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作业文件
清涧县XXX枣业有限责任公司
作业文件
Q/LHB-ZY01-A/0
编制:
日期:
审批:
日期:
受控状态:
发放号:
二OO七年四月十日发布二OO七年四月二十实施
质量方针及质量目标
Q/LHB-ZY-A/0-01
质量方针
管理为根,质量为本,持续改进,顾客至上。
质量方针的条文理解
●管理为根
——科技是第一生产力,不拘一格招聘人员,增强技术实力;
——按国际标准健全和完善质量管理体系,并持续改进;
——不断改进管理方法,不断吸收和应用国内、外最新技术。
●质量为本
——增强“质量是企业的生命”意识,要干就干最好,要做就做精品;
——食品安全卫生,事关消费者健康,责任重大,做到产品在手中,质量安全在心中;
——对质量、对顾客要极其负责,遵守法规,实事求是,以诚取信。
●持续改进
——产品须不断更新,质量须不断改进,质量无止境;
——为了质量改进和追求实现精品,配备必须的资源,包括人力资源。
●顾客至上
——无论何时何地,顾客的要求永远是正确的,要确保和增强顾客满意;
——顾客是我们的衣食父母,及时为其提供优质产品和服务,是我们应尽的责任;
——顾客和我们共同获益是最重要的工作方针。
质量目标在各部门的指标分解
Q/LHB-ZY-A/0-02
1质量目标
a.过程控制到位率100%
b.一次交验合格率≥95%
c.顾客满意度≥90%每年提高0.5%
d.原材料采购合格率≥97%
e.顾客投诉处理率100%
2为实现上述公司的质量目标,公司各部门必须按下列分解指标完成本部门的
工作任务。
3
3.1生产技术部
3.1.1产品一次交验合格率96%以上;
3.1.2返工率小于1.5%;
3.1.3计量器具送检率100%;
3.1.4设备完好率95%(设备停机时间/设备应该使用的总时间);
3.1.5生产计划完成率100%;
3.2综合管理部
3.2.1文件的发放率100%;
3.2..2文件的发放准确率100%;
3.2.3员工培训率90%以上;
3.2.4培训合格率98%以上;
3.2.5合同兑现率100%;
3.3收购部
3.3.1采购原料合格率97%以上;
3.4.销售部
3.4.1顾客满意度达到92%以上;
3.4.2顾客投诉处理率达100%;
4为确保公司质量目标的实现,各部门认真研究本部门的工作,落实各项指标。
5制定本质量目标分解的依据:
“质量手册”
岗位任职要求
Q/LHB-ZY-A/0-03
1.目的
确保在岗人员的资质、能力胜任岗位的要求,保证质量管理体系过程的实施和持续改进,支持产品实现过程和支持过程的有效运作,达到顾客满意。
2.岗位资格要求
2.1总经理
2.1.1专科以上学历,八年以上工作经历,并具有一定的协调和组织能力;
2.1.2办事公正,个人职业修养较高;
2.1.3有较强的经营、管理能力;领导、统帅能力;计划、决策能力;控制指导能力;
2.1.4具备工商管理、经济管理、行政管理、人力资源管理、法律、融资及质量管理体系相关方面知识;
2.1.5熟悉工厂生产设施、生产工艺过程;熟悉工厂的财务管理制度;
2.1.6熟悉ISO9001-2000标准。
2.2管理者代表
2.2.1具有中专以上文化程度,二以上工作经历;
2.2.2组织、协调能力;良好的沟通、指导能力;较强的分析、综合能力;较强的创新、参谋能力。
2.2.3具备工商管理、经济管理、行政管理、劳动人事管理及质量管理体系相关方面知识。
2.4仓库管理员
2.4.1具有中专以上文化程度,三年以上相关工作经历;
2.4.2熟悉工厂库存物资管理的规定和种类物资的储存要求,具有物资管理、财务管理的相关能力;
2.4.3熟悉入厂物资的检验规定,具备对其进行检验的相关能力;
2.9综合管理部主任
