肉羊养殖项目建议书.docx
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肉羊养殖项目建议书.docx
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肉羊养殖项目建议书
肉羊养殖基地建设项目
申报书
第一章 总 论
一、项目提要
1、项目名称:
肉羊养殖基地建设项目
2、建设性质:
新建
3、项目建设单位:
农民专业合作社
项目负责人:
4、建设地点:
5、投资规模及构成:
总投资150万元,其中土建工程60万元,设备购置20万元,购买种羊60万元,其它费用10万元。
6、资金筹措:
项目总投资150万元,自筹80万元,其中拟申请国家投资70万元。
7、主要技术经济指标:
项目年销售收入240万元,第一年纯利润110万元,第二年纯利润160万元,第三年及以后每年纯利润210万元。
第一年总成本130万元,第二年总成本60万元,第三年及以后每年总成本30万元,税后财务净现值180万元,财务内部收益率100%,投资回收期4年。
8、项目辐射范围及带动能力:
项目建成之后,将直接带动周边30户农户,通过肉羊养殖项目的建设,畜种质量的改善,育肥出栏加快,销售利润大幅度增长,可使养殖农户人均纯收入增加500—800元。
二、可行性研究的依据
1、财政部农业综合开发办《农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲》;2、农业部《西部地区农业开发建设规划》;3、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》;4、“十二五”经济建设规划;5、陇南市关于搞好畜牧养殖业示范点建设的通知
三、综合评价和论证结论
本项目建设对于我县的现代畜牧业具有示范带动作用。
对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业,从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。
项目区具有良好的饲养基础,当地农户具有丰富的饲养经验,经过培训,完全可以按照先进的技术规程生产建设,我县有着广阔的林草资源,清真饮食有一定市场,由于清真市场产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉,对项目产品的销售极为有利。
目前我县羊肉市场产品供应严重不足。
整个项目技术先进,经济合理,相比传统牲畜饲养方式,可极大地减轻对林地资源的利用强度,提高牲畜整体质量,提高资源转化效率,因此我们认为项目可行。
第二章 项目背景及必要性
一、产业政策和行业发展情况
XX县是一个山区农业县,林草覆盖率69.2%,居全省首位。
全县有自然草场面积183.5万亩,其中可利用的草场面积约50万亩,年产饲牧草99610万斤,载畜量可达22.14万个羊单位,发展草畜养殖有着得天独厚的自然资源条件。
XX农民历来都有饲养牛、羊、猪、鸡等各种畜禽的传统,草畜养殖是XX涉及面最广、从业人员最多的农村支柱产业。
近年来,县委、县政府按照“扩大规模、建设基地、种草养畜、龙头带动”的总体思路,以品种改良为前提,以生猪生产为基础,以牛羊养殖为重点,以生态养殖为特色,以养殖小区建设为关键,以科技培训为突破,以现代化综合养殖为目标,适应市场需求,大力推进草畜产业开发,草畜产业得到快速发展。
截至2009年底,全县畜禽总量达到11759万头只,年末存栏牛2.97万头,羊1.6万只,猪5.13万头,禽29.47万只,年内出栏牛0.44万头,羊1.85万只,猪5万头,禽71.08万只,肉类总产量6314吨,鲜蛋总量3050吨,牧业总产值10190万元,商品产值6370万元,牧业人均纯收入达到542元;建成了XXX村、XXX村、XXX村等一批标准化种草养畜示范点,培育发展了一批养殖大户50多户。
草畜产业已成为XX县农民增收的重要渠道。
为适应县委、县政府按照“扩大规模、建设基地、种草养畜、龙头带动”的总体思路。
我们特提出“XXXXX养殖农民专业合作社肉羊养殖基地建设项目可行性研究报告”。
二、项目由来和简述
目前猪、鸡是市场最不稳定的,而牛和羊却一直很稳定。
没有出现过非常不正常的价格呼高呼低的变化。
价格一直较稳定,牛羊的疾病较少,饲养成本较低,这也反应出了他们的养殖效益,目前养羊在全国尤其是贫困地区都在大力推广。
羊养殖前景非常看好,羊是反刍动物,羊食草经过反刍、倒沫、促使体格健壮,得病概率低,因而要比养猪省事。
此外,羊以食粗饲料为主,成本低。
从我们国家的实际情况来看,粮食利用率高,而粮食作物的秸秆利用率较低,这也为发展养羊提供了方便条件。
从目前我县养殖的情况看,现有的牛羊驴生产规模,连市场需求的三分之一也满足不了。
从这个角度说,农户们可以放心发展牛羊养殖业。
但是,传统的放牧、散养,有啥吃啥,长不长随它去,这样羊长肉慢,时间长,因而不仅产量有限,而且利润也低。
