不合格品控制程序中英文含表格.docx
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不合格品控制程序中英文含表格
不合格品控制程序
NONCONFORMINGPRODUCTCONTROLPROCEDURE
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2011/03/30
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不合格品控制程序
NONCONFORMINGPRODUCTCONTROLPROCEDURE
1.purpose目的
为有效地杜绝不合格的物料、半成品及成品的误用、流出;并对其予以恰当处理.
Toavoidnonconformingmaterials,semi-finishedproductsandfinishedproductsfrommisuseand
Outflow,anddisposethemproperly.
2.scope范围
适用于不同阶段的产品及物料:
如进料、制程、成品、库存及客户退货.
Applicableformaterialandproductsindifferentlevel:
Incoming,process,finishedgoods,stockandcustomerreturns.
3.ReferenceDocument参考文件
4.1《MRB运作程序》MRBoperationprocedure
4.2《记录管理程序》Recordcontrolprocedure
4.3《进料品质控制程序》Incomingqualitycontrolprocedure
4.4《过程质量控制程序》Processqualitycontrolprocedure
4.5《出货质量控制程序》Outgoingqualitycontrolprocedure
4.6《纠正及预防措施管理程序》Correctiveandpreventiveactionmanagementprocedure
4.7《产品标识及追溯性管理程序》Productidentificationandtraceabilitymanagementprocedure
4.Definition定义
5.1合格:
满足要求.
Conforming:
Satisfytherequirement
5.2不合格:
未满足要求.
Nonconforming:
Disatisfytherewuirement.
5.Responsibility职责
6.1品质部:
负责对不合格原料及成品的检验判定及标识。
QADept.:
Responsibleforinspection,judgmentandidentificationofnonconformingmaterialandproducts.
6.2生产部:
负责对在线不合格物料及产品的隔离。
ProductionDept.:
Responsibleforseparationofnonconformingmaterialorproductsinprocess.
6.3货仓部:
负责对不合格物料及成品的隔离
WarehouseDept.:
Responsibleforseparationofnonconformingmaterialsandfinishedproducts.
6.Generalprocedure一般程序
7.1总则General
7.1.1本公司的不合格品的处理方式为:
退货、暂允收货、返工、挑选使用、报废。
Disposalwaysfornonconformingproductare:
reject,useasis,rework,sortingandscrapped.
7.1.2经检验判定、标识及隔离的不合格品,在未做适当处理决议前,任何人不得领用或使用。
Nooneshouldusenonconformingmaterialorproductswhichwerejudged,identifiedandseparatedunlessthereisaproperdecision.
7.1.3不合格品之判定,应参照对应的检验规范或确认样品。
Decisiononnonconformingproductsshallrefertotherelevantinspectionstandardorapprovedsample.
7.1.4不合格品应该进行标识及隔离。
Nonconformingproductsmustbeidentifiedandseparated.
7.1.5经过返工/修理后的产品必须再次接受检验,并保留检验记录.
Reworkedandrepairedproductsmustbere-inspectedandkeepaninspectionrecord.
7.2进料不合格品
IncomingNonconformingMaterials
7.2.1拒收不合格品需贴红色“IQC不合格标签”,并放置在不合格品区域;
Rejectedmaterialsshallbestuckwithared“IQCrejectionlabel”andplacedinnonconformingmaterialarea.
7.2.2检验员将不合格现象及判定结果记录于《来料检查报告》中,交品管部主管及经理审核;
NonconformingphenomenaandjudgmentsarerecordedinIncomingInspection
Reportbyinspectorandsendtosupervisorandmanagerforapproval.
7.2.3当不合格物料生产急需时,可通过MRB会议对物料进行评审,其结果记录在《MRB报告》
中,具体参见《MRB运作程序》。
Incasethenonconformingmaterialisurgentlyused,aMRBmeetingisheldtoreviewit.ResultwillrecordinMRBReport,thedetailsreferstoMRBOperationProcedure
7.2.4品质部分发《来料检查报告》,通知物控部,品质部同时将纠正及预防措施报告
分发给供应商,要求供应商回复改善对策。
IncomingInspectionReportisdistributedbyQADepttoinformMCDeptandmeanwhileissueCorrectiveandPreventiveActionRequesttosupplierforimprovementcountermeasure.
7.2.5若物料退货,则MC根据IQC检验报告结果知会货仓退货,货仓开出《退货单》,在供应商运回货物时,将该单要求供应商签名。
IncasematerialisjudgedasRTV,MCinformwarehousetoreturnaccordingtotheresultof“IQCinspectionreport”.WarehouseissueaMaterialReturnSlipandaskforasignaturefromsupplierwhenreturntosupplier.
7.3制程不合格品
NonconformingProductsInProcess
7.3.1制程中发现不合格品时,发现者需报告给生产主管,不合格品应用红色箱子进行隔离;
Whennonconformingproductsfoundinprocess,thefindershallreporttotheproductionsupervisorandtheseproductsshallbeseparatedwithredbox.
7.3.2PQC发现不合格品时,需将结果记录在《巡拉报告表》中,不合格品由生产车间负责改善.
PQCshallrecordtheresultinLineMonitoringReportWhenfindingnonconformingproductswhichshallbeimprovedbyproductionfloor.