2.4.1中专以上文化程度,五年以上相关工作经历;
2.4.2具有较强的组织、协调、沟通能力,语言文字表达能力;逻辑思维、参谋筹划能力;开拓创新能力;
2.4.3具有一定的文字组织能力和书面语言表达能力,待人热情,语言谨慎,具有保密意识;
2.4.4协调能力强,知识面广;
2.4.5具有一定的协作能力和方字修养;
2.4.6具有一定的法律意识,熟悉国家法律、法规,并能认真执行;,
2.4.7具有文书管理和档案管理知识。
2.5生产技术部部长
2.5.1具有大专以上学历,五年以上相关工作经验;
2.5.2熟悉工厂产品所需各类材料的标准;
2.5.3具有物资管理经验;
2.5.4具有人员管理、熟悉食品生产企业生产工艺、技术、设备、安全用电及质量管理体系等相关知识,并具备及时对生产中的出现的问题进行处理,确保工厂的正常的生产经营活动的能力;
2.5.5具有组织协调沟通能力,生产组织、设备管理能力,熟悉工厂产品生产标准和生产工艺过程。
2.6班长
2.6.1具有高中以上文化程度;
2.6.2熟悉设备的日常维修和保养,能够处理生产过程中的突发事情,具有组织协调,沟通能力;
2.6.3熟悉班组生产管理、计划管理、劳动管理等方面的理论知识;
2.6.4熟悉本班组所用设备的性能、结构和使用方法;
2.6.5熟悉本班组生产产品的用途和工艺流程;
2.6.6熟悉本班组所用的工、夹量具、性能、使用和维护保养方法;
2.6.7掌握本班组生产过程中所使用的各种原材料性能的加工要求;
2.6.8具有与本班组相关的生产工艺操作规程,质量管理、现场管理等企业管理标准和规章制度。
2.7内审员
2.7.1具有内审员证书;
2.7.2具有组织、协调、沟通能力;具有监督、检查质量体系运行能力;具有预防及纠正不合格项能力;熟悉加工工艺过程;
2.7.3具备电力及化工产品标准、法律法规等相关方面知识。
2.8质检员
2.8.1具有高中以上文化程度;
2.8.2熟悉工厂各类原辅材料检验、过程产品检验和成品检验规程,并严格执行,不徇私情,熟悉特殊、关键过程的技术参数,能够果断有效处理生产过程中的不合格品;
2.8.3具备一定的质量检验、生产加工工艺,质量管理体系等方面专业基础知识;
2.9电工
2.9.1具有初级以上国家电业部门认可的资格证书;
2.9.2熟悉工厂各类电器配件的加工工艺过程,电路系统设置,掌握生产车间设备运行状况,能及时排除故障,具有处理处理生产过程中突出事件能力;
2.9.3具有与生产工艺、设备相关知识,具有高、低压电路安全使用相关知识,具有质量管理体系相关知识;
2.10.4掌握与本工种有关的工艺操作规程、质量管理、现场管理等企业管理标准和规章制度;2.10收购部经理
2.10.1具有中专以上文化程度;
2.10.2具有商务谈判能力,合同审签、履行能力;协调、沟通能力,独立处理货运及相关业务能力;
2.10.3具有工厂各类食品原辅材料的识别、产品贮运管理,市场营销,货物运输及质量管理体系相关知识。
2.11库管员
2.11.1具有高中以上文凭;
2.11.2具有各种原料外观检验能力,具有协调、沟通能力,具有管理、协作能力;
2.11.3具有一定的质检、库管知识,各类原料标准知识及基础会计知识,具有质量管理体系相关知识。
2.12业务员
2.12.1具有中专以上文凭;
2.12.2具有市场分析、预测、独立运作能力,商务谈判,合同评定能力,协调、沟通能力;
2.12.3具有各类电力化工从业经验、市场营销、经营管理及质量管理体系相关知识;
2.12.4掌握销售服务规范。
安全生产管理制度
Q/LHB-ZY-A/0-04
1目的
对生产过程进行管理,保证人员、设备安全。
2适用范围
适用于工厂产品实现全过程,各生产车间和场所。
3管理程序
3.1“安全生产,人人有责”。
安全生产责任重大,各级必须保持高度的责任心和警惕感,全体员工必须加强法制观念,认真执行国家安全生产方针、政策、法令、条例、规定。