因此,舍饲是养羊的发展方向,发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。
本项目由此而产生,该项目对我县畜牧业经济快速、健康发展起到带动作用。
项目初步拟定以城关镇形成基地+农户的肉羊养殖经营格局。
根据区域划分,在辖区5个村50户农民中实施该工程,通过联户生产、经营的格局,形成一定规模的育肥出栏网络。
这将对项目区广大农民脱贫致富,增加收入,对发展舍饲圈养畜牧业,减轻草场压力,全面开展生态建设将起到推动作用。
三、项目提出的必要性及意义
随着国家退耕不林政策的实施,为保护我县林草资源,保护生态。
本项目建设十分必要,一是尽快解决贫困人口脱贫致富,所以有必要切实解决这一重大问题。
二是随着农村经济不断发展,推动生态建设,恢复植被,有必要进行舍饲圈养。
而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。
项目的提出正是现阶段山区生态建设的必要。
三是我县以土种山羊和绵羊为主体,品种单调,单位产量不高,且品质不优,效益低。
因此,以养殖肉羊调整畜牧业经济结构,大力全面发展优质畜牧业,提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。
现阶段正是产业结构调整的关键时期,因此,项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求,从各个方面考虑,多方面考查,建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济发展的重要出路,也是农牧民增加收入的有效途径。
第三章 项目建设的条件
一、项目区概况
(一)地理位置。
项目区位于XXXXX地带,东邻XX,南接XX,西与XX毗连。
项目区交通运输方便。
自然环境较好,建设用地地势平坦,临近城区,外协条件较好,适合该项目的建设。
(二)自然资源。
境内气候属典型亚热带向暖温带过渡气候,温和湿润,雨量充沛。
全境处西秦岭南侧陇南山中,地质构造为昆仑秦岭地槽褶邹地带,地势西高东低,中部高,南北低。
最高海拔2483m,最低海拔560m,年平均气温12.1℃,无霜期207天,日照时数1433.7小时,年降水量742mm。
县辖8镇13乡,350个行政村,1640个村民小组,常住人口19.45万人,其中农村人口17.78万人。
总面积2958.46平方公里,其中耕地70.16万亩。
二、项目开发的有利条件及可行性
近几年来,畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出,比重增大,发展快,效益高。
中央实施西部大开发战略,中央及地方“十二五”规划林地保护、退耕还林、生态环境建设、舍饲圈养等方针都为发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件,给我们难得的机遇,我们一定要紧紧抓住这一机遇,建设好良种肉羊繁育基地。
从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看,项目具有可行性,具备了各方面的条件,一是牲畜改良舍饲圈养,有利于减轻恢复植被;二是该地有足够的饲草料,尤其适合于进行青贮,养殖有了最基本的保证,项目实施有现实的可行性。
畜牧业发展前景广阔,适应于新形势,优质畜产品的市场竞争力很强,肉羊养殖体系建设十分可行,只要认真实施项目,采取妥当科学措施,该项目一定会很好的实现。
三、主要制约因素及解决办法
项目实施主要制约因素是资金问题。
因此,项目将想办法多渠道筹措资金,充分发挥各界的积极性,通过群众自筹、争取国家项目资金,多方面筹集资金,尽快立项,扶持项目顺利实施,把科学的饲养管理方法推广到千家万户,提高科技含量,增加农牧民收入,脱贫致富。
第四章 市场分析及销售方案
一、市场分析
近年来,我县及周边县区都大力发展畜牧养殖业,以增加农民收入为目的,狠抓农村牧区产业结构调整,使产业结构日趋合理。
与此同时,充分利用绿色无污染的优势,大力发展肉羊、肉牛养殖,实行产供销一条龙的产业化经营,有效地带动了全市经济的发展。
随着产业结构调整的深入实施,现代畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大,优良种畜的占有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求,优质的畜种进入广大农户中是当前迫在眉捷的大事。
二、产品生产及销售
根据省内外市场的情况及我县畜产品清真市场的销售渠道。
项目产品的销售方案如下:
项目投产第一年育肥出栏肉羊:
1500只,销往当地及周边地区。
项目产品将突出科技和优质,高效益、高质量的特点,逐年扩大出栏并逐步打开并占领市场。
三、销售策略和经营模式
该项目区位优势优越,该项目产品将通过农牧业产业化经营协会根据市场行情进行销售,分为客商到项目区和商品外运销售两种类型,逐步将市场扩大到清真畜产品市场,以品牌和优质产品占领市场。
