作业票证填写说明.docx
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作业票证填写说明.docx
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作业票证填写说明
《工作前安全分析表》填写说明
1.《工作前安全分析表》主要由属地单位负责人指定的属地单位项目负责人填写。
2.“属地单位”栏的填写:
填写所在属地单位行政名称。
3.“属地单位项目栏负责人”的填写:
由属地单位项目负责人填写木人姓名。
4.“分析人员”栏的填写:
(1)属地单位分析人员的填写:
分析小组人员取得一致意见后,由参加工作前安全分析的专业技术管理人员、操作人员及从事该项作业的相关人员本人确认签字。
(2)作业单位现场负责人的填写:
由参加工作前安全分析的作业单位负责组织现场作业活动的负责人本人确认签字。
5.“作业名称”栏的填写:
针对施工、安装、检修、装卸、搬运、装饰、清理等作业活动进行描述。
6.“使用的工具/设备/材料”栏的填写:
对作业过程中涉及到有防火、防爆等特殊安全要求的工具、设备或材料进行填写。
7.“作业地点/位置”栏的填写:
作业地点应写到作业的具体部位。
8.“分析日期”栏的填写:
填写进行工作前安全分析的具体时间。
9.“提交日期”栏的填写:
填写提交办理作业许可的具体时间。
10.“工作任务简述”栏的填写:
应详细具体,具有可追溯性。
对作业类型进行选择划“V”。
11.“工作步骤”栏的填写:
风险识别及所有控制措施制定后,属地单位项目负责人应填写《工作前安全分析表》,按作业先后顺序描述每一项任务的工序或步骤。
12.“危害因素描述”栏的填写:
针对每步工序,识别出每项任务或步骤所伴随的危害因素,进行描述。
13.“风险评价”栏的填写:
根据判别标准确定初始风险等级和风险是否可接受。
风险评价采用“作业条件危险分析”(LEC法)的方法进行评价。
14."预防/控制措施/执行人”栏和“进一步改进措施/执行人”栏的填写:
针对识别出的危害因素,填写现有的预防/控制措施。
判断剩余风险是否可接受,若不足以控制风险,则提出改进措施并落实执行人。
执行人指计划安排谁来落实此项控制措施的人员,不需要执行人本人签字。
15.“总结与完善建议”栏的填写:
作业任务完成后,分析小组应进行作业项目的回顾与总结,完善该项工作的工作前安全分析,填写到《工作前安全分析表》中。
《工作前安全分析作业人员评价表》填写说明
属地单位项目负责人和作业单位现场负责人应确保开工前所有风险控制措施己落实到位,召开工具箱会议的同时由属地单位项目负责人填写《工作前安全分析作业人员评价表》,判断作业人员对作业任务的胜任程度。
评价结果有一项不足3分,应对相应作业人员重新培训工作前安全分析相关内容。
1.“日期”作业前召开工具箱会议的具体时间(年月日时分)。
2.“问题1:
员工对工作任务的理解程度”:
通过询问判断作业人员对工作任务的理解程度,参照5种情况给出分值。
3.“问题2:
员工认为有哪些危险”:
通过询问判断作业人员是否了解作业中可能对自己、对他人、对环境的危害,参照5种情况给出分值。
4.“问题3:
员工对控制措施的理解程度”:
通过询问判断作业人员是否了解掌握各种危害的控制措施,参照5种情况给出分值。
5.“改进建议”:
针对作业人员的表现情况提出改进建议。
评价结果有一项不足3分,应对相应作业人员重新培训工作前安全分析相关内容。
《作业许可证》填写说明
1.作业许可由属地单位项目负责人提出申请,并填写《作业许可证》中“作业单位”、“属地单位”、“作业区域”、“作业地点”、“作业项目”、“作业内容描述”、“受影响相关方”、“是否附安全工作方案”、
“其他附件(危害识别等)”、“是否附图纸”、“图纸说明”、“工作类型判定”、“危害识别”等栏。
2.“作业区域”栏的填写:
按照原始设计平而图属地单位区域划分情况填写。
3.“作业地点”栏的填写:
应写到作业的具体部位。
4.“作业项目”栏的填写:
与《辽阳**生产区域临时作业安全管理系统》保持一致。
5.“作业内容”栏的填写:
作业内容描述应详细具体,具有可追溯性。
6.“工作类型判定”栏的填写:
在涉及到的工作类型的“□”划“V”,在不涉及的工作类型的“□”“X”。
7.“危害识别”栏的填写:
根据工作前安全分析的结果识别确认工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险,在存在的危害因素的“□”划“厂,在不存在的危害因素的“□”“X”。