严格遵守本厂及车间有关安全技术操作规程和各项安全管理制度。
3.2坚持“抓生产必须抓安全”的原则,各级领导、部门管理人员在抓好生产的同时要抓好安全,从管理者到作业人员。
工人、管理人员、技术人必须履行自己的职责,一方面要对设备的安全进行检查,另一方面同时要对操作人员的作业进行现场监督、检查。
一旦发现的安全隐患或违章作业,应立即命令设备辊断运行或停止作业,报相关领导并提出整改意见。
各岗位需制定保证安全的安全技术操作规程。
不准违章指挥、违章作业。
3.3生产及辅助设施、作业场所必须的符合要求的安全防护措施,保证齐全、完好、灵敏可靠。
作业场所的照明、通风、有害物质的排放应符合国家规定标准。
车间设备操作人员必须熟悉本设备的操作规程。
入厂新员工、上岗工和临时工,未经安全教育,理论与实际操作考试不合格不准单独上岗操作。
特种作业人员必须经过专业技术培训、考试合格,持证上岗,并按操作规程进行操作。
3.4严格遵守劳动纪律,保持良好的生产、工作秩序。
工作中不许打闹、开玩笑、睡觉或擅自离岗。
严禁酒醉上班、工作时饮酒。
不准小孩、朋友带到工作场所。
不准做与本职工作无关的事。
3.5工作时不准赤脚、赤膊、敞衣、非经允许不准穿拖鞋工作。
3.6必须定机定员,不得随意变动设备操作人员。
如因员工请假、调动,应指派熟悉该岗位操作的人员替。
未经批准任何人不得操作本岗位以外的设备。
3.7需要两人以上工作时,必须有主有从、统一指挥、互相监督、互相保证作业安全。
3.8严格执行交接班制度,认真检查设备和工具,填写交接班记录,确认安全可靠方可作业。
下班前,必须切断电源、气源、熄灭火种,清理场地。
3.9、从事高空、高温、有毒害物质作业人员应经常进行身体检查,发现不适应工作要求时或患禁忌症、可疑职业病患者应及时调换工作。
3.10一切电气设备的金属外壳、手持电动工具必须有可靠的接地或接零措施。
非操作人员不准维修电器设备和线路。
3.11设备维修人员不但要熟悉设备的性能结构,还要熟悉各种介质的化学性质,严禁按工艺要求进行维修作业。
检查机电设备,必须有警示牌,牌子必须谁挂谁取。
3.12机械运转时,不许加油、擦洗、修理。
中途停电时应关闭电源。
3.13紧急检修和抢修必须有安全措施,并向参加人员讲明,特别危险的部位和地区要指定专人负责。
3.14生产过程中要保证作业区域的安全作业,不能随意进行挖掘作业,不许随便往下丢材料,工具等物品.
3.15库房等重点防火部位,应有明显的危险标识。
管理人员必须严格执行库房有管理制度。
严禁烟火。
严禁闲杂人员入内。
原料、材料、成品、半成品按指定地点分类、分规则堆码整齐、标记清晰,装运或堆垛必须匀,堆稳不准超高、超宽、废品、铁屑等按指定地堆放、及时处理。
3.16在车间内走安全通道,严禁跨越、横穿危险区,不准骑自行车,不准在吊物下停留和行走。
、
3.17消防器材、工具按消防规范设置齐全,不准随便动用,其安放点周围不得堆放其他物品。
3.18所有人员必须经过消防器材的使用培训。
3.19各部门做好安全设施的日常检查,如遇发生事故,必须立即报告。
库房管理制度
Q/LHB-ZY-A/0-05
1目的
对库房进行管理,保证库存产品和物资分类、分区放置、各类产品标识清楚、进出帐清楚、库存产品不丢失、损坏和失效。
2适用范围
适用于库存产品和物质的维护和管理。
3引用文件
采购产品控制程序
4管理程序
4.1库房基础设施的配置
4.1.1库房应按所储存产品的多少设置库房面积。
库房应有储存产品的货架,货架与货架之间应有通道,货架较高时应有扶梯。
库房照明灯、电源应有安全措施,库房应有灭火器等防火设施。
并经常对工人进行消防培训。
4.1.2库房应保持通风、清洁、干燥、通道畅通。
库房设有专门的库管人员,对库存物资进行管理。
4.2进出库管理
