工程项目实施策划书.docx
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工程项目实施策划书
××××项目工程实施管理
策
划
书
编制:
×××××
二O一三年十一月十三日
第一章项目概况
××××项目总规模为年产300万吨电解铝项目及配套的2×200MW+8×660MW自备电厂。
一期80万吨电解铝及配套2×200MW电厂,二期100万吨电解铝项目及4×660MW配套电厂,三期100万吨电解铝项目及4×660MW配套电厂。
整个项目实施分期建设、分期投产,计划3—5年建成。
2014年完成产能50万吨,2015年完成产能105万吨,2017年力保200万吨,如条件允许,力争完成300万吨深加工系统项目工程。
1.1项目厂址概况
本项目位于内蒙古××××市。
×××市位于内蒙×××西北端,大兴安岭南段,东、南、西南与×××接壤,西、西北、北和锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗交界,北距蒙古国直线距离120km。
×××因有大面积储量丰富的煤炭资源而著名,近年来迅速崛起的煤电铝巨型工业,使其成为内蒙古东部和东北地区重要的能源基地。
该项目选址位于×××工业园区。
厂址南面紧靠××一级公路(307国道),东西及北面由园区规划道路围合,距离铁路车站5km,西面距离河道及铁路分别为600m及1km,距离最近生活区街道4km,距离市中心区不到20km,距离河水库7km,距离煤矿不足4km,距离规划中的机场16km,距离通信基站3.5km。
场地内无拆迁建筑,用地类型为天然草地和林地,无地下矿藏,没有文物及军事设施。
项目所在地属中温带温凉区带,半湿润大陆性气候。
5~9月较暖,7月最热,
月平均气温19.5℃。
11~3月较冷,1月最冷,月平均气温-20.9℃。
全年气温在-37.6~35.4℃间变化,年平均气温0.8℃。
无霜期平均为95天。
全年总降水量平均381.5mm。
水面蒸发1543.8mm。
全年日照时数3163h。
每年10月初至次年4月底,为非施工季节,冻土层厚度2.66米。
1.2项目工程管理的特点和难点
1、自然气候影响
Ø本项目所在地属于高寒地区,每年10月到第二年4月底7个月为供暖期,
仅5-9月份5个月为正常施工期。
冬歇期较长,年施工周期短,是本项目建设的最大特点,也是影响本项目建设的难点。
Ø本项目所在地常年风力较大(平均风力6级以上),对现场高空作业、塔吊
运转、垂直运输等造成极大困难,严重影响施工效率。
本项目现场实际雨季较长,连续阴雨天对施工工期影响较大。
2、物资供应条件受限
Ø×××市为矿区发展城市,且属偏远地区。
当地建设物资匮乏,大批材料
需从沈阳以外地区采购,采购周期长,效率低。
Ø本项目二期大量设备材料需在冬季从哈尔滨、沈阳以外汽运至现场。
冬季运输受冰雪影响较大,无法保障及时到货。
例如,按工期计划其中锅炉大板梁(单重100吨以上)汽机等大型设备,需在1月份-3月份运至现场。
只有一条汽运通道,且每年冬季常因冰雪影响封路,运输时间无法保障。
3、劳动力及人员组织困难
Ø当地人口多为牧民和厂矿工人,工程建设劳动力缺乏,项目建设劳务人员均
需从外地引进,制约现场施工力量组织。
Ø由于地域偏远,气候恶劣,具有同类型大机组建设经验的优秀管理人才难以
引进,生活成本高、劳动力成本高,大型机械缺乏也是本项目建设的一个难点。
Ø优质劳动力难以组织:
每年春节后2月份,为项目建设劳动力组织的最佳时
间,而本项目因天气原因往往在4、5月份才能开工,此时优秀施工班组早已联系其他施工项目,影响本项目施工组织。
4、项目工程量大
本项目300万吨电解铝为公司投资最大项目,建设周期长,交叉作业多、一二期工程量大:
Ø土石方工程量约为486万立方,
Ø混凝土浇筑量约为80万立方,
Ø钢材用量(不含电厂安装材料)约为21万吨,
短期内完成如此大工程量异常困难。
5、铝厂施工的难点:
Ø一个电解系列采用二套净化还是四套净化,二套净化投资省,但运行成本稍
高,净化效果不一定优;(措施:
集团决策)
Ø进口ECL天车是否采用,进口价格高、进度慢,但是采用后确实性能高;(措
施:
集团决策)
Ø无人驾驶智能轨道车是否采用,该项技术是一项成熟技术的综合创新,但
是厂房以外道路封闭后,轨道车与传统物流车辆的道路设计还需优化。
(措施:
集团决策)
Ø管控一体化技术方案已确定并通过流程审定,请集团领导决策,以便积极快速推进,并在小二期、大二期设计与建设期间参与设备管控方面技术把关。
Ø全石墨化阴极磷生铁浇注进度与施工进度的匹配?