8.“工作前安全措施”及“个人防护装备”栏由属地单位项目负责人及作业单位现场负责人分别在需实施项序号划“V”并确认落实情况,在不需实施项序号划“X”并签字。
9.“**体检测”栏的填写:
有**体检测分析单的由属地单位安全监督人员判定检测结果是否符合要求,合格后将分析数据填写到作业许可证上并签字,“检测人”栏用斜线划掉,分析单附在作业许可证存根联后;现场使用便携式检测仪检测时,由属地单位监护人负责检测,并将检测数据填写到作业许可证上并签字,由属地单位安全监督人员判定检测结果是否符合要求。
如果工作中包含动火作业、进入受限空间作业,作业许可证“**体检测”栏可不填写检测结果,填写“见动火作业许可证”或“见进入受限空间作业许可证””字样,只在动火作业许可证、进入受限空间作业许可证“**体检测”栏填写检测结果即可。
10.“许可证的签批”:
由作业单位现场负责人和作业批准人分别签字。
根据作业初始风险的大小,由有权提供、调配、协调风险控制资源的批准人审批作业许可证。
批准人应按照“谁主管、谁负责”和属地管理的原则分级确定,通常应是属地单位负责人。
在特殊情况下
(如出差、休假等情况)可以授权给属地所属各级单位(部门)管辖范围的行政副职(基建项目为项目负责人),但授权不授责,向他人授权时应以书而形式授权。
11."相关方”栏由受影响的相关单位业务负责人填写并签字。
(由相关方属地负责人指定项目负责人)
12.“有效期”和“延期次数”在书面审查和现场核查过程中确认,由属地单位项目负责人在作业开始前填写。
13.“延期有效期”应在延期作业开始前由作业单位现场负责人、相关方、作业批准人分别签字。
14.“关闭”由属地单位项目负责人选择关闭类型、填写关闭时间,作业单位现场负责人、相关方、属地单位项目负责人分别签字。
15.“取消”由提出人填写原因,作业单位现场负责人、相关方、作业批准人分别签字。
16.作业许可证及其它专项作业许可证的档案管理:
应将同一项工作中涉及到的所有票证收集整理到一起合并归档,包折但不限于:
»辽阳**公司工作前安全分析表
»工作前安全分析作业人员评价表
»辽阳**公司作业许可证
A辽阳**公司动火作业许可证
»辽阳**公司进入受限空间作业许可证
A辽阳**公司高处作业许可证
»辽阳**公司吊装作业许可证
,辽阳**公司能量隔离清单
»辽阳**公司管线设备打开许可证
»辽阳**公司挖掘作业许可证
»盲板抽堵作业票
»其它
《动火作业许可证》填写说明
1.动火作业由属地单位项目负责人提前预约,属地单位项目负责人填写《动火作业许可证》中“作业单位”、“属地单位”、“作业区域”、
“作业地点”、“作业内容描述”、“是否附安全工作方案”、“其他附件(危害识别等)”、“是否附图纸”、“图纸说明”、“动火作业类型”、“可能产生的危害”等栏。
2.作业地点应写到动火作业的具体部位;作业内容描述应详细具体,具有可追溯性。
3.“工艺风险削减措施”及“作业风险削减措施”栏由属地单位生产(技术)负责人及作业单位现场负责人在需实施项序号划“V”,在不需实施项序号划“X”,属地单位和作业单位监护人分别在确认栏已实施项“J”,未实施项划“X”,前后必须一致。
4.“**体检测”栏的填写:
有**体检测分析单的由属地单位安全监督人员判定检测结果是否符合要求,合格后将分析数据填写到作业许可证上并签字,“采样分析人”栏用斜线划掉,分析单附在作业许可证存根联后,属地单位项目负责人核查确认签字;现场使用便携式检测仪检测时,由属地单位监护人负责检测,并将检测数据填写到作业许可证上并签字,由属地单位安全监督人员判定检测结果是否符合要求,属地单位项目负责人核查确认签字。
5.“作业方申请”由作业单位现场负责人和作业人分别签字。
6.“作业监护”由属地单位和作业单位监护人分别签字。
7.“会签”栏的填写:
(1)由属地单位当班班长签字。
(2)二级动火作业许可证,由属地单位工艺技术人员、设备技术人员、安全监督人员会签;一级动火作业许可证,由属地单位生产(技术)负责人、设备负责人、安全监督人员会签;特殊动火作业许可证,由属地单位生产(技术)负责人、设备负责人、安全监督人员、属地单位负责人及厂级生产、设备、安全主管部门负责人会签。
8.“批准”栏的填写:
二级动火作业许可证由属地单位生产(技术)负责人批准;一级动火作业许可证由属地单位负责人批准;特殊动火作业许可证由分厂主管领导(生产厂长或厂长)批准。
