水利安全生产标准化自评报告完整优秀版.docx
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水利安全生产标准化自评报告完整优秀版
附录A
水利安全生产标准化自评报告(格式)
《自评报告》包括:
封面、承诺书、目录、单位概况、安全生产管理状况、基本条件的符合情况、自主评定工作开展情况、安全生产标准化自评打分表、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况、自主评定结果等。
《自评报告》封面格式如表1所示。
其中,“自评等级”是指水利水电施工企业/水利工程管理单位/水利工程项目法人安全生产标准化一级、二级或三级。
表1安全生产标准化自评报告封面
水利安全生产标准化自评报告
自评等级:
(自评单位名称)
年月日
《自评报告》目录即自评报告的编写纲要。
表2安全生产标准化自评报告目录
一、单位概况…………………………………………………页码
二、安全生产管理状况………………………………………页码
三、基本条件的符合情况……………………………………页码
四、自主评定工作开展情况…………………………………页码
五、安全生产标准化自评打分表(作为附件)……………页码
六、发现的主要问题、整改计划和措施、整改情况………页码
七、自主评定结果……………………………………………页码
一、单位概况
(一)基本情况
写明单位的地理位置、类别性质、隶属关系、资质等级、人力资源配置、生产规模及能力、主要业绩和奖项等。
(二)安全管理组织机构及人员
包括安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备情况、安全生产标准化建设领导小组设置情况介绍等。
(三)工程情况
1、水利工程项目法人写明申报的水利工程建设项目基本情况。
2、水利水电施工企业写明本单位承建的在建水利水电工程项目情况:
在建项目数量、项目名称、项目地理位置(地址)、项目规模及投资额、项目工期、开工时间、施工内容、工程进展、项目负责人及联系方式、业主及联系方式等。
3、水利工程管理单位写明全部所属单位和所辖工程及主要设施设备情况。
4、在建水利项目清单(仅限于施工企业、项目法人):
以列表方式写明单位在建项目数量及具体情况。
表3在建水利项目清单
序号
项目名称
项目地址
项目规模
及投资额
项目
工期
开工
时间
施工
内容
工程
进展
项目负责人及联系方式
业主及联系方式
1
2
…
二、安全生产管理状况
(一)安全生产标准化建设过程
阐述本单位分阶段开展安全生产标准化建设的全过程,应包括成立标准化建设组织机构、初始状态评审、制定建设实施方案、教育培训、管理文件制修订、实施运行及整改、单位自评等过程,同时说明标准化创建方式:
自主创建、聘请专家、委托咨询机构。
安全生产标准化体系创建并运行一年以上,运行良好后再进行自主评定,以检验建设成效。
(二)安全生产标准化建设成效
主要内容包括:
安全生产目标、组织机构与职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、施工设备管理(生产设施设备)、施工作业安全(作业安全)、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故管理、绩效评定和持续改进等。
三、基本条件的符合情况
对照《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》第十一条规定的申请条件,分别简要说明本单位申请条件符合性,并在支撑性材料里按要求提供证明材料。
表4单位基本条件符合性自查表
序
号
自查项目
符合情况说明
结论
(√/ⅹ)
1
申请单位合法身份证明,包括营业执照,或法人证书,或项目核准批复,或机构设立文件等复印件
2
安全生产许可证(实施行政许可的)复印件
3
水库大坝(水闸)注册登记证复印件
4
大坝(水闸、泵站、堤防)安全鉴定(评价)报告复印件
5
水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期(申请等级评审之日前一年)内,未发生较大及以上生产安全事故,不存在非法违法生产经营建设行为,不存在重大事故隐患或重大事故隐患已治理达到安全生产要求。
6
水利工程管理单位在评审期内未发生造成人员死亡、重伤3人以上或直接经济损失超过100万元以上的生产安全事故,不存在非法违法生产经营建设行为,不存在重大事故隐患或重大事故隐患已治理达到安全生产要求。
四、自主评定工作开展情况
