物流仓储专项方案.docx
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物流仓储专项方案.docx
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物流仓储专项方案
附件15贮备和物流方案及相关材料(如适用)
招标编号:
WZ0410A-4809-237-B1
本方案是为华中区管束框架协议设备生产所需材料贮备物流方案
15.1物资管、控方法
1.1.1针对材料、设备采办、运输、验收和保管,我企业依靠物资供给部对多种需求材料和设备采办配置专员办理,采办物资待验收合格后,运输到施工现场妥善保管及管护。
15.1.2设备生产由企业物资供给部负责。
(1)由3人组成,即:
责任人1人(兼综合生产计划、协议管理、协调);分类计划1人(兼采购、提运、核消及验收资料);保管、验收1人(负责按协议要求进行大宗物资检验、资料管理);
15.1.3物资部负责项目部物资供给日常业务,其工作内容和工作质量满足该工程设计文件、施工单位企业标准及业关键求。
15.2供给部门物资采购程序
1)依据招标文件,进行投标响应和报价,根据《承包协议》和业主相关要求,提供相关服务。
2)和建设单位制订供货商签署采购协议,并负担物资监造(按要求、含监造费用)、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面工作。
3)组织物资招标采购,签署采购协议,并负担采购物资监造(按要求)、催交货、物流运输、安装调试、验收等方面工作。
4)根据本批设备整体控制计划要求,编报《物资采购计划》,按计划组织物资采购工作实施,立即报送计划实施动态报表。
5)负责物资质量监控,按业关键求对关键物资进行驻厂监造,并定时进行抽检及工厂验收等工作。
6)做好物资供货厂商现场服务和售后服务。
7)根据建设单位相关要求,进行设备制造资料编制、报送和存档。
15.3物资检验、控制步骤
本企业确保对进货物资严格按质保手册进行检验和控制。
对关键材料检验:
a.钢板/管材检验:
材料到货后,首先检验制造厂产品说明书,质量证实书,检验其规格、材质是否符合设计要求。
使用前应进行外观检验,其表面应无裂纹、夹渣、折叠和重皮等缺点,且无超出壁厚副偏差锈蚀和机械损伤。
对质量有怀疑时,应按国家现行相关标准、规范要求进行复验,合格后方可使用。
检验不合格者,绝对不得使用。
b.管件检验:
管件应含有产品合格证,其规格、型号、材质应符合设计要求。
管件结构形式、尺寸和公差,焊端坡口,产品标识及技术要求应符合国家现行标准要求。
管件外观检验时,其表面应无裂纹、夹渣、折叠、过烧等缺点,,同时不得有超出壁存负偏差锈蚀或凹陷。
c.焊接材料检验:
焊材使用前应对产品牌号、规格、产品说明书进行检验.。
焊条涂层应均匀,表面应无气孔,裂纹,脱皮及受潮现象,焊丝应无锈蚀。
焊条使用前应按说明书要求进行烘干,反复烘干次数不得超出2次。
焊工领用焊条应持保温筒,焊条应置于保温筒内随用随取。
d.通常标志不清或认为有质量问题材料;对质量确保资料有怀疑或和协议要求不符材料,依据工程关键程度决定,进行抽检或全部检验。
15.4物资采购管理
15.4.1综述
我企业负责编报物资采购计划大宗物资可采取谈判和直接采购方法进行采购。
15.4.2质量检验控制要素
协议评审
企业市场开发部、经营计划科、工程技术科、技术监督科、财务科、设备科、供给等部门进行协议及补充协议评审工作,并填写协议评审统计表。
文件和资料控制
本项目所使用技术、质量、安全、采购文件,全部要建立文件目录并进行编码,作好文件收发工作,有效文件加盖受控章。
