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唐山路北区人大
唐山市路北区人大
2017年部门决算公开说明
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2017年部门决算公开如下:
第一部分唐山市路北区人大概况
一、部门职责及机构设置情况
(一)主要职责
1、人大监督。
检查监督本辖区内宪法等各种法律法规的贯彻实施情况;对“一府一委两院”工作进行监督;对区人大任免的干部进行工作评议;组织市区人大代表进行述职评议;听取区人大、区政府、区监察委员会、区法院、区检察院工作报告;审查和批准区政府关于国民经济和社会发展计划及财政预决算的报告。
2、人大会议。
区人民代表大会、常务委员会、主任会议等各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
3、选举和任免。
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
4、人大事务管理。
新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会机关基础设施建设与维护;区人大机关日常管理事务;信访工作。
(二)内设机构
路北区人大常委会规格属于县处级,下设办公室,选举任免代表工作委员会,教育科技文化卫生工作委员会,财政经济工作委员会,法制工作委员会共五个工作机构。
二、部门决算单位构成
此次公开数据为路北区人大2017年部门决算数据,包括1家预算部门。
第二部分唐山市路北区人大2017年度部门决算报表
(详见《路北区人大2017年度部门决算公开报表》)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、“三公”经费及相关信息统计表
10、政府采购情况表
第三部分唐山市路北区人大2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我部门2017年收入665.35万元,比2016年决算增加192.680875万元,增长40.76%;支出567.25万元,比2016年增加198.780518万元,增长53.95%。
主要原因是按照上级要求,开展代表之家(代表联络站)建设,机关信息化建设;人员经费增加;换届选举。
二、收入决算情况说明
我部门2017年收入665.35万元,其中一般公共预算财政拨款收入665.35万元,比2016年增加192.680875万元,增长40.76%,主要原因是按照上级要求,开展代表之家(代表联络站)建设,机关信息化建设;人员经费增加。
政府性基金财政拨款收入0万元,比2016年增加0万元,增长0%。
主要原因是与上年持平。
三、支出决算情况说明
我部门2017年支出567.25万元,其中一般公共预算财政拨款支出567.25万元,比2016年增加198.780518万元,增长53.95%。
主要原因是开展代表之家(代表联络站)建设,人员经费增加,换届选举。
政府性基金财政拨款支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%。
主要原因是与上年持平.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部门2017年年初预算财政拨款收入为829.43万元,决算收入665.35万元,占年初预算的80.21%,主要原因是压缩财政支出;2017年年初预算财政拨款支出为762.23万元,决算支出567.25万元,占年初预算的74.41%,主要原因是压缩财政支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)2017年我部门“三公”经费支出7.54万元,占年初预算的75.4%,比2016年减少1.05053万元,下降12.23%。
主要原因是压缩三公经费支出。
具体情况为:
1、公务用车运行维护费及购置。
共计支出7.54万元,占年初预算的75.4%,比2016年减少1.05053万元,下降12.23%。
主要原因是压缩三公经费支出。
①公车运行维护经费支出7.54万元,占年初预算的75.4%,比2016年减少1.05053万元,下降12.23%。
主要原因是压缩三公经费支出。
②公务用车购置支出0万元。
占年初预算的0%,比2016年增加0万元,增长0%。
主要原因是与上年持平。
2、公务接待费。
支出0万元,占年初预算的0%,比2016年减少1.3745万元,下降100%。
主要原因是压缩三公经费支出。
3、因公出国(境)费支出0万元,占年初预算的0%,比2016年增加0万元,增长0%。
主要原因是与上年持平。
2017年三公经费支出用于公务用车购置0辆,我部门公务用车保有量8辆;因公出国(境)组团0个,共0人次;公务接待0批次(其中外事接待0批次),共0人次(其中外事接待0人次)。
六、绩效预算情况说明
职责名称
职责描述
职责目标
绩效指标
指标描述
评价标准
优
良
中
差
人大监督
进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府一委两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对“一府一委两院”进行监督。
促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实;促进“一府一委两院”改进工作;提高规范性文件质量;促进社会和谐稳定。
建议督办完成率
实际建议督办数量占计划数的比例
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
执法检查任务完成率
实际执法检查数量占计划数的比例
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
集中视察和培训计划完成率
实际视察和培训数量占计划数的比例
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
人大会议
区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
全年共召开1次区人民代表大会,6次常委会,48次主任会,完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。