主要写明自评组织机构(自评小组中应包括公司领导、管理层、技术人员、安全员等)、自评计划或方案(计划或方案应明确查评时间、查评依据、查评范围、查评方法、开展形式等内容)以及具体实施情况等(自主评审应全覆盖开展)。
五、安全生产标准化自评打分表
(一)自评打分表
1、“自评描述”一栏中,写明具体检查了什么内容,检查的结果是什么,如表中示例。
2、“自评描述”内容在有扣分的项目建议突出显示(如加粗或变换字体颜色)。
表5安全生产标准化自评打分表格式
二级评审项目
三级评审项目
标准分值
评审方法及评分标准
自评描述
实际得分
5.1教育培训管理(10分)
5.1.2定期识别安全教育培训需求,制定教育培训计划,保障教育培训场地、教材、教师等资源,按计划进行安全教育培训,建立教育培训记录、档案。
7
查相关教育培训文件和记录。
无年度培训计划,不得分;未按计划进行培训,每项次扣1分;未进行教育培训效果评价,每项次扣1分;未根据评价结论进行改进,每项次扣1分;记录、档案资料不完整,每项次扣1分。
xxxx公司各部门、分公司、项目部均制定了《安全教育培训计划》,建立培训记录、考核台账,内容完整。
抽查XX蓄洪工程三标项目,“灭火器试用方法”安全培训后未进行效果评价,扣1分。
6
8.3预测预警(10分)
8.3.2每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,开展安全生产预测预警。
5
查相关记录
未按规定对安全隐患排查等相关数据进行统计分析,不得分;未每季召开安全生产风险分析会,并通报安全生产状况及发展趋势,每次扣2分;未对反映的问题及时采取针对性措施,每项扣2分。
查阅《安全隐患排查统计分析表》内容完整,符合要求。
检查的XX蓄洪工程三标项目,第三季度安全生产风险分析会会议记录,未见隐患治理情况通报内容及发展趋势,扣2分。
3
…
…
…
…
…
…
(二)合理缺项说明
写明判定合理缺项的具体说明。
表6合理缺项明细表
序号
二级评审项目
三级评审项目
标准分值
合理缺项说明(原因)
注:
1、合理缺项是指由于申请单位生产经营实际情况限定等因素,未开展评审标准中需要评审的相关生产经营活动、不存在应当评审的设备设施或生产工艺,未达到规定的规模和要求的,或对评审标准中相应的条款不需要进行评审等,而形成的空缺。
合理缺项应在总分中扣除该项应得分数。
2、合理缺项的确定原则:
(1)生产经营范围没有评审标准中规定的项目的;
(2)不存在评审标准中规定的应当评审的设备设施或生产工艺的;(3)未达到规定要求的规模和条件的。
3、不应列入合理缺项的:
(1)施工企业资质范围内的施工作业有管理制度但无作业现场的,应扣除50%的标准分值;
(2)既无管理制度又无作业现场的,应全部扣除该项的标准分值;(3)对于具有时间节点要求的项目,如“每年”、“年底”等,实际开展创建活动的时间不足的,应扣除相应的标准分值。
六、发现的主要问题、整改计划和措施、整改情况
主要说明自评或监督检查过程中发现的问题、整改措施和整改完成情况。
表7发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表
序号
项目
序号
发现的问题
整改措施
及计划
责任部门
责任人
完成时间
整改情
况验收
督办人
(一)整改措施
针对存在的问题项制定整改措施,整改措施要有依据,切合实际,并具有针对性和可操作性。
在编写时,必要时应明确以下内容:
1、需要编制、补充和完善有关制度、文件等。
2、明确隐患综合治理的组织措施计划和技术措施计划及防止隐患进一步扩大的有效防范措施。
3、重大隐患的整改措施计划应及时上报有关主管部门,并在整改完毕具备安全条件后重新进行自评。
4、提出可持续改进安全生产管理的建议和方法。
(二)整改情况验收
对发现的问题整改情况进行验收,查证问题是否消除。
七、自主评定结果
主要写明自评结果、申请标准化达标的等级。
1、列出各一级项目得分情况,如表8所示。
2、写明申请安全生产标准化达标的等级。
表8单位自评得分总体情况表(13个一级项目)
序号
项目内容
标准
分值
合理缺
项分值
应得分
扣分
实际
得分
得分率(%)
(保留1位小数)
备注
1
安全生产目标
2
组织机构与职责
3
安全生产投入
4
法律法规与安全管理制度
5
教育培训
6
设备设施
7
作业安全
8
隐患排查和治理
9
重大危险源监控
10
职业健康
11
应急救援
12
事故报告、调查和处理
13
绩效评定和持续改进
小计
注:
合理缺项应得分计为零;“应得分”为扣除合理缺项后的标准分值。
附录B
支撑性材料清单
附件1申请单位合法身份证明,包括营业执照,或法人证书,或项目核准批复,或机构设立文件等复印件;
附件2安全生产许可证(实施行政许可的)复印件;
附件3水库大坝、水闸注册登记证复印件;
