非煤地下矿山安全管理资料清单10实用文档.docx
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非煤地下矿山安全管理资料清单10实用文档
非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10)实用文档
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花垣非煤地下矿山安全管理资料清单
项目
内容
资料
备注
1资质证照
1。
工商营业执照
复印件
2.安全生产许可证
复印件
3。
采矿许可证
复印件
4。
爆破作业单位许可证
爆破作业许可证(与民爆公司签署的服务协议).
5.安全生产标准化证
自评报告、外部评审报告、标准化证书
6.主要负责人安全合格证
复印件
7。
安全管理人员安全合格证
5名以上安全管理人员资格证
8.各类特种作业人员的格证书
电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。
9。
注册安全工程师
注册安全工程师证书(或技术服务协议)
2规章
制度
1。
建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制
安全生产责任制(盖章、颁布)
打印装订、盖章
安全生产承诺书(每人1份).
2.建立健全安全生产管理制度
安全生产制度汇编
3.安全操作规程
安全技术操作规程汇编(风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等)
3安全生产管理机构及人员
1。
安全管理机构和人员配备
1安全管理组织机构图(文件,宣传栏上墙);
2安全生产领导小组(安委会)成立文件;
3职业健康安环部(科)成立文件;
2.技术人员配备
地质、测量、采矿、机电、通风等专用技术人员证书(技术服务协议)
4基本图纸
1。
图纸类别
地形地质和水文地质图;采空区分布图;总平面图;井上井下对照图;通风系统图;排水系统图、运输系统图;通讯系统图;井下避灾路线图;单体设计图等。
2。
及时修订(3个月)
绘图相关人员签字;技术负责人审查签字;企业盖章.
5安全教育培训
1.新员工三级安全教育(记录不少于72课时)
三级安全教育卡片;
培训签名表;培训照片;
培训资料(课件打印);
考试卷、分数统计表;
培训应分类进行
2.安全管理人员继续教育
资格证以及继续教育复印件。
3.员工继续教育
(不少于20小时)
培训签名表;培训照片;
培训资料(课件打印);
考试卷、分数统计表;
4。
转岗、复工教育(调换工种、离岗六个月以上复工)
培训签名表;培训照片;
培训资料(课件打印);
考试卷、分数统计表;
5.其他安全生产培训记录档案
安全教育培训计划;
培训计划情况落实表;
6安全投入
1.安全费用提取及使用
安全费用提取标准的文件(金属地下矿山按10元/吨);
每月提取明细表(矿石量、金额);
使用明细表(采空区治理、机电设备、供配电系统、六大系统、重大危险源和事故隐患评估、监控、安全生产检查、安全防护用品、教育培训、设备检测检验)财企〔2021〕16号
2.工伤保险购买情况
最近半年保险缴费单、参保人员名册
3.安全生产责任险
保险单据、发票复印件
7隐患排查与治理
1。
安全生产检查和隐患排查记录档案
1日常安全检查记录;
2隐患整改台账(台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容);
2。
重大危险源监控及重大隐患
重大危险源台账;重大隐患清单;
预防、控制措施方案文件;
3.采空区治理情况
采空区普查报告;采空区论证报告;采空区治理设计(图纸);采空区治理施工、监理、验收资料(图纸)。
8应急救援
1.预案编制
应急预案文本(颁布、盖章)。
2。
应急预案备案
专家评审意见;备案登记表
3.应急预案培训
培训签名表、培训记录、培训照片
4.应急预案演练
(综合应急预案演练或者专项应急预案演练1次/1年;现场处置方案演练1次/半年。
)
应急预案演练计划、方案;
演练记录、演练照片或视频;
演练总结;
5。
应急救援组织
兼职的应急救援人员任命文件;
应急救援救护协议。
6.应急救援物资
应急物资清单(千斤顶、担架、钎子、挖机、照明设施等应急救援器材、设备等)
9事故事件处理与教育
1.事故事件统计、登记
历年事故登记统计台账(轻伤、设备事故、未遂事故、工伤事故)
2.事故处理、调查
事故调查报告;
相关人员处置情况资料;
事故现场勘察记录、照片;
伤情报告书或诊断、手术证明(复印件);事故分析会记录;
防范和整改措施的相关资料.