四、销售队伍和销售网络建设。
在该项目建设中,将进一步完善合作社组织,增强职能作用的带动力,加强对现有工作人员的指导培训工作,让他们掌握市场行情,在项目销售中发挥积极的作用,并从项目生产宏观上的指导变微观服务,深入到项目户进行生产指导和销售服务,进一步加强销售网络建设,形成遍布整个项目区的销售经营服务模式。
第六章 项目建设方案
一、建设规划及内容。
肉羊养殖基地拟建在XXX村及周边5个村50户农户中实施。
1、购买种羊500只;
2、建育肥棚圈30处;
3、建青贮窖800平方米;
4、建饲草料加工车间500平方米;
5、建贮草棚1000立方米;
6、开发饲草料基地300亩;
7、购买青贮机具4台;
9、购买饲草料加工相具1套。
二、产品方案
1、养殖区:
第一年出售育肥羊1500只,第二年出售育肥羊2000只,从第三年及以后每年出售育肥羊3000只。
2、饲草料基地:
建设饲草料基地300亩。
三、技术方案
1、肉羊养殖:
采用的品种为优质肉羊,采取杂交配种、引种相配等方式,进行肉羊养殖和良种扩繁。
建设并充分利用现有科技服务体系,为肉羊养殖基地提供全方位的服务,不断提高肉羊的科技含量。
由山东梁山、陕西等地区引入优良种畜。
2、饲草料基地:
(1)项目区饲草料基地建设,以就近的农田、林地为基地,通过采用整地、施肥、播种、灌溉以及田间管理等措施,使饲草饲产保苗率达95%以上。
(2)项目区优质人工草地亩产干草达500公斤,饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤,亩产籽实400公斤。
(3)草以苜蓿为主要品种,玉米以饲用青贮为主要品种。
四、建设期及实施进度
本地区养殖业发展较好,根据项目规划的建设内容,遵循畜牧业发展的客观规律,并参与其它地区类似项目的建设经验,确定项目建设期一年,建设第二年受益。
该项目建设年限为1年,2011年6月—2012年6月。
计划进度如下:
1、完成项目申报工作。
2、开展品种资源调查,并制定出肉羊养殖技术方案。
3、开展肉羊选育及舍饲养殖技术研究;
3、制定舍饲圈养生产技术规程
4、对专业技术人员进行培训;
5、建立饲草料种植基地。
第七章 投资估算与资金筹措
一、投资估算。
本项目投资估算采取概算指标法进行。
引种价格按当地以及产地现行价格估算;投资贷款部门的利息按年息的8.0%进行估算;利用国家和地方开发经营的资金按2.4%的点用费计算。
其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。
按基本费用计,各分项目投资额如下:
肉羊养殖工程总投资为150万元,其中土建工程60万元,设备购置20万元,购买种羊60万元,其它费用10万元。
二、资金筹措。
本项目所需投入资金由申请国家投资、自筹资金两部分组成。
在项目总投资中,申请国家投资70万元,占总投资的46.6%,自筹80万元,占总投资的53.3%。
第八章 财务评价
依据国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》、财政部农发办《国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲》,以国家现行的财税和价格体系下,分析和计算项目的成本、费用、效益及现金流量,编制相关财务报表,计算各种评价指标,以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力,据以判项目的可行性。
一、产品成本估算。
根据项目所用原辅材料在当地的价格,以及同行业的有关调查数据和本项目的实际,对单项成本和费用进行了估算,以此基础上估算总成本费用。
其基础数据如下:
1、主要直接原料土建工程按60万元计算,引进畜种按60万元计算,设备购置按20万元计算。
2、销售费用按销售收入的8%计算。
3、管理费用按直接费用的3%计算。
4、建设期内的利息计入项目总投资,其后的利息计入财务费用。
5、正常年修理费按折旧的1/3计算。
二、产品销售收入、税金及附加。
1、销售收入。
按投产第一年肉羊养殖年出栏1500只估算,项目达产后年总销售收入为240万元。
2、利润及分配
所得税按利润总额的33%计算,正常年税后利润为23.1万元,提取10%的盈余公积后为本项目的可分配利润。
3、盈利能力分析
计算各项财务指标如下:
投资利润率:
42.15%投资利税率:
47.23%税后财务内部收益率:
36.62%税前财务内部收益率:
49.42%税后财务净现值(ic=10%):
71.28万元税前财务净现值(ic=10%):
65万元税后投资回收期:
3.8年(包括建设期)税前投资回收期:
2.5年(包括建设期)从以上数据可看出,财力内部收益率远大于12.8%的行业基准收益率,净现值大于零,项目在财务上可行。
第九章 环境影响评价
肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目,对环境不但没有任何污染和破坏,而且对牲畜的粪便进行无害化处理,以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。