目前正在上第二套系
统确保!
Ø电解槽筑炉冬季施工进度与质量保证问题?
可以施工,但质量肯定不能确
保!
6、电厂的难点:
Ø电厂孤网运行与接入系统还没有最终落实?
Ø灰场:
灰场场址未最终确定,影响后期电厂投运;
Ø二期电厂烟囱较高,烟囱区域建筑物多,且工期紧,需同步施工。
烟囱施
工与安全管理是二期电厂施工的难点。
7、外围存在问题
Ø给水管道工程:
施工进度缓慢,现有的从厂区外自来水公司接入的φ400
的供水管道是能够满足2台220MW机组用水,需交纳费用增大生产成本,静湖供水管道施工需加快进度施工,在2014年6月底结束。
Ø园区物流整体规划设计:
由于园区计划的改变太大,以前没有整体规划设计。
原来100万吨的道路规划已不能解决目前300万吨板带箔的物流需要。
目前委托×××院进行设计,所有资料及方案已提供,但联合院何时完成,还没有一个完整的计划时间表。
Ø市政管网及通信:
锦联项目所有的给排水、通信、光缆及有线电视等都没有
整体的市政规划设计。
原与城投公司对接的以上内容都没有实现,生活给水目前采用的是生活区院内的井水。
排水暂时收集在各个雨水池内,通信光缆使用的是移动、联通的临时光缆,没有有线电视的来源及接口。
1.3一期存在的问题
Ø项目现场管理:
协调执行力还需进一步提高,目标进度不能有效地分解落实到人;
Ø图纸影响工程进度:
图纸不能及时到位,致使材料计划、施工方案、施工进度只能拖延,造成窝工。
另外,图纸设计过程中,没有充分考虑现场实际情况,使工程施工工程中的难度加大,造价增加,如电解附房卫生间的给、排水问题。
Ø材料供应影响工程进度:
材料、设备不能按期到达现场,造成工程进度滞后。
Ø施工单位积极性:
首先,部分施工单位本身组织不力,施工项目经理管理不
善;其次,招标价格与当地市场有一定偏离,材料设备不能及时到位窝工现象较多,施工班组进出频繁,由于不少承包商只好放弃部分子项工程;为了赶工期只好给表现好的单位,但由于战线拉长,好的承包商拖跨了,结果却适得其反。
再者,施工过程中,特殊方案没有定制的审批流程,解决时限,以至于诸多特殊施工方案不能得到及时解决,无形中阻碍工程进度,挫伤施工单位的锐气。
Ø造价争议问题:
项目部、审核部和施工单位现场预算造价争议部分不能及时有效解决,从而挫伤了施工单位的积极性。
例如,造价部门所出的信息价目表,目录不全,尤其是总平施工过程中地材目录相对较少,价格偏低,现场各施工单位反响比较强烈(包括装饰装修材料价格目录),此事一期施工过程中,一直没有得到有效解决。
第二章项目目标和管理思路
2.1项目目标
2.1.1项目总体目标
本项目为集团公司的战略项目,建设总规模为300万吨×××项目,建设期为3-5年。
2013年底完成40万吨一期电解铝建设,2014年底完成一期80万吨电解铝建设任务,并完成二期100万吨土建工程建设,力保50万吨电解铝投产。
三期100万吨电解项目及配套4*660WM电厂根据需要和条件允许,2017年建成投产。
2.1.2项目二期目标
2.1.2.1二期电厂目标
Ø2014年完成2*660MW主厂房土建主体工程及所有配套土建工程;
Ø2014年完成2*660MW所有公用设施配套土建工程;
Ø3#锅炉2014年9月29日完成水压试验,汽机设备4月份进场,3#机组2015
年2月9日发电。
4#机组2015年4月9日并网发电。
表2-1二期电厂目标(略)
2.1.2.2二期铝厂目标计划
表2-2二期铝厂目标计划(略)
2.1.3项目一期目标
2.1.3.1一期铝厂目标计划
表2-3一期铝厂目标计划(略)
2.1.3.2一期电厂目标计划
表2-4一期电厂目标计划(略)