3.事故警示教育
事故警示教育记录、签名表、培训照片等.
10劳动保护
1.配置劳保用品
劳保用品发放标准;发放记录;劳保合格证明(资质);劳保借用登记(外来参观、学习、实习人员);
2.劳动合同
从业人员劳动合同。
11安全“三同时"管理
1。
安全设施设计
《初步设计》(安全专篇或安全设施设计);
《安全预评价》;
专家评审意见;
安监部门批复文件;
采空区治理设计及相应批复;
2.建设施工
施工资料;竣工图纸;监理及检测资料.
3。
竣工验收
《验收评价报告》(图纸)
12领导带班下井
1。
带班成员
发布矿山带班下井领导文件(主要负责人、领导班子成员和副总工程师);
2。
记录、档案
带班下井月度计划(带班领导名单表格盖章);
请假与调换人员审批表;
计划完成情况表;
带班下井记录(检查线路、发现的问题及处理情况);
3。
公示栏
带班下井月度计划;
当班领导公示牌(当天领导下班情况公示);
上月带班下井完成情况表
13职业卫生管理
1。
管理制度
职业病防治责任制、警示与告知制度、申报制度、宣传与培训制度、职业卫生设施检修制度、职业卫生监测及评价制度等;
2。
职业卫生管理人员
发布职业卫生管理机构和人员任命文件(或职业卫生技术服务机构协议);相关人员资格证;职业危害防治计划和实施方案;
3。
职业危害公示
职业危害公告栏;
职业病防治规章制度、操作规程;
职业病危害防治应急措施;
工作场所职业病危害检测结果等。
4。
监护档案
员工职业健康体检档案(上岗体检、年度体检、离岗体检);
作业措施职业危害检测报告;
职业卫生评价报告
5。
教育
职业卫生教育记录、签名表、培训照片;
14设备管理
1。
危险性较大设备检测(1年1检)
空压机、主水泵、主扇风机检测检验合格。
2。
日常维修
安全设备检查、维修记录本。
3.安全避险“六大"系统
安全避险六大系统设计报告;施工、验收相关图纸及资料;
六大系统检查维护记录;
六大系统设备清单;
15其他方面
1.安全生产会议记录
会议内容记录;会议照片;会议签名.
2.安全奖惩
奖励与处罚通知单;统计表
3.审批作业管理
井下动火审批表;停送电作业审批表;
隐患处置方案及安全措施落实审批。
4出入井管理
出入井登记本(井口每天填写)
项目施工管理需要建立的贯标资料清单
一、项目部组建
项目部组建文件
项目经理及领导层人员的任命文件。
项目部管理部门及关键岗位人员任命文件。
项目部下设工区/分部、架子队配备的管理人员任命文件。
二、管理人员能力。
——项目经理建造师执业资格证书,安全B类证书。
安全长的安全资格证书。
-—项目总工业务经验和技术职称.
安全质量管理人员的任命文件、人员分工及相应的资格证书。
(检验批资料的)
测量人员的资格、经历。
上述人员,凡是业务岗位人员均应持有相应的资格证书。
—-施工企业应从专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历四个方面确定与质量管理岗位相适应的任职条件。
施工企业可通过岗位说明、职位描述书等形式明确各岗位任职条件.