第十章 农业产业化经营与农民增收
一、农业产业化经营。
本项目建设将使我县养殖从传统的数量型向质量型转变,促进当地农牧业生产结构的调整,直接带动当地50户农牧民的养殖业健康快速发展,辐射带动300户农民进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。
二、农民增收。
根据我们的调研,每只育肥羊的生产成本约150元左右,出售每只育肥羊农牧民可获纯收入400—500元。
三、其它影响。
项目的实施还将对农民进行短期培训,这将有助于提高当地农牧业生产的技术水平,提高农民科技文化素质,并增加农民的收入来源。
第十一章 组织机构与经营管理
项目在建设过程中以及在项目建成后,建设单位将以严密的组织机构,健全的规章制度,科学的管理模式,先进的技术措施和完善的营销网络,确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作,达到预期的经营效果。
一、组织机构。
拟成立合作理事长任组长,专门负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。
并成立了项目领导小组,作为项目建设的决策机构,对项目建设实行全面领导。
具体组织管理体系见图。
二、经营管理模式。
本项目采取“公司+基地”的模式进行运作和经营。
在整个项目的运行结构中,饲草料基地为养殖基地提供饲料,基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理,科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务,项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。
基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。
领导小组作为本项目的建设主体,承担着牲畜的改良、科技服务。
在项目建成后,各环节之间,即饲料种植与良繁基地之间,工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行单独核算,相互这间通过合同契约,按照市场机制进行商业化运作,通过利益杠杆,最大限度地调动各方面的积极性,实现经济效益、社会效益的最大化。
不少地方的实践证明,这一运作模式符合规模养殖业的内在要求,有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。
三、项目建设的内部管理
项目资金实行专人、专户管理,并由项目总部统一调拨和支配,要建立健全财务规章制度,严格实行专款专用,严禁项目资金挪作他用,提高资金效率,保证资金安全运转,对项目内物品购进要多方均价降低成本,节约投资,提高质量。
要分类制订详细的项目技术标准,在具体施工中严格执行。
要建立项目检测评价,聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价,发现问题及时改正,确保项目建设的顺利进行。
第十二章 结 论
项目区资源丰富,劳动力充足,可开发土地多,交通、通讯、电力等基础设施较完善,良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业,实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。
建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式,为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。
项目产品选择适宜,市场需求稳定、旺盛,发展潜力巨大,为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。
本项目建成后第一年可向市场提供优质肉羊1500只,项目可实现产值240万元,可年创利税100多万元。
更为重要的是,该项目可有力带动当地养殖业的发展,大大推进当地农牧业产业化进程,实现农牧业产业结构调整,推动本地区经济的快速发展。
本项目采取“公司+基地”的方式进行运作,养殖农户是首先的受益者。
体现了该项目不仅可使建设单位快速发展,壮大实力,而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用,实现了经济效益与社会效益的有机统一。
该项目的提出符合国家、省市的产业政策,符合当地的客观条件;项目财务评价结果良好,各项财务指标均处于较好的水平。
经分析和论证认为,该项目的建设条件成熟,符合项目建设的要求,具有实现的可行性。
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