质量认证表格汇编.docx
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质量认证表格汇编
XXXX设备有限公司
空
白
表
格
汇
编
XXXX设备有限公司发布
记录清单
(一)
序号
记录编号
记录的名称
页数
01
QR/JA-4.2.01-2009
《文件控制清单》
1
02
QR/JA-4.2.02-2009
《文件发放、回收记录表》
1
03
QR/JA-4.2.03-2009
《文件更改、作废记录单》
1
04
QR/JA-4.2.04-2009
《记录一览表》
1
05
QR/JA-5.4.01-2009
《管理体系策划过程记录》
1
06
QR/JA-5.6.01-2009
《管理评审计划》
1
07
QR/JA-5.6.02-2009
《管理评审报告》
5
08
QR/JA-6.2.01-2009
《员工履历表》
1
09
QR/JA-6.2.02-2009
《员工培训计划》
1
10
QR/JA-6.2.03-2009
《员工培训记录表》
1
11
QR/JA-6.2.04-2009
《员工考核记录表》
1
12
QR/JA-6.3.01-2009
《基础设施管理台帐》
1
13
QR/JA-6.3.02-2009
《基础设施维护保养记录》
1
14
QR/JA-7.1.01-2009
《质量计划》
1
15
QR/JA-7.2.01-2009
《合同订单评审记录》
2
16
QR/JA-7.2.02-2009
《合同订单更改通知单》
1
17
QR/JA-7.2.03-2009
《合同订单管理台帐》
1
18
QR/JA-7.2.04-2009
《顾客信息反馈记录表》
1
19
QR/JA-7.3.01-2009
《产品设计和开发计划》
1
20
QR/JA-7.3.02-2009
《设计开发评审、验证及确认记录表》
1
21
QR/JA-7.3.03-2009
《设计开发更改过程记录表》
1
22
QR/JA-7.4.01-2009
《供方调查表》
1
23
QR/JA-7.4.02-2009
《供方评价表》
1
24
QR/JA-7.4.03-2009
《采购计划单》
1
25
QR/JA-7.4.04-2009
《合格供方名录》
1
26
QR/JA-7.4.05-2009
《送验通知单》
1
记录清单
(二)
序号
记录编号
记录的名称
页数
27
QR/JA-7.4.06-2009
《供应商日常管理记录》
1
28
QR/JA-7.5.01-2009
《生产计划单》
1
29
QR/JA-7.5.02-2009
《生产/质量过程记录单》
1
30
QR/JA-7.5.03-2009
《实物入库凭单》
1
31
QR/JA-7.5.04-2009
《实物出库凭单》
1
32
QR/JA-7.5.05-2009
《顾客财产登记表》
1
33
QR/JA-7.5.06-2009
《关键工序能力确认记录》
1
34
QR/JA-7.6.01-2009
《监视和测量设备管理台帐》
1
35
QR/JA-7.6.02-2009
《监视和测量设备周期检定计划》
1
36
QR/JA-7.6.03-2009
《检验设备运行检查记录表》
4
37
QR/JA-8.2.01-2009
《内部审核计划》
1
38
QR/JA-8.2.02-2009
《内部审核检查表》
18
39
QR/JA-8.2.03-2009
《不符合项报告》
1
40
QR/JA-8.2.04-2009
《内部审核报告》
3
41
QR/JA-8.2.05-2009
《顾客满意度调查表》
1
42
QR/JA-8.2.06-2009
《例行检验记录单》
4
43
QR/JA-8.2.07-2009
《确认检验记录单》
4
44
QR/JA-8.2.08-2009
《关键元器件及材料定期确认检验计划》
1
45
QR/JA-8.2.09-2009
《进货检验记录单》
1
46
QR/JA-8.3.01-2009
《不合格品评审及处理报告》
1
47
QR/JA-8.3.02-2009
《例外放行申请报告》
1
48
QR/JA-8.3.03-2009
《返工、返修通知单》
1
49
QR/JA-8.4.01-2009
《数据分析报告》
1
50
QR/JA-8.5.01-2009
《纠正、预防措施报告》
1
51
QR/JA-8.6.01-2009
《认证产品变更实施计划》
1
52
QR/JA-8.6.02-2009
《认证产品一致性检查记录》
2
53
QR/JA8.6.03-2009
《认证标志使用登记表》
1
文件控制清单
QR/JA-4.2.01-2009№:
序号
文件名称
编号
版本号
使用部门
持有人
备注
编制/日期:
审核/日期:
文件发放、回收记录表
QR/JA-4.2.02-2009No:
序号
文件编号
文件名称
版本号
发放部门
签收人
日期
回收人
日期
备注
执行人:
日期:
文件更改、作废记录单
QR/JA-4.2.03-2009No:
文件名称
编号
版本号
更改位置、内容及原因/作废内容及原因:
更改后内容:
编制/日期:
文件编制部门意见:
负责人/日期:
审核意见:
管理者代表/日期:
批准意见:
总经理/日期:
记录一览表
QR/JA-4.2.04-2009№:
序号
记录名称
编号
编制部门
保存期限
备注
管理评审计划
QR/JA-5.6.01-2009
评审目的
评审内容
日期/时间
地点
参加评审的部门/人员
准备工作要求
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
管理评审通知书
QR/JA-5.6.03-2009NO:
评审目的:
评审内容:
参加评审部门人员:
评审地点:
评审时间:
各部门评审准备工作:
编制/日期:
批准/日期:
管理评审报告
QR/JA-5.6.02-2009NO:
评审日期
评审时间
主持人
评审地点
评审目的
评审内容
参加人员
管理评审综述:
编制:
批准:
员工履历表
QR/JA-6.2.01-2009序号:
姓名
年龄
学历
性别
特长
家庭住址
联系电话
备注
工作简历
培训简历:
岗位资格确认
日期
工作岗位
资格确认情况
办公室确认
总经理批准
备注
_____年度员工培训计划
QR/JA-6.2.02-2009№:
序号
培训项目
培训日期
培训对象
培训依据
讲授人
地点
考核方式
备注
编制:
审核:
员工培训记录表
QR/JA-6.2.03-2009№:
共页第页
培训内容
培训地点
培训时间
主讲人
培训对象
记录
应到人数
实到人数
缺席人数
培训人员
签到表
培训内容摘要:
考核方式及成绩/合格率:
培训效果评估、验证:
员工考核记录表
QR/JA-6.2.04-2009序号:
序号
姓名
所在
部门
岗位
岗位资职要求
能力认可
备注
教育
岗前
培训
岗位
培训
技能
经验
编制人:
审核人:
批准人:
日期:
基础设施管理台帐
QR/JA-6.3.01-2009No:
序号
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂家
购进日期
使用部门
备注
编制:
审批:
设备保养计划
QR/JA-6.3.03-2009№:
编号
设备名称
设备编号
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
符号说明
△:
计划▲:
已实施
制表/日期:
核准/日期:
基础设施维护保养记录
QR/JA-6.3.02-2009NO:
设备名称
设备编号
检查时间
检修项目
1
设备清洁,无碰伤、油污及锈
2
安全防护装置是否齐全可靠。
3
各传动系统运转正常?
4
各操作系统动作是否灵敏可靠?
。
5
电器系统装置齐全、管道完整,性能灵敏运行可靠否?
6
各滑动部位运转正常、各滑导部位及零件有无严重拉、研、碰伤?
7
随机主要附件基本齐全、零部件完整否?
保管妥善。
8
机床精度,性能满足生产工艺要求否?
9
安全、防护装置齐全可靠否?
检定结论
检修人:
质量计划
QR/JA-7.1.01-2009№:
合同订单评审记录
QR/JA-7.2.01-2009序号:
顾客/产品名称
批号
合同类型
传真();电话记录();其它()。
合同编号
质量保证
有要求();无要求()。
运输方式
海运();空运();陆运;()
合
同
评
审
项
目
是否销售/加工、生产过?
是(),否()
︵
特
殊
︶
合
同
会
签
生产部/
物料供应能否满足?
是(),否()
品质部/
交货期限能否满足?
是(),否()
供应部/
价格能否接受?
是(),否()
营销部/
技术要求能否满足?
是(),否()
财务部(仓库/
包装要求能否满足?
是(),否()
行政部/
质量保证要求能否满足?
是(),否()
其他
主管公司
(部门)
意见
□建议签订合同
□不建议签订合同
提报人:
日期:
总经理
意见
□同意签订合同
□不同意签订合同
总经理:
日期:
编制/日期:
合同订单更改通知单
QR/JA-7.2.02-2009序号:
顾客名称
产品名称
产品数量
合同交付时间
合同修改
原因
修改内容
合同修改后需做的工作
各部门会签
签字:
日期:
研发部、生产部意见
品质部意见
签字:
日期:
营销部、
供应部意见
签字:
日期:
总经理
批示
签字:
日期:
合同订单管理台帐
QR/JA-7.2.03-2009№:
序号
合同订单单号
客户名称
产品型号
产品名称
数量
交货期
完成情况
审批
顾客信息反馈记录(受理)表
QR/JA-7.2.04-2009序号:
顾客名称
反馈现象
及要求
受理部门(人):
日期:
处理部门
及采取措施
现场状况:
处理部门(人):
日期:
采取措施:
处理部门(人):
日期:
跟
踪
措
施
执行部门(人):
日期:
处理后
顾客反馈
回访部门(人):
日期:
口头/电话/传真订单
QR/JA-7.2.05-2009№:
客户名称:
联系人
电话
时间
交货期
付款方式
记录人
序号
品名
规格型号
数量
单价
金额
确认:
口头/电话/传真订单
QR/JA-7.2.05-2009№:
客户名称:
联系人
电话
时间
交货期
付款方式
记录人
序号
品名
规格型号
数量
单价
金额
确认:
产品设计和开发计划
QR/JA-7.3.01-2009序号:
项目名称:
产品设计和开发项目内容和要求:
时间
负责人
技术负责人
序号
设计和开发计划阶段内容
时间
负责人
执行结果
1
2
3
4
其他相关要求:
编制人
审批人
审批日期
设计输入/输出记录表
编号:
JL—7.3—02序号:
项目名称
填表人
日期
序号
输入要求
输出内容
设计和开发如入/输出过程总结:
项目负责人签字:
日期:
项目负责人
日期
设计开发评审、验证及确认记录表
QR/JA-7.3.02-2009序号:
项目名称
填表人
评审/验证/确认日期
参加人员
评审/验证/确认内容
评审/验证/确认记录
审批人
审批日期
附试产产品性能检测报告□
备注:
设计开发验证/确认记录表
编号:
JL—7.3—04序号:
项目名称
填表人
验证/确认日期
验证/确认人员
验证/确认内容:
验证/确认结果:
附试产产
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