2.1.4配套项目建设目标
表2-5配套项目建设目标计划(略)
2.1.5项目管理思路
根据本项目建设规模大、行业跨度广、专业性强、且离集团总部远等特点,结合一期施工管理的经验和教训,为更好地发挥项目人员的积极性,减少管理层次,提升管理效率,将本工程按专业特点和管理区域划分为5个项目部,每个项目部内部单独运作,互相学习和竞争,共同提高。
Ø大二期工程将采用“指挥部+项目部”的管理模式。
指挥部统一协调项目资
源,组织项目前期工作,制定工作目标、规章制度、管理流程,对项目部进行指导、监督、检查和考核。
项目部实行项目经理负责制,具体实施现场管理工作,对项目人员合理分工,资源共享,规范化、流程化进行管理,形成一个高效、执行力强的团队。
Ø设立5个项目部,划小了核算单元,便于将项目目标细化分解,可以明确
界定每位项目员工的工作范围、工作目标和工作职责,减少互相推诿扯皮、职责不清现象,也可以将绩效考核具体到位。
Ø为完成项目建设,二期项目需考虑冬季施工,现场将增加大量冬季施工措施费。
建议冬季施工措施方案核定由现场审核部、项目部、物资部、监理公司等共同评审,形成冬季施工方案,审核部根据冬施方案,核算费用。
Ø项目重大议题由总经理办公会议讨论决策。
Ø充分发挥总承包公司的优势,引进综合实力强、经验丰富、知名度高的总
承包单位,尽量将一个区域的土建、安装工程由一家单位总承包,便于现场统一协调,也有利于发挥总承包的综合管理能力,减少相互推诿现象,保证工程进度。
Ø充分发挥监理公司的作用,利用监理公司的专业优势,将现场质量管理和
安全文明管理工作做到位。
项目部将全力支持监理公司的工作,并将监理人员统一纳入项目人员管理范围,共同对监理人员进行考核。
Ø二期物资采购思路:
①土建工程材料除钢材甲供外,其余材料均由施工单位自购,包括混凝土供应。
②设备合同执行,包括付款申请下放到项目部。
③通用材料采购事先确定供应厂家,定点采购。
④引进小型材料、零星材料采购的商务团队。
第三章项目组织结构和管理原则
3.1指挥部组织架构
3.1.1指挥部组织机构图
3.1.2工作职责及岗位职责
1、指挥部
(1)、指挥部设置工程办、物资部、财务部、审核部等部门。
(2)、工程办岗位职责:
①配合集团公司招投标
②配合集团签订工程合同
③组织编制、汇总工程网络计划
④汇总、报审项目部月度工程计划
⑤核对项目部月度计划完成情况
⑥汇总指挥部工程月度资金计划
⑦负责制定指挥部质量、安全管理办法
⑧监督、检查、考核项目部质量安全管理
(3)、物资部:
物资部由指挥部统一管理,内部按物资品种分工采购。
物资部分区域设置专人负责与相应项目部对接。
(4)、综合办:
分管资料档案、人力资源、绩效考核、行政办公、外围协调。
(5)、仓库划归财务部管理
2、项目部
(1)、项目部经理主管项目全面工作。
负责制定工程计划,监督、指导项目计划实施;负责协调资源配置;负责协调各方关系等。
(2)、项目总工负责技术管理、设计方案、工艺流程对接,负责设备选型、设备招投标、设备催货等其他相应工作,并负责现场检查、验收等工作。
(3)、现场质量由各专业专工负责,监理配合管理。
(4)、项目部设置物资专员,负责项目材料申报汇总及日常与物资部、仓库对接,并建立相应台账。
(5)、项目设置考核岗位,及时对员工进行真实评价,并着重提升员工的绩效管理能力。
(6)、项目现场应充分发挥监理的管理作用。
(7)、项目设备主管可由生产准备人员担任。
(8)、项目部可配备数名大学生担任相应岗位。
3.2人员配置
项目经理主要负责土建、安装等项目建设全面协调落实,总工负责项目期间技术把关和生产准备工作,投产以后角色转变为铝厂厂长主管生产管理工作。