本批次设备制作结束后作废文件加盖作废章。
需要归档文件,整理后交企业档案室进行保留。
采购质量控制
物资供给由物资管理人员负责,采购时要选择质量业绩好厂家作为供货商,采购物资要有合格证(需要进行理化检验,要有检验单)。
要建立合适供方档案,有专员进行检验并作好验收统计、发放统计。
产品标识和可追溯性
依据企业程序文件要求,结合由企业制订对应标识文件。
各过程均须依据企业制订标识文件进行过程及物资标识。
过程控制
由企业技术责任人,根据工艺步骤制订关键操作过程《作业指导书》或《技术交底》,并下发至各操作者手中。
并由技术员负责检验多种技术文件在过程操作时实施情况及操作结果,发觉问题时,立即进行更正。
检验和试验
a、进货检验和试验
未经检验或未验证合格原材料、外协件、外购件,不准入库,不准投料或加工和使用;
确定进货检验数量和性质,应考虑货源处进行质量控制和所提供质量合格证实文件。
对检验不合格品隔离存放,并和供方按协议要求要求进行更换、退货和索赔;
检验合格物资办入库手续,进行保管、保养和发放管理。
b、过程检验和试验
按《质量检验计划》对施工过程进行检验;
在过程中开展自检、互检和专检制度。
自检做到自检、自打标识,作好自检统计;互检是过程间检验,检验后在过程交接卡上签字;专检是专职质量检验员检验,进行定时或不定时巡检,检验前从被检验岗位索取自检统计,然后到现场检验和认证,并作好检验统计或汇报,以供EPC或监理检验;
对未经检验和试验或检验试验不合格产品不得转入下一过程;
对检验出不合格产品作出标识。
C、最终检验和试验
最终检验和试验必需在设计和协议要求已经完成,且过程检验和试验全部完成后方可进行;
质检人员应认真作好检验和试验统计,提供正确符合工程要求证据,按要求各项检验、试验完成后,相关文件和数据得到质量监检部门认可。
即完成了工程质量检验评定工作。
d、检验、测量和试验设备控制
建立检验、测量和试验设备台帐,如压力表、量具等。
所用设备有明确校准状态或标识统计,并在技术监督部门检定合格使用期内使用。
e、检验和试验状态
对检验和试验状态分为:
已检并合格、已检不合格、未检、正在检验和试验四种类别进行标识,在工程整个生产和安装过程中,应妥善保留好检验和试验状态识别标识,以确保含有经过要求检验和试验产品才能安装和使用。
f、不合格品控制
标识:
在检验和试验中发觉不合格品,首先对不合格品进行明确标识,按要求进行统计、评价、隔离;
质量检验员填写“不合格品通知单”,对不合格品进行评审;
由质量检验员监督进行对不合格品返工、让步接收、降级、报废。
h、纠正和预防方法
分析产生不合格品原因和责任者,制订具体纠正方法和预防方法,预防问题再发生。
I、交付
搬运:
物资在搬运中,有适宜货架、输送设备和车辆,确保物资安全倒运;
贮存:
对库存物资要定时检验,检验存放条件和储存日期,预防变质,对易变质或易被环境腐蚀物资要注意定时清洁,防腐加以保护;
验收:
设备制造根据设计要求制造完成,经质量监督部门检验合格,符合业主标准和现行施工技术验收规范要求后,向业主交付使用。
j、质量统计控制
在质量体系运行期间,对质量统计进行标识、搜集、编目、归档、存贮、保管和处理,各项统计全部有统一格式和填写说明,填写时要字迹清楚且真实可靠,以确保质量统计含有可追溯性。
K、内部质量审核
由企业组织内部质量审核,根据企业程序文件进行内部审核活动开展,并将内审结果统计存档。
15.4.3采购标准
采购工作是确保工程质量关键步骤,物资采购应遵守下述几条标准。
a.物资采购人员应按计划采购符合设计要求材料和设备。