三、项目策划
现场施工调查
项目所在地法律法规、标准规范
项目策划报告
综合管理计划(局指所属项目部的综合管理计划应由局指总工审核,指挥长审批)
实施性施工组织设计
施工现场临时用电施工组织设计
专项技术、安全、环保措施及施工方案
危险源/环境因素辨识/评价
重点工程的安全/环境风险评价
应急预案(综合和专项的应急预案、现场的救治措施)
创优规划
项目规章制度
—-目标管理及目标责任书签订、目标考核体系建立(包括各类责任书的内容、格式统一)
四、临建工程
临建设计【混凝土搅拌站、梁场、钢筋加工厂】
临建施工方案
临建施工预算
临建施工管理【进度、质量、安全、环保、物资、设备验收/安装/检测、验工计价、成本管理】
临建工程质量检测、试验、验收
临建工程结算
五、控制测量
控制桩交接
测量技术方案和管理制度
首级控制网复测
加密控制网施测
测量原始记录(数据、换手复测的记录)及内业计算
测量仪器检定
测量计划及人员资格(测量工程师、测量员、测量技师)
六、现场试验室。
配备试验检测仪器【采购、验收、建立清单】
试验检测仪器进场检定
试验室硬件建设
试验人员安排及岗位证书(试验内容应与证书的操作范围一致)
申请母体资质授权(业主组织的工作条件的确认)、技术负责人和质量负责人的授权,
各类砼配合比,
对下实验室的抽查及组织比对试验
混凝土强度评价
各类试验报告、记录与检验批资料、产品质量证明书之间建立良好的可追溯性关系
试验报告质量符合相关规范/标准的要求
试验仪器的使用记录
试件、试验材料的废弃物/化学试剂【剧毒物】的废弃物管理
七、设备管理
设备配备【采购、租赁、验收/检测】
设备司机及能力
设备拆装、运行安全风险
设备能耗定额测算
设备安装单位【资质、合同、方案、人员能力】
设备安装及安全检测/验收
设备运行记录
设备大修、维护
设备能耗定期核销
设备综合评比
八、施工图审核
施工图的错漏遗缺及需要进一步澄清的问题清单
施工图工程量复核计算,与设计图纸提供的工程数量对比。
九、物资管理
物资需要量计划
物资月度/季度/年度计划
主要建筑材料采购合同
物资进场验收
进场检验试验
材料发放
定期盘点
定期核销
与责任单位办理超耗抵扣
十、劳务/分包管理
分包项目计划
测算分包单价
劳务采购【资质、人员、设备、合同、农民工工资发放等,各类责任界定】
严格劳务队伍各类抵押金的收缴工作
劳务队伍进场人员工资及特种作业人员操作证书验证
退场协议
十一、项目部责任成本体系
施工预算
对下预算分批,各工序的分包指导单价、各工序的成本单价
建立责任体系【制定目标、责任书、责任人】
验工计价(建设指挥部的年度、季度施工计划,局指的年度、季度、月度的施工计划)
物料节超分析
检查评比考核
经济活动分析
十二、工艺性施工
施工方案
技术交底
消耗定额测算
技术参数确定
质量检验、检测
施工总结
十三、施工技术管理
动态编制/调整施工计划
施工方案/工艺性施工总结
技术交底
施工放线
施工日志
现场调度记录
旁站记录
巡查、抽检、抽测记录
现场值班记录、交接班记录
钢筋加工厂生产记录【钢筋下料单、配料单、损耗记录】
混凝土搅拌站【生产记录、混凝土小票、月度对账单、原材料需要量统计、定期盘点】
质量检验、验收
现场文明施工
安全管理
现场工程量签证
现场异常情况记录【岩溶地质、涌水、突泥】
控制指标监测【瓦斯、涌水、突泥、高边坡/深基坑/结构物沉降/隧道变形】
施工预测、预报【超前地质预报、洪水】
变更索赔事项
应急预案演练
施工措施/辅助工程的复核计算【脚手架、支架、模板、支护工程、起重作业等】
施工措施/辅助工程的施工图设计
十四、验工计价
月度验工计价
混凝土使用情况核销【结构物浇筑队伍施工图工程量与实际消耗量分析、评价】
钢筋核销
混凝土原材料核销
办理超耗抵扣
材料消耗明显偏离正常定额情况的分析、评价,以及可能采取的整改措施
办理变更索赔
十五、技术创新
项目部技术开发的申请、立项的文件
QC小组活动的成立、注册、活动记录及成果
制定技术开发实施计划,(安排人员、进度、经费、技术路线,明确目的、成果要求和形式)
技术开发成果的申报等
十六、与相关方建立良好关系
积极应对监理工程师通知单
积极应对监理单位、建设单位组织的监督检查以及提出的整改要求
积极做好各类信用评价工作
积极应对媒体宣传
做好农民工思想工作,预防群体性事件的发生
积极做好宣传报道
突发事件应对机制
十七、项目部绩效考核机制
员工的工作量、工作质量的考核机制
责任成本绩效考核机制