参会率
实际参会人数占应参会人数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
会议文件精神传达率、督办率
已完成的会议精神传达及督办工作量占计划量的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
会议文件起草率
文件起草数量占应起草数量的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
选举和任免
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对区政府组成人员、区监察委员会组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
确保换届选举工作顺利完成,实现省市和区委人事安排部署;提高组织换届选举工作水平。
评议工作满意率
参加评议工作满意人数占参加评议工作总人数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
换届选举工作完成率
已完成的换届选举工作量占应换届选举量的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
对“一府一委两院”工作完成情况的督办率
实际督办工作量占计划数的比例
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
人大事务管理
新闻宣传和机关信息化建设与维护;人代会及常委会会议表决系统、路北人大微信公众号、门户网站、电子会议系统升级、管理、维护;机关基础设施建设与维护;区人大机关日常管理事务;公报、年检的编辑印刷;信访工作;招商工作。
促进机关自身建设、服务保障能力进一步提升,机关信息宣传工作再上新台阶。
路北人大微信公众号、门户网站、会议表决系统维护管理工作完成率
实际维护管理工作量占工作计划的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
综合业务管理工作完成率
综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
信息宣传工作满意率
对信息宣传工作满意的人数占调查人数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
综合事务管理工作完成率
综合事务管理工作完成情况占综合事务管理工作计划的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
信息化宣传工作完成率
信息化宣传工作量占计划数量的比例
≥100%
≥95%
≥90%
<90%
路北人大信息期刊汇编发放率、影像片及亮点工作录制率
路北人大信息期刊汇编发放数量占计划发放数量的比例;影像片录制次数占活动次数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
提高代表履职能力
提高代表的政治素质和政策水平,民主法制观念和法律水平,代表角色意识和依法履职能力等
提高代表参政议政能力和水平,切实履行代表职责
代表参加述职活动出勤率
实际代表参加述职活动数量占计划数的比例
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
代表培训计划完成率
实际代表培训数量占计划数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
代表深入选区履职率
实际代表深入选区活动数量占计划数的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
代表工作
按照省、市、区人大常委会的要求,组织代表开展各种视察活动;各级代表之家联络站的运营维护。
为代表参政议政提供平台
参加活动出勤率
实际参加活动数量占计划数的比例
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
调研报告完成率、发表率
实际调研报告完成及发表数量占计划数的比例
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
代表参与各种社会救助活动率
实际代表参与社会救助活动数量占计划数的比例
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
代表之家设备设施维护工作完成率
代表之家、代表联络站设备设施维护数量占需维修维护数量的比例
100%
≥95%
≥90%
<90%
代表之家、代表联络站开展活动率
实际代表之家、代表联络站开展活动数量占计划数的比例
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
代表之家、代表联络站为选民解决问题的比率
实际代表之家、代表联络站为选民解决问题数量占听取意见建议数的比例
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
七、其他需要说明的情况
1、机关运行经费决算支出情况说明
2017年我部门机关运行经费支出55.27万元,比2016年增加16.393159万元,增长42.16%。
主要原因是开展代表之家(代表联络站)建设,换届选举。
2、政府采购决算情况说明
2017年我部门政府采购支出总额0万元。
其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,我部门共有车辆8辆,其中:
一般公务用车8辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;部门价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、国有资本经营收支情况说明
2017年我部门国有资本经营收入年初预算0万元,收入0万元,与上年持平;国有资本经营支出年初预算0万元,支出0万元,与上年持平。
5、其他需要说明的情况
无其他需要说明
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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