
低
监督检查
88
使用多功能木工机具
机械伤害等
3
4
10
120
低
监督检查
89
平刨无防手安全装置
机械伤害等
3
4
10
120
低
监督检查
11
钢筋作业
90
钢筋机械的安装不符合要求
机械伤害等
1
4
40
160
中
监督检查
91
钢筋机械的保护装置缺陷
机械伤害等
1
4
10
40
低
监督检查
92
作业区防护措施不符合要求
机械伤害等
1
4
40
160
中
监督检查
12
电气焊
作业
93
未做保护接零、无漏电保护器
触电、火灾等
1
4
40
160
中
监督检查
94
无二次侧空载降压保护器或无触电保护器
触电、火灾等
1
4
40
160
中
监督检查
95
一次侧线长度超过规定或不穿管保护
触电等
1
4
40
160
中
监督检查
96
气瓶的使用与管理不符合要求
爆炸等
1
4
40
160
中
监督检查
97
焊接作业工人个体防护不符合要求
触电、灼伤等
3
4
10
120
低
监督检查
98
焊把线接头超过3处或绝缘老化
触电等
3
4
10
120
低
监督检查
99
气瓶违规存放
火灾、爆炸等
1
4
40
160
中
教育培训
作业活动
序
号
作业活动/危险源
危害
作业风险性评价
危险级别
控制措施
L
E
C
D
高中低
13
手持电动工具作业
100
保护接零或电源线配备不符合要求
触电等
1
4
40
160
中
监督检查
101
作业人员个体防护不符合要求
触电等
3
4
10
120
低
教育培训
102
未做绝缘测试
触电等
1
4
40
160
中
监督检查
14
安全管理
103
对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求
各类事故
3
4
60
720
高
制定施组施工
104
未按法规要求建立健全安全生产责任制
各类事故
1
4
40
160
中
建立安全生产责任制
105
未对分部、分项工程实施安全技术交底
各类事故
1
4
40
160
中
完善技术交底
106
安全检查制度的建立与实施不符合要求
各类事故
1
4
60
240
中
完善检查制度
107
安全标志的管理不符合要求
高处坠落、物体打击等
1
4
40
160
中
监督检查
108
防护用品的管理不符合要求
各类事故
3
4
10
120
低
监督检查
109
特种作业未做到持证上岗或证件过期未复审
各类事故
1
4
40
160
中
教育培训
15
消防管理
110
无消防措施、制度或消防设施
火灾等
1
4
60
240
中
完善消防措施
111
灭火器配置不合理
火灾等
1
4
60
240
中
完善相关配置
112
动火作业管理制度不符合要求
火灾等
1
4
40
160
中
加强管理
16
生活设施
管理
113
食堂不符合卫生要求
食物中毒等
1
1
40
40
低
监督检查
114
厕所及洗浴设施不符合要求
摔倒、传染病等
1
1
10
10
低
监督检查
115
活动房无搭设方案及未验收
坍塌
1
1
40
40
低
监督检查
116
食堂采购不认真
食物中毒等
3
1
10
30
低
监督检查
17
物料储存
117
易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求
火灾、爆炸等
1
4
40
160
中
监督检查
118
料具违规堆放
料具倾倒等
1
4
40
160
低
监督检查
18
盾构进洞
119
盾构安装、存在交叉作业。
出洞阶段吊运交替、吊运物件钢丝绳、索具配备不合理
机械损坏、人员伤害等
3
5
10
150
中
监督检查
120
出洞过程准备工作协调监控不力
各类事故
1
5
10
50
低
监督检查
121
工程起始阶段各类安全通道未健全
各类事故
3
5
10
150
中
监督检查
122
吊运大型物件未采取两级指挥
机械损坏、人员伤害等
1
5
30
150
中
监督检查
123
人员随意靠近不稳定的洞门土体
人员伤害等
3
5
10
150
中
教育培训
作业活动
序
号
作业活动/危险源
危害
作业风险性评价
危险级别
控制措施
L
E
C
D
高中低
19
垂直运输
系统
124
吊运物件捆绑不牢固
机械伤害等
3
5
10
150
中
监督检查
125
操作人员未持证上岗
各类
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