其它,各专业主管分别负责项目建设管理工作,专工分片技术把关,投产以后角色转变为铝厂车间主任。
体现项目建设期间以项目管理为主,生产准备人员技术把关为辅助,投产以后,合适的、胜任的总工、专工角色转变,生产准备为主平稳过渡到生产管理。
工程生产专工1:
1配置。
3.2.1二期电厂项目部人员配置
序号
岗位
配置人数
1
项目经理
1
2
项目副经理
1
3
总工
1
4
土建主管
1
5
土建专工
3
6
锅炉主管
1
7
锅炉专工
1
8
电气主管
1
9
电气专工
1
10
汽机主管
1
11
汽机专工
1
12
热控主管
1
13
热控专工
1
14
辅机主管
1
15
辅机专工
1
16
计划合同
1
17
材料专员
1
18
设备主管
1
3.2.2二期铝厂项目部人员配置
序号
岗位
配置人数
1
项目经理
1
2
总工
1
3
土建主管
1
4
土建专工
5
5
自控专工
2
6
电气专工
3
7
电解专工
4
8
材料专员
2
9
计划合同
1
3.2.3一期电厂项目人员配置
序号
岗位
配置人数
1
项目经理
1
2
总工
1
3
土建主管
1
4
土建专工
1
5
锅炉主管
1
6
锅炉专工
1
7
电气主管
1
8
电气专工
1
9
汽机主管
1
10
汽机专工
1
11
热控主管
1
12
热控专工
1
13
辅机主管
1
14
辅机专工
1
15
设备主管
1
16
计划合同
1
3.2.4一期铝厂项目人员配置
序号
岗位
配置人数
1
项目经理
1
2
总工
1
3
土建主管
1
4
土建专工
3
5
电解专工
2
6
电气仪表自控
3
7
筑炉专工
2
8
净化专工
2
9
材料专员
1
10
计划合同
1
3.2.5总平项目人员配置
序号
岗位
配备人数
1
经理
1
2
主管
1
3
土建专工
2
4
给排水专业
1
5
市政专业
1
6
测量专工
1
7
计划合同
1
3.2.6工程办人员配置
序号
岗位
配置人数
1
主任
1
2
计划合同、工程招标
2
3
质量、安全、督查考核
3
3.2.7综合部人员配置
序号
岗位
配置人数
1
主任
1
2
人力资源、外围协调
2
3
档案室
3
4
行政管理
1
5
绩效考核
2
第四章工程进度管理
4.1项目建设一级网络进度计划
4.1.1二期电厂一级网网络计划(见附件4.1.1)
4.1.2铝厂一级网网络计划(见附件4.1.2)
4.2项目主要设备主材供应计划
4.2.1电厂设备及材料到场计划(见附件4.2.1)
4.2.2铝厂设备材料到场计划(根据现场进度、设备招标情况和总体施工进度确定)。
4.3项目参建人员进场计划
4.3.1项目人员进场计划
本项目二期工程2013年10月初已全面展开,指挥部、项目部缺口人员需2013年11月进场,部分市场紧缺难以招聘的岗位可于2014年3月份前到岗。
(具体见项目人员配置表)
4.3.2施工单位到场计划
4.3.2.1电厂4×660MW机组(见附表)
4.3.2.2二期铝厂人员进场计划(见附表)
4.3.2.3一期铝厂人员进场计划(见附表)
4.4项目施工图纸到位计划
4.4.1二期铝厂图纸交付计划(见附表)
4.4.2铝厂一期二系列图纸交付计划(见附件4.4.2)
4.4.3电厂二期图纸交付计划(见附件4.4.3)
4.5材料、半成品计划
4.5.1正常情况下:
主要材料及大宗材料由施工单位和审核员先按照施工图做好材料汇总,按施工顺序并在规定时间内提前统一申报材料采购计划表,项目部专工审核,递交资料室专人录入A3系统。