项目部机关与现场实际工作绩效的考核机制
十八、环境管理方面
环保领导小组
环境保护制度及目标
环境因素识别清单
重要环境因素的评价确定
重要环境因素的管理方案及实施运行记录
适用于环境管理方面的法律法规清单
合规性评价记录-—环境管理方面法律法规及遵守情况
地方国土资源和环保部门的检查记录及整改回复记录
十九、安全管理方面
管理规章制度
专职安全管理人员任命文件及资格证书,人员分工
危险源的辨识评价,重大危险源的管理方案
法律法规(国家、行业、建设指挥部、天津市)
合规性评价记录
安全日常检查、集中检查的记录及问题整改验证记录
安全专项方案的编制、审批及论证记录
特种设备的安装方案、检定证书及注册
二十、创优
编制创优规划、抓好现场工程实体的质量控制,建设部“十项”新技术的应用情况,各种检验资料、影像资料的准备。
机电设备设施管理制度
第一章总则
第一条根据矿业公司部门职能定位,为有效发挥设备管理在矿山经济运行中的关键性作用,充分发挥设备的综合效能,不断提高设备的管理水平,特制定本制度。
第二条本制度适用于汉中市矿业公司各单位及部门.
第三条本制度根据通钢集团公司Q/TG。
GL—J—06—2007《通钢集团公司设备管理制度》、《中华人民共和国设备管理条例》(修订版)制定。
第四条本制度所称设备是指在生产、运营、试验、办公与生活等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器和机具等固定资产。
第五条生产技术部负责对各单位设备管理工作的监督、指导、协调和服务。
第二章固定资产管理
第六条固定资产日常管理
各单位负责本单位固定资产的日常管理工作,不经矿业公司同意,各单位不得私自外借固定资产或擅自处理固定资产。
第七条固定资产盘点表
各单位要按要求认真填写“固定资产(设备)盘点表”,内容齐全准确,必须有重量及存放地点。
第八条固定资产调剂
矿业公司内部调拨的固定资产,必须经主管部门批准办理“固定资产内部调拨单(一式四份)”后方准移动,否则仍由原使用单位负财务责任.各单位若有需要矿业公司对外调剂的闲置资产,可向矿业公司提出申请,矿业公司统一调剂。
按照《通钢桦甸矿业公司固定资产管理制度》执行.
第三章设备安全运行管理
第九条公司新建、改建、扩建工程项目的设备设施,为规避其在采购、安装、调试、验收及使用过程中可能存在的风险,在招标采购阶段由公司招标办公室负责审查设备制造单位的资质;生产技术部负责设备制造阶段的监督、设备质量的验收以及安装、调试、工程竣工验收工作并负责技术资料的收集、整理与归档;生产技术部负责设备运行监督检查指导工作.
第十条公司新建、改建、扩建工程项目的安全设备设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
安全设备设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家国标准或行业标准. 设备使用单位必须对安全设备设施进行经常性维护,并定期检测,保证其正常运转.
第十一条设备使用单位应根据设备的结构、性能和运行特征,制定和执行设备安全操作规程、维护保养规程和检修规程。
严禁违章操作和设备超负荷运行。
必须在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志。
第十二条对涉及人身安全、危险性较大的特种设备,其安装、使用、检测、维修、改造和报废,按矿业公司《特种设备安全管理制度》执行.第十三条设备使用单位对设备上的安全装置应定期检测,确保工作安全可靠,不准擅自拆除或闲置。
易受强风和雷击损坏的室外作业设备,应有防护措施。
第十四条发生设备事故后,按矿业公司《设备事故(故障)管理制度》执行。
第十五条对严重危及安全的设备实行淘汰制度。
第四章设备使用运行管理
第十六条设备使用单位应根据国家、集团公司、桦甸矿业公司有关规章制度,制定和完善设备管理制度、技术规程与技术标准(包括已有设备和新投入设备),并上报生产技术部审定.第十七条生产车间设备管理人员负责设备管理基础工作,要认真填写设备技术档案,完善设备档案资料管理,建立设备管理信息系统,为公司设备管理部门分析和改进设备管理工作提供依据。
第十八条为避免设备在使用过程中出现运行费用高、技术性能下降及运行安全隐患等风险,在生产技术部的监督指导下,设备使用单位要积极采用下列先进的管理、检测、修理、改造技术等方法和手段,适时进行设备更新改造,增加设备的技术含量,不断提高设备性能.