4.2.1入库
a)所有入库原材料必须先行检验,检验合格,由检验员签发合格证并加盖检验单。
库管员及时标识,未经检验或检验不合格的必须隔离存放或标识,不得办理入库手续,更不准投入使用。
b)所有原材料入库验收,必须核对实施与入库凭证内容是否一致,检查搬运是否造成质量损坏,是否有产品标识、合格证标识等。
c)所有入库原材料、成品,库管员必须填写《入库单》和《原材料登记台帐》。
4.2.2出库
原材料出库凭《领料单》发放,同时填写《出库单》。
成品出库凭《产品出厂通知单》发放。
4.3库存产品或物质的维护、标识
4.3.1对办理了入库手续的产品或物质,库管员要按品种、规格等级、批号分区归放,各类产品都要标识清楚,标识的内容有:
产品名称、规格、等级、数量、生产单位、生产日期和批号。
要作好库存产品的防护,注意防潮、防盗、防火、防磕碰。
如果是顾客提供的产品,也一定要标识清楚,保管防护好。
4.3.2库房所有物品要做到二齐:
摆放齐、库容齐;三清:
品种清、数量清、规格清;五不:
不锈、不潮、不霉、不混、不漏。
4.4库管员应加强库房管理,做到日发料随时点、库存物品轮番点,每月25日固定对库存产品进行清点,做到帐、物、卡一致,建立月度库存报表,并及时上报有关领导。
4.5库存产品和物质实行先进先出的原则。
4.6库管员要经常学习有关产品的防护知识,不断提高管理水平。
4.7库管员要定期检查库房的环境达标程度,保留相应记录。
采购管理办法
Q/LHB-ZY-A/0-06
采购产品的质量直接影响着最终产品的质量,因此优质的原材料是提高产品质量的重要保证,是增加经济效益的物质基础。
产品质量要过关,采购供应是关键。
采购人员必须遵守职业道德,牢固树立采购为生产优质服务的观点。
有强烈的事业心和责任感,为确保“产品质量创品牌”尽职尽责。
1物质纪律严格执行党和国家的物质政策、法令、经济法规。
严格执行物质纪律,不准以权谋私,不准索贿受贿,不准采购淘汰料、低质料和人情料。
2采购计划根据生产需要和库存情况,由收购部计划人员编制进料计划,收购员组织进料,保证生产需要。
3采购原则
3.1严格按采购计划,选择采购渠道,及时采购。
要求按先农户后中间商的原则进行采购。
3.2采购时询质问价,“货比三家”,掌握市场行情,要求采购优质低价产品和售后服务好的合格供方的产品。
在价格上要争取先出厂价,后批发价,再零售价。
要坚持就近就地合理采购。
3.3对经常需要采购的物资,采购方式和供方的选择应根据供方产品的质量、价格、交货方式、供应信誉等条件选择,建立比较固定的供货单位,便于建立供需双方的联系。
采购时,一般先基地农户为原则.
4入库及验收
4.1对采购的材料和配件负责直观检查,符合质量要求及索取有关技术证件。
4.2材料、配件入库,由交料人填写材料入库验收单,随料交库房验收,保证规格、数量相符,质量符合规定要求,技术证件齐全,才能办理入库手续。
如有误差,管库员有权拒绝入库,收购员负责及时清理。
4.3如管库员不能直接检查材料的质量是否合格,可由物资部门填写《检验申请单》,交相关评领导评价,合格后方能办理入库手续。
如公司内部不能判断是否合格,应由收购部联系委外检测。
5财务手续和责任
5.1严格按财务制度办事,付款后单据及时返财务,入库单交库管员签字后,及时清帐,力争做到日清月结。
5.2对因工作失职造成的延误采购、差错采购而影响供应的应负有责任。
对于财务帐目混乱、单据丢失,个人应负责任。
5.3对采购物资的质量、数量、规格符合规定要求负责。
6掌握市场动态,进行市场预测。
收集物资信息,了解市场供需情况,行情变化,建立供方档案,以便作出优质优价采购方案。
7制定本办法的依据:
《采购控制程序》,未尽事宜按此程序办理。
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