附件4大坝、水闸、泵站、堤防安全鉴定(评价)报告复印件;
附件5安全生产标准化管理体系文件
(1)安全生产管理制度汇编;
(2)安全操作规程汇编;
(3)应急预案汇编。
附件6安全生产标准化体系实施运行证明材料
(1)安全生产标准化建设工作实施方案;
(2)中长期安全生产工作目标和年度目标;
(3)已签订的每个层级安全生产责任书一套;
(4)安全管理机构设立证明文件及安全管理人员任命文件(有多个工程项目的,只需提供两份任命文件);
(5)评审期内安全生产委员会或安全生产领导小组的安全专题会议纪要;
(6)安全生产费用投入计划和年度使用情况总结报告;
(7)年度安全教育培训计划及完成情况说明;
(8)主要负责人、专职安全管理人员的安全管理能力考核情况统计表;
(9)评审期内综合检查、专业专项检查有关记录资料各两套;
(10)主要或关键设备设施法定检测情况统计表;
(11)评审期内综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案有关演练记录材料各一套;
(12)超过规定规模的危险性较大专项工程的专项施工方案专家论证材料;
(13)重大危险源识别与评价汇总表;
(14)其他补充材料。
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称:
所属行业:
工贸通用专业:
自评得分:
自评等级:
三级
自评日期:
2021年11月3日
是否在企业内部公示:
√是□否
是否申请评审:
√是□否
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
企业名称
地址
企业性质
□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它
安全管理机构
员工总数
人
专职安全管理人员
人
特种作业人员
人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□有□没有
倒班人数及方式
法定代表人
电话
传真
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
自评等级
□一级□二级□三级□小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级:
□一级□二级□三级□小微企业□无
如果企业是某企业集团的成员单位,请注明企业集团名称:
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构:
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
备注
组长
成员
二、企业自评总结
1.企业概况。
(一)公司规模
注册资金亿元,固定资产万元。
(二)组织机构
(1)、公司设置管理部门:
生产技术部,综合办公室……
共计个部门,员工共计人。
(2)、共有员工人。
(三)公司业务介绍
(四)设备设施
(1)、建筑物:
总建筑面积平方米。
(2)、电脑台、复印机台、办公车辆辆、
监控系统套
(五)生产消耗
上年度消耗电力千瓦时,汽油吨,柴油吨,天然气标准立方米。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。
近三年来,企业未发生过安全生产事故和职业病。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。
(一)前期工作
为了全面推进安全生产标准化企业的创建工作,公司成立了安全生产标准化工作领导小组和工作小组,领导小组由总经理担任组长、担任副组长、各部门第一责任人为组员。
同时由综合部员工成立了安全生产标准化工作小组。
(1)、启动创建安全生产标准化培训
为确保公司创建安全生产标准化工作的顺利开展,公司聘请四川省安全科学技术研究院为公司作达标技术指导。
公司于2021年8月10日召开创建安全生产标准化动员大会。
(2)、开展首次全面咨询和检查工作
四川省安全科学技术研究院应我公司的邀请,按照《成都市冶金等工贸企业安全生产标准化评分实施规范》的13个要素,共计8次对公司基础管理和场站进行了全面检查和咨询。
查出的问题和建议包括:
基础管理个、设施设备个、标志标牌个、消防个、防雷个、用电个、工作环境个。
公司针对这些问题与建议,拟定整改方案各整改计划,明确整改责任人、规定完成时间、落实资金,在规定时间内整改完成,并在整改前采取监控运行措施确保安全。
(二)自查整改评述
(1)、全面整改
在创建标准化企业的过程中,**公司应我公司邀请,多次派专家到我公司办公和生产现场进行指导。