b.采购人员应熟悉常见材料性能、检验方法、用途,能按图进行质量验收。
c.严格落实“质比三家,价比三家”标准,坚持先厂家,后商店。
d.重大采购项目,应由企业经理审批后,方可办理。
15.4.4采购程序
a.指派专员负责搜集物资供给信息,掌握物资供货渠道、资源等信息,为确定最好供给商做准备。
b.采购员要认真查对物资采购计划中名称、规格、型号、数量、技术标准、工程项目、用途等内容是否齐全、正确。
c.依据已掌握物资信息,在最短时间内,选择距本工程供给驻地最近、价格合理、质量符合要求、能确保供货期供给商。
d.严格按采购计划进行采购,做到:
随货多种资料齐全,并建立资料档案和资金台账。
e、协议质量保管、催运人员一道对到货物资进行检验。
这一工作必需在二十四小时以内完成,立即办理入库手续,妥善处理不合格物资。
15.4.5采购措施
a.采办应以物资质量好,价格合理,适应工期要求为目标,确保所采购物资符合设计及相关要求要求。
所需物资在企业统一领导下,根据业关键求,组织精干物资管理人员负责评选出合格供货厂商,为设备制造提供质量可靠物资;
b.对供货厂商资质要进行严格审查,并做好市场调查,以“货比三家”、“价比三家”标准,择优选择性能好、质量高、价格低产品,确保施工质量和工期要求;
c.采购物资要含有可追溯性,要由供货厂商提供证书文件,并按要求要求进行控制;
d.对供货厂商承诺技术、质量等方面内容,要在采购协议中充足说明;
e.供货厂商产品试验汇报、说明书及专用包装、标识、标签、交货等内容全部要明确要求;
d.产品生产所使用技术标准、规范要明确,并在生产质量控制中有效使用;
f.供货厂商质量确保、质量控制、技术标准、技术规范符合设计要求,提供各项技术数据正确、可靠。
15.5材料、设备验收
15.5.1验收标准
3.5.1.1按设计要求和设计文件中要求标准进行验收。
3.5.1.2不符合设计要求和文件要求验收标准,超出使用期材料制品不验收。
15.5.2验收内容
A.技术性验收:
既质量检验,关键对关键物资符合技术指标程度进行验收。
对合格证书上面参数做一查对,看是否和所报物资资料一致,确保物资和资料相对应一致。
原始资料进行保留和移交。
B.商务性验收:
关键对物资名称、型号、规格、包装、随货资料进行验收。
由物资供给部门对所到产品进行各项综合指标检验和验收。
15.5.2.1材料到货后,除查验要求供货协议、技术标准、出厂证实书、检验合格证、安装说明书等资料外均应对其外观、尺寸、内外标识、加工精度、产品包装、保管及使用期限进行检验。
15.5.2.2本企业确保对进货物资严格按质保手册进行检验和控制
对关键材料检验:
(1)管材、板材检验:
管材板材到货后,首先检验制造厂产品说明书,质量证实书,检验管道规格、材质是否符合设计要求。
使用前应进行外观检验,其表面应无裂纹、夹渣、折叠和重皮等缺点,且无超出壁厚副偏差锈蚀和机械损伤。
对钢质管质量有怀疑时,应按国家现行相关标准、规范要求进行复验,合格后方可使用。
钢管及板材复验和无损探伤及缺点处理应按相关要求进行。
检验不合格者,绝对不得使用。
(2)管件检验:
管件应含有产品合格证,其规格、型号、材质应符合设计要求。
管件结构形式、尺寸和公差,焊端坡口,产品标识及技术要求应符合国家现行标准要求。
管件外观检验时,其表面应无裂纹、夹渣、折叠、过烧等缺点,同时不得有超出壁存负偏差锈蚀或凹陷。
(3)焊接材料检验:
焊材使用前应对产品牌号、规格、产品说明书进行检验。
焊条涂层应均匀,表面应无气孔,裂纹,脱皮及受潮现象,焊丝应无锈蚀。
焊条使用前应按说明书要求进行烘干,反复烘干次数不得超出2次。