第十九条设备使用单位负责生产设备现场管理,做好清洁、润滑、保养、检查、紧固、调整工作。
第二十条设备使用单位负责设备操作者和维修工培训,培训合格后操作者和维修工应持证上岗.第二十一条设备点检定修制是以点检为核心的,对设备运行技术状态进行动态管理的一种新体制,是实现设备可靠性、维护性、经济性,并使这三方面达到最佳化,实现全员设备维修管理的科学管理体制,是保障设备安全稳定运行的有效措施。
各单位要结合自身情况建立和推行设备点检定修制.
第二十二条生产技术部负责设备经济运行管理,并实行设备运行管理分析制度.每季度由生产技术部组织召开设备运行分析例会,重点分析当季设备运行指标(设备利用率、可开动率、故障率)完成情况和主要吨产品设备维护费用、备件消耗等,进行分析比较(同比及环比),找出问题原因,制定改进措施,并形成设备运行季分析报告.
第二十三条各生产车间要根据《设备运行分析月报表》要求认真填报,并于次月5日内报到生产技术部。
第五章设备检修计划管理
第二十四条设备点检制度是设备检修管理的基础,各单位设备管理部门要加强设备点检管理,运用各种设备检测手段,详细掌握设备运行状态和劣化趋势。
以效益最大化原则为指导,超前谋划,精心编制次年的设备大、中修计划,并于每年的9月15日前将次年“设备大修计划申报表”上报生产技术部。
第二十五条各单位向生产技术部申请立项的技术改造项目、固定资产投资项目要与设备大修计划一同上报生产技术部。
第二十六条各单位每月15日前将月末及次月影响生产或关键设备的检修计划上报生产技术部(包括设备检修项目在检修过程中所采取的具体安全措施)。
第二十七条为了矿业公司掌握设备大修费用支出情况,各单位每月23日前将次月设备大修费用计划表上报生产技术部。
第二十八条经过矿业公司审批的次年设备大修计划项目,不得擅自变更,施工前必须请示生产技术部同意后方可实施。
确因实际需要变更的项目,要向矿业公司请示,经矿业公司主管经理批准后方可变更,否则按原计划执行。
第六章设备节能、环保管理
第二十九条公司新建、改建、扩建工程项目的设备选型,应符合有利节约能源的原则,达到国家制定的节能标准。
第三十条生产技术部负责对耗能过高的在用设备,进行节能技术改造,实现设备和系统的经济运行。
第三十一条生产技术部负责对无法改造或无改造价值的耗能过高设备,按矿业公司《固定资产管理制度》规定程序实行设备资产报废.第三十二条公司新建、改建、扩建工程项目的设备选型,其污染物排放均应符合国家规定排放标准.安全环保部负责监督、检测,凡超过排放标准的设备应停止使用,并在规定的期限内治理或改造.治理、改造无效的设备应报废。
防治污染的设施未经安全环保部同意,不准擅自拆除或闲置.
第三十三条桦甸市环保局负责设备生产的噪声监测治理工作,在单位界域边缘设备运转生产的噪声应符合国家有关标准。
超过标准的设备应在环境保护主管部门规定的期限内治理或改造。
第七章信息上报方式
第三十四条对矿业公司所需的各种设备报表、报告和相关信息各单位要按着规定的内容、时间上报生产技术部。
第八章罚则
第三十五条按照《汉中市矿业公司设备事故(故障)管理制度》执行。
第九章附则
第三十六条本制度由生产技术部负责解释、修订与完善。
第三十七条本制度自下月1日起执行.原相关制度、规定同时废止。
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