经过4个多月的全面整改,公司在安全管理工作制度建设、设备设施的本质安全、作业现场的管理以及员工作业环境等方面取得了长足进步和提高。
主要体现在以下几个方面:
1)修编了公司总体、各部门的《年度安全工作计划》,并组织各部门、各部门员工签订了《安全生产目标责任书》,明确目标计划、制定具体措施、落实考核方法。
2)成立安全生产委员会,任命专职安全管理人员,以确保公司严格按照国家安全生产的相关法律法规及公司的相关安全管理规定进行生产经营,确保公司的安全生产。
同时组织公司主要负责人、专职安全管理人员参加安全培训,并取得了《安全资格证》。
3)制定安全专项费用使用计划,建立安全生产费用使用台账,做到专款专用,对安全投入做到合理使用、有效监管。
4)开展法律法规与安全管理制度的识别、获取、更新工作。
对适用于本行业的法律法规、管理制度、标准规范及其他要求进行了识别和获取,并建立了文本数据库。
目前共获取识别了法律法规部、管理制度部、其他要求及标准规范部。
对适用的安全生产法律法规、标准规范等进行了符合性评价工作,共识别不符合项条,更新法律法规部。
并依据根据评价结果,对不符合项制订整改措施并纠正和关闭。
及时修订与新增法律法规不符或相冲突的安全规章制度。
在符合性评价的基础上,编制了《安全生产管理制度汇编》:
新增了了《教育培训管理制度》、《隐患排查和治理制度》等20个制度,修订了《安全生产责任制》等5个制度。
5)安全生产教育培训方面,加强对专业化培训和安全管理的需求调查,编制培训方案,做好培训记录,进一步完善了安全教育培训计划,规范了从业人员安全教育培训档案。
利用公司安全例会、各单位部门会议以及班前班后会,组织员工学习《安全生产法》、《四川省安全生产管理条例》等法律法规以及《成都市冶金等工贸企业安全生产标准化评分实施规范》,让每位员工都了解安全生产法律法规,熟悉并掌握标准化规范和评审标准。
6)设备设施自查与整改情况
公司对主要的设备设施进行了全面地自查和整改,主要包括:
将隐患整改报告的内容加入。
7)风险管理及隐患排查
完善了风险评价管理制度,对风险评价的范围、频次进行了明确。
对公司建设、运行、管理中存在的风险,通过作业条件危险性分析法进行了评估,做好风险分析记录、编制重大风险清单、采取风险控制措施、组织风险教育培训工作。
在风险评估工作中,共对个风险点进行评估,发现重大风险点个,提出风险防范措施条。
制定了年度安全检查计划,编制了综合、专项检查计划表篇。
并按照年度安全检查计划,开展了安全检查工作次,共发现安全隐患处,并对所发现的隐患进行了整改,做到隐患整改率100%,并将所有的隐患治理情况整理汇总成《隐患治理台账》。
9)修订了劳动防护用品管理制度,明确了劳动防护用品发放标准,并建立了劳动防护用品发放记录台账。
10)建立应急队伍、完善应急预案、优化应急体系、配备应急保障物资,并于年月日组织了应急演练工作,并通过内部员工自评、外部专家指导的方法对应急演练进行了评估,发现应急演练中存在的问题、提出改进措施,并组织公司全体员工进行培训学习。
(2)、整治结果
公司对自查发现的问题(数据)进行了认真地整改,在安全生产基础管理工作、设备设施的安全、隐患排查等工作按照标准进行了全面详细的整治,整改率100%。
共投入资金余万元,整改项目个,修编及新增安全生产规章制度个,安全操作规程个,修订应急救援预案个,新增、替换各类安全警示牌个。
(三)自评结果概述
在公司领导的高度重视下,通过全公司上下的共同努力,特别是标准化创建工作小组大量富有成效的工作,我公司完成了二级安全生产标准化企业自评工作,按照《企业安全生产标准化基本规范评分细则》,自评小组自评得分分,按权重折算成百分制为分。
通过安全生产标准化的创建,公司取得了突出的如下成果:
(1)、落实安全生产责任制。
公司组织各层级、各岗位员工层层签订《安全生产目标责任书》,责任书内容根据业务、分工、岗位不同,制定有针对性的条款,逐级明确安全职责,落实安全责任。
(2)、开展安全生产检查和隐患整改。
公司定期、不定期组织综合、专项、节假日、临时性好安全检查,对检查出的问题认真记录,反馈给各受检查部门,各部门均立即落实责任单位及责任人进行整改,切实做到防患于未然。
(3)、开展月度安全形势分析。
公司每月对安全生产隐患情况进行统计分析,发现隐患出现深层次原因,上报上级公司同时,提出和落实针对性措施,防止隐患的重复性出现,提升风险防范能力。
(4)、强化了相关方管理。
加强对相关方管理要求和教育培训,对相关方的单位资质、人员资质、作业培训、作业监督管理实现全过程管控,切实履行本单位安全职责同时,督促相关方落实自身安全生产责任。
(5)、积极做好企业安全生产标准化建设。