要求录入系统时,规格、型号、数量准确,与专工审核过的材料采购计划单无误。
材料计划单同步转入现场物资部,物资部安装采购流程进行采购。
4.5.2图纸不到位的情况下:
Ø大宗材料采购可由专工与审核部、设计院对接,按照需求量的70%集中采购。
对于钢筋、钢板、角钢、管件、阀门等大宗材料物资部按照项目提供的采购计划,与生产厂家签订框架采购协议,确定价格标准集中采购。
对于螺栓、水暖、五金等许多通用材料及价格变动幅度不大的材料,物资部事先对供货商信誉、实力、诚信度、价格清单进行考察、比选,确定定点供货商。
Ø物资部减少零星、少量的材料采购询价、评标、合同签订、付款等占用的大量时间和精力,将主要精力放在优质供货商的开拓、市场行情的了解、材料到货的催促、紧急材料的采购中,保证现场材料的及时供应。
Ø到场材料质量、数量需保证,由专工、施工单位、监理验收后使用。
其主要材料质量标准满足国家相关标准,材料验收、入库、出库具体执行项目部物资管理制度。
4.6工程进度控制措施
4.6.1合同措施
Ø在合同中明确总工期,各里程碑节点工期,明确施工单位人员的配置数量和机械设备等情况;
Ø在合同中明确节点奖罚措施,以保证工期计划;
Ø项目部要及时组织各部门共同讨论合同中不完善的条款,并提出合理化建议;
Ø非关键线路及施工单位自身造成的影响,工期不予延期;
4.6.2经济措施
现场设立经济激励措施,用以调控进步管理。
4.6.3组织措施
建立协调的工作关系,通过明确各方的职责、权利和工作考核标准,充分调动和发挥各方工作的积极性。
Ø进度目标的分析和论证;
Ø编制进度计划;
Ø定期跟踪进度计划的执行情况;
Ø采取纠偏措施,调整进度计划;
Ø编制项目进度控制的工作流程;
Ø材料员、设备专员及时跟催材料、设备到货情况,保证现场供应;
Ø专人沟通设计院保证图纸满足现场需求;
Ø监理24小时配合检查验收;
Ø对于不能满足进度施工计划的单位,可考虑引进新单位;
第五章项目的范围划分
5.1项目总平面图(详见附表5.1)
5.1.1××电厂二期项目平面布置图(详见附件5.1.1)
5.2项目部管理范围划分及标段概括(见附表)
第六章工程质量及安全管理
6.1工程质量与安全文明管理总目标
工程质量与安全管理主导方针:
“依靠监理的力量控制质量及安全”,力创优良工程,确保合格工程。
6.2监理人员的资质审查
Ø开工前,根据监理合同及工程施工不同阶段的需要,合理配置监理人员,必须满足工程需求,全期监理平均人数不得少于15人。
Ø项目部应对拟派的项目总监理工程师和主要监理公司人员进行面试,合格后准予上岗。
Ø检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠;并对进场的监理人员进行考查,具有相应的工作经验及监理专业知识,符合要求才能进场开展监理工作。
Ø及时将长驻现场的监理人员姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况登记在《监理人员登记表》上。
Ø定期(每月)对现场开展工作的监理人员进行考核,填写《监理工作考核表》,及时调整不合格的监理人员。
6.3依靠监理的力量控制质量及安全
Ø监理单位是现场质量、安全文明管理及施工单位间协调的主要责任单位,并协助项目部进行成本控制,项目部依据监理合同(包括招标文件、投标书)、经批准的监理规划、现行的法规和规范,对监理单位进行有效管理和监控是一项特别重要的工作,是保证项目管理正常进行的重要保证。
Ø现场工程师要经常与监理人员进行有效沟通,使其了解公司的管理思路、工作方式,尽快与项目部合拍。
Ø现场工程师要树立监理单位的威信,充分发挥监理单位的作用,为监理单位开展工作创造良好的外部环境。