9.“相关方”栏由受影响的相关单位业务负责人填写并签字。
(由相关方属地负责人指定项目负责人)
10.“有效期”和“延期次数”在书面审查和现场核查过程中确认,由属地单位项目负责人在作业开始前填写。
11."延期有效期”应在延期作业开始前由作业单位现场负责人、作业单位监护人、属地单位监护人、作业批准人分别签字。
12."关闭”由属地单位监护人选择关闭类型、填写关闭时间,作业单位现场负责人、属地单位监护人、属地单位项目负责人分别签字。
13.“取消”由提出人填写原因,作业单位现场负责人、相关方、作业批准人分别签字。
《进入受限空间作业许可证》填写说明
1.进入受限空间作业由属地单位项目负责人提前预约,属地单位项目负责人填写《进入受限空间作业许可证》中“作业单位”、“属地单位”、“作业区域”、“作业地点”、“进入工作描述”、“进入受限空间类别”、“是否附安全工作方案”、“是否附图纸”、“是否附救援计划”、
“作业类型”等栏。
2.“进入工作描述”应详细具体,具有可追溯性。
3.“生产工艺、设备、环境风险削减措施”及“施工作业风险削减措施”栏由属地单位生产(技术)负责人及作业单位现场负责人分别在“确认栏”已实施项“V”,未实施项划“X”,并签字。
4.“**体检测”栏的填写:
属地单位安全监督人员判定**体检测结果是否符合要求,合格后将分析数据填写到作业许可证上并签字,属地单位项目负责人核查确认签字,分析单附在作业许可证存根联后。
5.“作业单位现场负责人”由作业单位现场负责人本人签字。
6.“作业人”由每个进入受限空间的作业人员签字。
7.“作业监护”由属地单位和作业单位监护人分别签字。
8.“会签”栏的填写:
(1)由属地单位当班班长签字。
(2)进入一般受限空间作业许可证,由属地单位生产(技术)负责人、设备负责人、安全监督人员会签;进入特殊受限空间作业许可证,由属地单位生产(技术)负责人、设备负责人、安全监督人员、属地单位负责人及厂级生产、设备、安全主管部门负责人会签。
9.“批准”栏的填写:
进入一般受限空间作业许可证由属地单位负责人批准;进入特殊受限空间作业许可证由分厂主管领导(生产厂长或厂长)批准。
10.“相关方”栏由受影响的相关单位业务负责人填写并签字。
(由相关方属地负责人指定项目负责人)
11."有效期”和“延期次数”在书面审查和现场核查过程中确认,由属地单位项目负责人在作业开始前填写。
12.“延期有效期”应在延期作业开始前由作业单位现场负责人、作业单位监护人、属地单位监护人、作业批准人分别签字。
13.“关闭”由属地单位监护人选择关闭类型、填写关闭时间,作业单位现场负责人、属地单位监护人、属地单位项目负责人分别签字。
14.“取消”由提出人填写原因,作业单位现场负责人、相关方、作业批准人分别签字。
《高处作业许可证》填写说明
1.作业单位现场负责人填写《高处作业许可证》中“作业单位”、“属地单位”、“作业区域”、“作业地点”、“作业类别”、“作
业内容描述”、“是否附安全工作方案”、“是否附救援预案”、“是否附图纸”、“图纸说明”、“可能产生的危害”、“风险削减措施”等栏。
2.“风险削减措施”栏由作业单位现场负责人在需实施项序号划
“,在不需实施项序号划“X”,作业单位监护人在确认栏己实
施项“,未实施项划“X”,前后必须一致。
作业申请人,由作业单位项目负责人签字。
3.“作业方中请”栏由作业单位现场负责人签字。
4.“作业人”栏由作业人本人签字
5.“作业监护”栏由作业单位和属地单位监护人分别签字。
6.“会签”及“批准”栏:
一般高处作业由属地单位负责人批准,特殊高处作业经属地单位负责人会签后,由分厂主管领导(生产厂长或厂长)批准。
7.“相关方”栏由受影响的相关单位业务负责人填写并签字。
(由
相关方属地负责人指定项目负责人)
8.“有效期”和“延期次数”在书面审查和现场核查过程中确认,
由作业单位现场负责人在作业开始前填写。
9.“延期有效期”应在延期作业开始前由作业单位现场负责人、
作业单位监护人、属地单位监护人、作业批准人分别签字。
10.“关闭”由属地单位监护人选择关闭类型、填写关闭时间,作业单位现场负责人、属地单位监护人、属地单位项目负责人分别签字。
11."取消”由提出人填写原因,作业单位现场负责人、相关方、作业批准人分别签字。
《吊装作业许可证》填写说明
1.作业单位现场负责人填写《吊装作业许可证》中“作业单位”、“属地单位”、“作业区域”、“作业位置”、“吊装内容描述”、“吊装