7.3.3生产中发现不合格品是因为原材料的原因而导致的,由生产单位填写《原物料异常报告表》经品质部QA核实,交IQC/MC/采购部共同处理.
AnAbnormalMaterialsReportshallbeissuedbyproductionandcheckedbyQAWhenfoundnonconformingproductscausedbyrawmaterials,andIQC/MC/Purchasingwillhandleittogether.
7.4成品不合格品
FinishedNonconformingProducts
7.4.1QA人员将不合格品记录在检查报告中并要求生产车间返工,返工后交QA重验,直至合格为止。
QAinspectorwillrecordnonconformingproductsinQAOutgoingInspectionReportandrequestproductiontoreworkthem.Thereworkedproductswillberecheckeduntiltheyareallconforming.
7.5库存不合格品
NonconformingProductsInStock
7.5.1库存原物料/半成品及成品若经重检不合格将按7.2/7.3/7.4处理。
Incasethere-inspectionoftherawmaterial,semi-finishedproductsandfinishedproductsinstockfailed.Nonconformingmaterialorproductswillbedisposedaccordingto7.2/7.3/7.4.
7.6顾客退货不合格品
NonconformingProductsReturnedbyCustomer
7.6.1客服部在收到顾客退货或投诉时,应立即交品质部;
CSDept.shallhandoverthereturnedproductsorcomplaintfromcustomertoQADept.assoonastheyget.
7.6.2品质部立即反馈给责任单位,要求其分析原因,实施纠正措施,品质部确认改善效果。
QADept.shallfeedbacktoresponsibleDept.immediatelyandrequestforcause
analysis,implementingcorrectiveactions.QADept.willconfirmtheimprovement
effect.
7.6.3顾客抱怨的纠正及预防,应由品质部负责,见附件《客户投诉报告》。
QADeptisresponsibleforcorrectionandpreventionforcustomercomplaint.SeeattachedCustomerComplaintReport.
7.6.4顾客退回的不合格品,由货仓负责点收并通知AE,需挑选、返工或报废时,由责任单位
负责处理,品质部QA跟踪返工效果。
WarehouseisresponsibleforcountingandreceivingnonconformingproductsreturnedbycustomerandinformsrelevantAE.Incasetheseproductsneedtosort,reworkorscrap,theresponsibleDept.shallhandlethemandQAshallfollowupthereworkeffect.
7.6.5不合格品返工、分拣后且经由生产部全检完毕后,立即通知品质部安排优先抽检,以避
免和其它产品相混淆。
ProductionDept.shall100%checkthereworkedandsortednonconformingproductstheninformsQADept.arrangingapriorityinspectiontoavoidmixwithotherproduction.
7.6.6当品质部及客服部就产品判定有争议时,由品质部、客服部一澄清问题点并做出结论,必要时由公司高层作最后决议。
IncasejudgmentsformQAisdifferentwithCSDept.,QADept.andCSDept.shallclarifytheissuetogetherthenmakeaconclusion,thedecisionwillbemadebythetopmanagementifnecessary.
7.7纠正及预防措施
CorrectiveandPreventiveActions
7.7.1不合格品的纠正及预防措施参考《纠正及预防措施管理程序》
Correctiveandpreventiveactionfornonconformingproductsreferto
CorrectiveandPreventiveActionManagementProcedure.
8.附件
8.1《原物料异常报告表》AbnormalMaterialsReport
8.2《退货单》MaterialReturnSlip
8.3《客户投诉报告》CustomerComplaintReport
8.4《培训表格》TrainingForm
附件8.1原物料异常报告表
Attachment8.1:
AbnormalMaterialsReport
原物料异常报告表
ABNORMALMATERIALSREPORT(AMR)NO.
生产单号PONO
TO:
物控MC
物料名称MATERIALNAME
跟单 AE
规格SPECIFICATION
品质部QC
颜色COLOR
采购PURCHASEDEPT
供应商SUPPLIER
车间SEWINGDEPT
生产车间SUBCONTRACTOR
包装部PACKINGDEP
货仓WH
异常物料描述/PROBLEMDESCRIPTION:
责任人Responsibility:
确认结果/RESULT:
A接受/ACCEPTED囗B不接受/REJECTED囗C选用/SELECTED囗D待决/HOLDED囗
制表/PREPAREDBY:
日期/DATE:
审批/APPROVEDBY:
日期/DATE:
附件8.2退货单
Attachment8.2:
MaterialReturnSlip
退货单
MaterialReturnslip
No.:
________________
供应商名称SupplierName:
_____________日期Date:
________________
PO号
PONO.
规格Spec.
品名Name
颜色Color
订单
数量Quantity
收货
数量Acceptedquantity
收货
日期Accepteddate
退货
数量Returnedquality
单位Unit
生产
单号Productioncode
退货原因:
Returnreason:
供应商签名:
仓库主管:
审批:
Suppliersignature:
____________WarehouseSVR:
__________Approvedby:
__________
附件8.3客户投诉报告
Attachment8.3:
CustomerComplaintReport
附件8.4培训表格
Attachment8.4:
TrainingForm
Employeename
职工姓名
BadgeNo.
员工编号
Trainedby
讲师
Date
日期
Employeesignature
职工签名
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