6.4强化过程监督
Ø施工单位的质量保证体系、安全保证体系、管理模式、管理水平、上级公司的支持等对工程质量及安全影响很大,要重点进行监督控制,施工前监理必须认真审查施工单位的组织机构,对机构不健全、人员资质不符合要求的单位及时提出意见,以保证工程有序开展。
Ø强调过程监管,工程开工前,由工程项目部与监理部共同制定《现场施工质量及安全文明施工奖罚管理制度》,由工程部与监理部盖章生效后实施,通过监理公司实施对承建单位严格质量控制,为了提高监理工作的有效性及主动性,给予监理一定的奖罚权,并对监理工作有序开展,工程质量及安全得到有效控制的单位,给予一定的奖励。
Ø重点监管工程承建方的管理体系是否健全并有效运作,协调各方的关系,提高服务质量,关注承建方的成本控制,最大限度调动施工单位的工作积极性,使其向良性循环的方向发展。
6.5工程质量管理措施
遵照《建设工程质量管理条例》和《质量安全体系GB/T19000》的要求,为建立健全持续改进的质量管理体系,确保项目工程施工质量,提升项目质量管理水平,特制定本管理办法;
1、工程质量管理应坚持:
预防为主的原则,按照策划、实施、检查、处理的循环方式进行系统运作。
2、工程质量管理通过对“人员、机具、设备、材料、方法、环境”等要素的过程管理,实现质量管理目标。
3、项目部负责监督检查、勘察、设计、监理、项目专工的质量管理工作,督促建立健全质量管理体系和有效运转。
4、项目专工是工程质量管理的第一责任人,负责监督检查施工单位的工程质量管理工作,对工程质量进行全过程管理,每日进行工程质量巡检。
项目专工参与材料验收、分部分项工程验收、交安验收、主体验收和竣工验收工作。
5、监理单位按招投标要求,配备专业齐全,数量满足的监理人员,按照《工程监理合同》、《监理规范》进行监理工作。
6、建立方案审批制度
工程施工前,监理、专工严格审查、审批施工单位施工组织设计、施工方案和专项方案,未经审批不得施工。
7、重大方案评审制度
Ø对于桩基施工、深基坑开挖、大体积砼施工、高大支模架施工、钢屋架制作、屋架吊装、铝厂多功能吊车安装、电解槽制作安装、重要设备安装等施工难度较大部位和重要部位施工前,施工单位必须上报专项施工方案。
Ø由项目部组织监理公司、施工单位对专项方案进行审查,召开专题会确定最佳施工方案。
8、材料进场检验制度
施工单位应及时对自供或甲供材料进行报验,并按照规范要求进行检验。
监理单位检查督促材料报验和材料检测,对于不合格材料坚决不准使用。
9、技术交底制度
工程施工前,施工单位必须对施工班组进行技术交底并书面确认,监理单位负责检查施工单位交底情况。
10、隐蔽工程验收制度
Ø上道工序完成后难以检查的部位,施工单位必须自检合格后报验,未经监理及项目专工验收或验收不合格的工序,严禁进行下一道工序的施工。
Ø专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查,符合要求予以签认,对未经监理人员验收或验收不合格的工序,监理人员应拒绝签认。
Ø隐蔽验收监理及片区专工都须参加,而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。
Ø项目专工必须按规定参与地基验槽、钢筋验收、重要预埋件验收、钢屋架验收等验收工作。
11、监理旁站制度对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重要部位,
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