焊工领用焊条应持保温筒,焊条应置于保温筒内随用随取。
(4)防腐材料检验:
管道所用防腐材料应有符合标准要求质量检验合格证,包装安全、可靠,并有完整耐久商品标志。
所用防腐材料应有生产厂提供使用说明书,内容包含:
产品性能指标,施工方法,施工注意事项,运输和存放注意事项等。
所用防腐材料应含有本批产品性能汇报,并严格按要求进行抽检,抽检不合格产品不得使用,超出储存期涂料不得使用。
(5)所用多种材料,因为运输、安装等原因出现质量问题,应分析研究,经处理判定后方能使用。
(6)凡标志不清或认为有质量问题材料;对质量确保资料有怀疑或和协议要求不符材料,依据工程关键程度决定,进行抽检或全部检验。
15.5.3材料进场检验、试验程序
15.5.3.1我企业有义务根据国家法律法规、规章、国家强制性标准及协议要求对全部将使用于设备制造材料、设备、其它物资进行检验和试验,未经检验、试验合格物资不得使用。
15.5.3.2建设单位有权利参与上述全部检验和试验,我企业应该为建设单位行使提供帮助和方便,建设单位参与上述检验和试验,并不免去承包人任何依据协议应由其负担责任和义务。
15.5.3.3建设单位若决定参与上述检验和试验,应该提前24小时将其参与检验和试验意图通知我企业,假如建设单位未按时发出该通知或未依据通知要求按时到场参与检验和试验,则我企业可进行上述检验和试验,该检验和试验结果应该被视为是在建设单位参与下进行。
制造中使用任何替换物资全部必需经过设计单位和和建设单位同意。
可采取替换物资。
15.6.仓储管理
15.6.1管理职责
仓储管理工作是物资管理工作关键组成部分,为设备制造提供符合设计要求物资,以确保施工任务顺利进行。
组织机构及设施,组织机构:
企业物资供给部由主任(兼保管)、物资催运调度员、仓库保管员组成。
规章制度:
催运调度,物资保管制度;仓库安全防火制度;仓库物资质量检验制度;仓库管理人员职责以下:
主任:
负责组织、协调各岗位人员工作,全部物资保管保养计划及多种规章制度;并上报仓库管理情况。
催运调度员:
负责物资接运,以确保立即、正确、安全地将物资运抵现场或仓库。
选择胜任提运工作人员参与;主动帮助建设单位对抵达目标地物资进行清点;依据到货预报和货物通知单,正确、立即变更催运计划;提运人员必需依据货单,认真检验货物是否定好,随货质量证实书等资料是否齐全;提运人员将物资运抵目标地时,应按装卸要求安全地摆放到指定位置,并会同保管人员逐项逐件核实清楚,立即办理交接手续;提运调度人员要建立“货物抵达交接统计”方便备查;催运调度人员应随时掌握催运情况,立即向物资部主任汇报;
物资保管员:
能识别多种常见物资名称、型号、规格等,会同质量检验、催运调度、采购人员对物资质量进行验收,依据随货单认真查对入库物资,严把质量关。
按物资性能、用途、类别、尺寸合理摆放入库物资,坚持“四号定位,五五摆放”科学管理方法。
建立健全到货登记及收、发、存台账,做到“物、账、卡、资金”四对口。
合格证、质量确保书等资料齐全,每种材料在三套以上,并有登记;实施档案化管理。
按维护保养计划保管物资,出库物资完好无损。
15.6.2焊接材料保管
a.依据焊接材料性能、特征应放在干燥、整齐、通风条件良好室内仓库中,做到专库专用。
库内应配有湿度显示器,温度应保持在10-25℃,相对空气湿度小于60%(备有除湿机或干燥剂)。
b.焊接材料应按种类、牌号、批次、规格和入库时间分类堆垛存放保管,堆基高度应大于300mm,并铺设防潮层,垛周围应留较大空隙,和墙距应大于300mm。
木箱码高为2m以下,低箱包装码垛高为1m以下。
每垛应有标志,避免混乱。