公司组织内、外部安全专家对企业安全生产工作进行了对标梳理,对要场站进行了实地检查,并举一反三地组织了整改落实工作,整体提升了公司的安全防范能力,确保了设施设备运行良好,保障了企业的安全生产。
(6)、持续改进抢险急修工作,提高了对各类突发事故和险情的应急救援处理能力,确保在发生事故时能够采取有效措施,避免或减少事故对人民群众生命、国家财产造成的损失,体现“安全第一,预防为主”的原则,建立了有效的事故应急救援体系,采取有效的应急和救援措施,本着“人员安全优先、防止事故扩展优先、保护环境优先”应急处置的优先原则,并编制了安全事故应急救援预案。
对应急救援的组织机构、人员和职责,报警、通讯联络方式,事故发生后应采取的处理程序,危险区的隔离程序,人员紧急疏散、撤离程序,检测、抢险、救援及控制程序,受伤人员现场救护、医院救治程序,应急救援内部保障和外部救援,预案分级响应条件,事故应急救援关闭程序,应急培训和演练计划等给予了规定。
同时组织各级应急组织、各单位、各部门和员工,认真学习和掌握本应急救援预案,根据本单位、部门和本岗位的管理职责和工作实际,制定并实施相应的应急预案,广泛向各界的相关机构和人员进行宣传,确保在发生事故时能做到各司其职,从而最大限度地减少事故带来的损失和影响。
(7)、重点改善动火等高危业务的安全管控。
对动火作业的业务设计、管理制度、作业流程、现场管控、资源配置等各方面进行了全方位的研讨和反思,重点修订和完善了管理制度和作业流程,优化了管理架构和现场组织,强化了责任落实,规范了现场的管控措施。
(8)、整改成果公司通过三级安全标准化创建工作,公司安全管理工作得到了极大的提高,理顺了各项安全工作程序,设备设施安全性能得到有力保障,员工工作条件有较大改善,提高了员工工作积极性和主动性,保障了公司生产经营活动的正常开展。
(四)尚待进一步完善的问题
(1)、安全基础管理工作应进一步改进和提升:
1)安全生产考核及奖惩有待加强;2)安委会会议决议跟踪不及时;3)更新后的法律法规清单应未及时传达给相关方;4)安全教育培训工作落实不够彻底、教育培训效果评价后措施未有效跟进落实等。
(2)、设备设施管理及作业安全方面:
生产现场各类警示标识还需增加。
(3)、在今后工作中,公司将严格按照各项安全标准的要求,遵照PDCA循环的原理,不断提高公司的安全管理水平,提高设备设施本质安全性,提高员工的操作技能和安全素养,从根本上杜绝事故的发生。
三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
□是□否
2.企业在提交申请书时,应附以下文件资料:
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)
◇自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分:
分
4.企业自评结论:
公司考评组针对整改意见,按照《企业安全生产标准化基本规范评分细则》的各项相应程序,组织全面普查并分批落实整改,自评得分为(819/875)X100%=93.6分,达到了三级安全生产标准化企业标准,申请予以复评。
法定代表人(签名):
(申请企业盖章)
年月日
5.上级主管单位意见:
负责人(签名):
(主管单位盖章)
年月日
6.安全生产监督管理部门意见:
负责人(签名):
(安监部门盖章)
年月日
自评报告填报说明
1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
2.“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。
“专业”按行业所属专业填写,有专业安全生产标准化标准的,按标准确定的专业填写,如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业,“建材”行业中的“水泥”专业,“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“企业概况”包括主营业务所属行业,经营范围,企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等),发展过程,组织机构,主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入),在行业中所处地位,安全生产工作特点等。
4.企业自愿申请评审时,应填写“评审申请表”,表格中“上级主管单位意见”栏内,如无上级主管单位,应填写“无”。
5.“评审申请
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