物件名称”、“物件规格”、“物件重量”、“吊装重量”、“吊装工作半径”、“吊装高度”、“起重机额定载荷”、“是否附吊装方案”等栏。
2.作业区域的描述一定要清晰、详实、准确。
3.作业位置应写到吊装作业的具体部位;
4.吊装内容描述应详细具体,具有可追溯性。
5.《吊装作业许可证》中起吊前检查的“吊装准备”、“吊装区域”、“起重机及人员”和“其他”栏由作业单位现场负责人填写,(满足“是”打“V”;不满足“否”打“X”;与本次吊装无关“无”打
“O”),作业单位现场负责人确认安全措施落实情况并签字。
6.“作业单位现场负责人”由作业单位现场负责人本人签字。
7.“吊装作业指挥人员”由吊装作业现场指挥人员本人签字。
8.“属地监护人”由属地单位监护人本人签字。
9.“作业单位(项目)负责人”栏由作业单位项目负责人本人签字。
10.“相关单位”栏由受影响的相关单位业务负责人填写并签字。
(由相关方属地负责人指定项目负责人)
11."作业批准人”栏的填写由属地单位负责人填写
12.“有效期”和“延期次数”在书面审查和现场核查过程中确认,由作业单位现场负责人在作业开始前填写。
13.“延期有效期”应在延期作业开始前由作业单位现场负责人、属地单位监护人、作业批准人分别签字。
14.“关闭”由属地单位监护人选择关闭类型、填写关闭时间,作业单位现场负责人、属地单位监护人、属地单位项目负责人分别签字。
15.“取消”由提出人填写原因,作业单位现场负责人、相关方、作业批准人分别签字。
《能量隔离清单》填写说明
1.属地单位工艺技术人员负责编制《能量隔离清单》,并填写《能量隔离清单》中的“单位”、“隔离系统/设备”、“危害”、“能量/物料”、
“隔离方法”“上锁挂牌点”、“挂牌点”等栏。
2.“单位”栏的填写:
填写所在属地单位行政名称。
3.“隔离系统/设备”栏的填写:
一定要清晰、详实、准确填写所要隔离的系统/设备的具体名称。
4.“危害”栏的填写:
使用工作安全分析来识别危险能量,在对应的危害的“□”划“V”。
5.“能量/物料”栏的填写:
木办法中的能量是指可能造成人员伤害或财产损失的工艺物料或设备所含有的能量,主要指电能、机械能(移动设备、转动设备)、热能(机械或设备、化学反应)、势能(压力、弹簧力、重力)、化学能(毒性、腐蚀性、可燃性)、辐射能等。
“物料”填写所要隔离的系统/设备中可能存在的物料名称。
6.“隔离方法”栏的填写:
为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料选择适当的隔离或控制能量的方式,在对应的隔离方法“□”划“丁”。
7.“上锁挂牌点”栏的填写:
按照“上锁必须挂签”的原则,填写具备上锁、挂标签条件的隔离点。
8.“挂牌点”栏的填写:
填写不具备上锁条件,可以只挂标签不上锁的隔离点。
9.“编写人”栏的填写:
属地单位工艺技术人员。
10.“测试人”栏的填写:
属地单位当班岗位人员或者当班班长。
11."作业人员”栏的填写:
所有上锁的人员(包括监护人员)。
12.“批准人”栏的填写:
属地单位负责人。
13.属地单位项目负责人负责审核并将能量隔离清单张贴在作业现场醒目处。
《HSE观察与沟通卡》填写说明
1.各级管理人员在每次HSE观察与沟通结束后应及时填写《HSE观察与沟通卡》。
2.观察H期:
填写进行HSE观察与沟通的具体日期。
3.观察时限:
应包括观察员工作业过程的时间以及与员工进行沟通讨论的时间,观察时限以分钟为单位。
例如:
一般进行30分钟
4.观察人:
填写进行HSE观察与沟通的具体人员的姓名。
5.“员工的反应”“个人防护装备”“规程”“员工的位置”“工
具和设备”“环境整洁”“人体工效学”:
请在不安全行为所属项目前的“□”内划;若该类别无不安全行为,则在类别名称后的“□”内划“。
6.观察区域:
HSE观察的区域包括生产、施工、仓储、装卸、交通、办公及生活服务等,生产和施工区域是HSE观察的重点。
7.观察到的安全行为:
详细描述观察到的员工的安全行为,以鼓励的态度肯定被观察员工的安全行为
8.观察到的不安全行为和状态的描述:
不安全状态是指可能导致人员伤害或其他事故的物(设备设施和环境)的状态。
不安全行为是指可能对自己或他人以及设备、设施造成危险的人的行为。
以诚恳的态度阻止被观察员工的不安全行为,对可能导致事故的物的不安全状态及作业环境条件进行描述,并提出改进建议。
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