c.为预防受潮,包装应做到随拆随用,未用完焊条应妥善保管,以预防受潮。
d.焊条保管期不许可超出要求期限,应做到优异先发,以免久放变质。
e.焊条应轻拿轻放,以免药皮脱落,已经受潮、药皮变色、焊芯有锈边须经烘干后,重新进行判定;多种指标满足要求后,方可入库。
15.6.3钢板/钢管保管
堆放场地地面应有足够承载能力。
地面应平整、无碎石、铁块等坚硬物质。
堆放场地应挖排水沟道,场地内不许可积水。
堆放场地应设置管托,管托应高于地面150mm。
应分类堆放,严禁不一样种类、不一样批号混放。
堆放处应挂牌标识。
15.6.4其它材料保管
管板及其它设备材料应按说明书要求妥善保管,存放过程中应注意检验,以防锈蚀、变形、老化或性能下降。
存放场地应平整、无石块,地面不得积水。
存放场地应保持1%--2%坡度,并设有排水沟。
应在存放场地内修筑汽车和吊车进出厂道路,场地上方应无架空电力线。
易燃、易爆物质库房应按相关标准配置消防灭火器材。
不锈钢板材和管材在放置时候,在下部应垫木块,而且不能和碳钢混放!
15.6.5材料搬运
材料时应注意材料标识,文明施工预防野蛮搬运;对领用物资要进行清点,检验包装箱是否完好,立即办理交接手续。
入库物资分类堆放,做好标识,对于有“标识”物资按标志要求存放。
对于存放材料场地和仓库做好防火、防盗、防潮、防蚀等安全工作。
领、发料时仔细查对规格型号,做到不错发、误领。
15.7物资质量控制
(1)我企业对所采购物资质量负全责,建立健全物资采购管理程序,建立物资驻厂监造制度、抽查制度和现场验收制度,实施业主相关要求。
(2)建设单位将视情况组织对招标过程、生产厂家质量管理体系及产品实体质量进行抽查。
采购质量要求
(3)我企业应确定供货商有能力提供完成工作所需材料和设备,并能达成或超出项目质量标准要求。
我企业须完成协议要求或依据常规必需检验和监督,确保采购项目符合或超出质量要求。
(4)我企业应确保供货商检验代理(如采取)提供必需文件,方便确定每一项材料和设备和技术规格书一致。
并在交付每一项目时提供相关材料测试汇报,压力测试证书,合格证等完整质量证实文件,该文件将我企业保留,文件原件将能够追踪到每一项货物,并应根据协议要求作为出厂资料一部分移交给业主。
(5)我企业应根据业主相关文件要求,对于采购物资、设备需要进行驻厂监造管理,必需实施对采购物资、设备进行质量驻厂监造。
驻厂监造单位必需含有对应资质,满足驻厂监造工作需求。
(6)采购质量管理关键步骤
采购计划评审和同意
供货商评定和资质评审
标识和可追溯性
对供货商文件要求
设备和材料检验和试验
材料处理、保留和储藏
检验、测量及试验设备控制
15.8资料搜集、管理
(1)物资到货后,要确保所到物资“三证”齐全,再对到货验收;
(2)确保资料完整性,一并交由技术部门归档,如需传输至业主情况,按摄影关文档传输规则运作。
(3)设备出厂资料中物资采办资料关键有:
引进材料、设备商检资料;
材料、设备验收资料;
材料检测汇报、试验总结:
材料、设备出厂合格证、使用说明书、安装说明和维修手册等。
(4)材料、构件出厂和检验资料:
如出厂合格证,材质证实、化验、检验等资料(成批材料可用复印件,但需注明使用部位并加盖发放单位红色公章);
(5)设备检验资料:
如材料(设备)合格证实文件汇总表、关键设备说明书和合格证交接清单、构件合格证汇总表、出厂合格证、使用说明书、出厂和安装前检验、检验等资料(成批材料可用复印件,但需注明使用部位并加盖发放单位红色公章);
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